2023年襄州区鹿门管委会部门预算公开说明

目录：

第一部分  鹿门管委会部门概况 

一、主要职能职责

二、机构设置情况 

三、部门预算构成 

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款预算收入预算

（二）财政拨款预算支出预算

（三）财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明 

（一）机关事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

鹿门管委会(部门)的主要职能职责是：建设和管理风景区内各景点文物、基础建设和公共设施，依法管理风景区的财政、税收、国有资产、生态环境保护、矿产资源、社会治安、信访维稳和计划生育等工作，按照有关规定和委托权限，负责风景区内有关森林防护、林业管理执法、卫生监督执法、文化市场稽查工作，指导、协调有关部门设在风景区的派出机构和分支机构的工作。

二、机构设置情况

鹿门管委会内设机构共3个，分别是：分别是：党政办公室、旅游规划发展办公室、经济贸易发展办公室。

鹿门管委会实有人数7人，总编制数9人，其中：行政编制8人、事业编制0人。

三、部门预算构成

从部门预算构成看，鹿门管委会部门预算包含2个行政(事业)单位预算。

纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

（一）鹿门管委会（本级）

（二）襄阳市襄州鹿门寺林场

第二部分 2023年 部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

 2023年,鹿门管委会收入预算为925.36万元，其中：一般公共预算791.08万元，占85.49%；政府性基金预算0万元,占0%；财政专户资金0万元,占0%；直接事业收入0万元，占0%；上年结转结余134.28万元，占14.51%。

（二）预算支出情况

2023年，鹿门管委会支出预算为925.36万元，其中：基本支出672.37万元；占72.66%；项目支出252.98万元，占17.34%。

（三）预算收支增减变化情况

2023年鹿门管委会预算收入为925.36万元，比2022年预算收入增加385.83万元，增长41.7%。 主要原因是：2023年人员增加和正常增资导致医保、养老、住房公积金缴费数增加和农林水支出增加39万元。                         

2023年鹿门管委会预算支出为925.36万元。按功能科目分类增减变化情况如下：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：财政拨款131.2万元，比2022年预算数增加95.58万元，增长42.04% 。主要原因是2023年将项目支出的85.31万元按要求细分成农林水支出。

2、社会保障和就业支出行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险支出：财政拨款 104.59  万元。较2022年

增加61.45万元，增长58.75%，主要是因为2023年鹿门寺林场增加2人，新增单列考核绩效工资，整体社保费和公积金基数提高。

3、卫生健康支出行政事业单位医疗-事业单位医疗支出：财政拨款 40.13万元。较2022年增加20.14万元，增长50.19%，主要是因为2023年鹿门寺林场增加2人，新增单列考核绩效工资，整体社保费和公积金基数提高。

4、住房保障支出住房改革支出-住房公积金：财政拨款 44.2万元。较2022年增加15.32万元，增长34.66%，主要是因为2023年增加2人，新增单列考核绩效工资，公积金基数提高。

5、农林水林业和草原事业机构支出：财政拨款476.2 万元，较2022年219.32增加256.88万元，增长117.13%，主要是因为2023年增加2人，新增单列考核绩效工资。

6、农林水支出林业和草原林业草原防灾减灾：财政拨款15万元，比2022年预算数减少15万元，下降50% 。主要原因是2023年预算调减。

7、农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设：财政拨款7万元，比2022年预算数增加7万元，增长100% 。主要原因是2023年预算调增。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为925.36万元，其中：一般公共预算791.08万元，占85.49%；政府性基金预算0万元,占0%。

（二）财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为925.36万元，其中：一般公共服务支出131.2万元、占14.18%；国防支出0万元、占0%；公共安全支出0万元、占0%；教育支出0万元、占0%；科学技术支出0万元、占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%；社会保障和就业支出104.59万元、占11.3%；卫生健康支出40.13万元、占4.34%；节能环保支出0万元、占0%；城乡社区支出0万元、占0%；农林水支出605.24万元、占0%；交通运输支出0万元、占0%；资源勘探工业信息等支出0万元、占0%；商业服务业等支出0万元、占0%；金融支出0万元、占0%；援助其他地区支出0万元、占0%；自然资源海洋气象等支出0万元、占0%；住房保障支出44.2万元、占4.78%；粮油物质储备支出0万元、占0%；灾害防治及应急管理支出0万元、占0%；其他支出0万元、占0%。

（三）财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算925.36万元，比2022年预算收入增加385.83万元，增长41.7%。主要原因是：2023年人员增加和正常增资导致医保、养老、住房公积金缴费数增加和农林水支出增加39万元。    

