襄州区鹿门寺林场2022年度决算
目 录
第一部分 襄州区鹿门寺林场概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄州区鹿门寺林场2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 襄州区鹿门寺林场2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 襄州区鹿门寺林场概况
一、部门主要职责
鹿门寺林场宗旨和业务范围：林场管理，促进林业发展。护林防火，林木良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训。
二、机构设置情况
鹿门寺林场是公益一类事业单位，行政属襄州鹿门风景名胜区管理委员会二级单位，因行业性质不同，鹿门寺林场独立核算，单独预决算并进行公开。2022年度鹿门寺林场在岗职工31人，核定公益一类事业编制24人，下设综合办公室、财务室、森林资源管护、营造林等班组。
第二部分 襄州区鹿门寺林场2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为963.33 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加148.85 万元，增长15.45 %，主要原因一是22年新增财政保障2人，二是兑现部分单列绩效工资。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计943.17 万元，与2021年度相比，收入合计增加128.69 万元，增长13.64 %。其中：财政拨款收入686.74 万元，占本年收入72.81 %；其他收入256.43 万元，占本年收入27.18 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计963.33 万元，与2021年度相比，支出合计增加169 万元，增长21.27 %。其中：基本支出620.52万元，占本年支出64.41%；项目支出342.81万元，占本年支出35.59%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为706.89 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少81.59 万元，下降10.34 %。主要原因一是农林水收支减少61.44万元，二是2021年度年末结余和结转20.15万元。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入686.74 万元，比2021年度决算数减少107.74 万元。减少主要原因是2021年将上级转来的改革经费记入财政拨款收入中。无政府性基金预算财政拨款收入。无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出706.89万元，占本年支出合计的73.37 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.44万元，下降7.99%。主要原因是基本支出减少163.09万元，项目支出增加101.66万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出706.89万元，主要用于以下方面：
1.农林水（类）支出567.49万元，占80.27%。主要是用于事业机构267.5万元，森林资源管理3.8万元，林业草原防灾减灾296.2万元。
2.社会保障和就业（类）支出77.24万元，占10.92%。主要是用于机关和事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
3. 卫生健康（类）支出32.63 万元，占4.61 %，主要用于事业单位医疗保险支出。
4.节能环保（类）支出2万元，占0.28%。主要是用于大气污染防治。
5.住房保障（类）支出27.53万元，占3.89%。主要是用于职工住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.24万元，支出决算为706.89万元，完成年初预算的250.45%。其中：
- 农林水支出(类)林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为215.27万元，支出决算为271.3万元，完成年初预算的126.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增2名财政保障人员经费，二是人员正常增资和单列绩效部分执行。
- 农林水支出(类)林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初无预算，支出决算为296.2万元，为本年松材线虫病除治一次性项目支出导致决算数大于年初预算数。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为29.20万元，支出决算为77.24万元，完成年初预算的264.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增2名财政保障人员经费，二是富余职工社保缴费年初未做预算，放在“两场社保费”列支。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.17 万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的230.27 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增2名财政保障人员经费，二是富余职工社保缴费年初未做预算，放在“两场社保费”列支。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.55万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算为140.81 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增2名财政保障人员经费，二是人员正常增资和公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出364.08万元，其中：
人员经费338.74万元，主要包括：基本工资101.81万元、津贴补贴26.75万元、奖金24万元、绩效工资78.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.12万元、职业年金缴费2.71万元、职工基本医疗保险缴费25.23万元、住房公积金27.53万元、其他工资福利支出0.1万元、抚恤金8.84万元、生活补助1.63万元、医疗费补助0.3万元。
公用经费24.34万元，主要包括：办公费0.4万元、印刷费1.15万元、水费0.32万元、电费2.49万元、邮电费0.27万元、差旅费4.39万元、维修(护)费0.14万元、租赁费0.11万元、培训费0.03万元、公务接待费0.58万元、劳务费0.36万元、工会经费1.01万元、福利费9.62万元、其他商品和服务