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为925.36万元，其中：一般公共服务支出131.2万元、占14.18%；国防支出0万元、占0%；公共安全支出0万元、占0%；教育支出0万元、占0%；科学技术支出0万元、占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%；社会保障和就业支出104.59万元、占11.3%；卫生健康支出40.13万元、占4.34%；节能环保支出0万元、占0%；城乡社区支出0万元、占0%；农林水支出605.24万元、占0%；交通运输支出0万元、占0%；资源勘探工业信息等支出0万元、占0%；商业服务业等支出0万元、占0%；金融支出0万元、占0%；援助其他地区支出0万元、占0%；自然资源海洋气象等支出0万元、占0%；住房保障支出44.2万元、占4.78%；粮油物质储备支出0万元、占0%；灾害防治及应急管理支出0万元、占0%；其他支出0万元、占0%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出672.37万元，主要支出项目(按款级科目分类统计)包括：

（一）基本工资（款级科目）171.91万元。主要用于：本单位在职人员基本工资支出。

（二）津贴补贴（款级科目）74.43万元。主要用于：本单位人员津贴补贴支出。

（三）绩效工资（款级科目）67.95万元。主要用于：本单位人员绩效工资支出。

（四）奖金（款级科目）117.34万元。主要用于：本单位人员奖金支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费（款级科目）81.88万元。主要用于：本单位人员基本养老保险支出。

（六）职工基本医疗保险缴费（款级科目）86.78万元。主要用于：本单位基本医疗保险缴纳支出。

（七）其他社会保障缴费（款级科目）22.72万元。主要用于：本单位人员其他社会保障缴费支出。

（八）住房公积金（款级科目）46.13万元。主要用于：本单位人员住房公积金支出。

（九）办公费（款级科目）42.74万元。主要用于：日常办公所需，维持正常运转。

（九）印刷费（款级科目）17.71万元。主要用于：打字复印及印刷支出。

（十）水费（款级科目）0.61万元。主要用于：办公场所水费支出，维持正常运转。

（十一）电费（款级科目）2.41万元。主要用于：办公场所电费支出，维持正常运转。

（十二）邮电费（款级科目）6.31万元。主要用于：日常办公所需，维持正常运转。

（十三）物业管理费（款级科目）3.81万元。主要用于：日常办公所需，维持正常运转。

（十四）差旅费（款级科目）4.64万元。主要用于：本单位人员出差费用支出。

（十五）维修（护）费（款级科目）2.85万元。主要用于：本单位所有的工具用具设备等资产的维修支出。

（十六）会议费（款级科目）4.27万元。主要用于：本单位召开的相关业务会议支出。

（十七）培训费（款级科目）4.98万元。主要用于：本单位参加或举办的相关培训支出。

（十八）公务接待费（款级科目）1.09万元。主要用于：本单位的公务接待支出。

（十九）福利费（款级科目）6.3万元。主要用于：本单位的福利费支出。

（二十）公务用车运行维护费（款级科目）4万元。

（二十一）其他商品和服务支出（款级科目）17.44万元。主要用于：本单位的其他商品和服务支出。

较上年448.85万元增加223.52万元，主要原因是1、2022年初预算人数为22人，年中新增2人，2、新增人员单列考核绩效，3、是年度正常晋级导致2023年预算增加变化较大；项目支出为252.98万元，较上年192.19万元增加60.79 万元，主要原因是本年将其他纳入预算管理的非税收入纳入项目管理,2023年增加了农林水支出。

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金支出0万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.09万元。主要用于辖区管理、资源保护、林业技术交流等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.05万元，增长8%，主要原因是:2023年新增2名职工。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排4万元，其中：公务用车运行费4万元，主要用于公车保险、燃料费等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年4万元支出增加0万元，增长0%，主要原因是:合理安排公务用车运行费支出。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元。

八、其他相关情况说明

（一）机关事业运行经费安排情况说明

鹿门管委会本年日常公用经费支出预算18.63万元，其中：商品和服务支出18.63万元，资本性支出0万元；较上年22.69万元减少4.06万元，下降17.89%，主要原因是2023年公用经费减少。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算安排情况：本单位2023年政府采购预算安排7.64万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排7.64万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排7.64万元，单位自筹资金安排0万元。较上年6.64万元增加1万元，增长15.06%，主要原因是有不可预见的采购项目。

（三）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：截止2022年12月31日，我单位资产总额792.1万元，其中流动资产361.56万元，固定资380.9万元，在建工程0万元，无形资产50.64万元，固定资产当中，房屋构筑物45.08万元，汽车1辆5万元，单价100万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产43.32万元。与上年相比，本年资产总额减少244.55万元，主要是因为以前年度公开的固定资产是原值，根据新会计制度要求应补提以前年度折旧导致。

（四）预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2023年我部门共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排252.98万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释 

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2023年部门预算公开表

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表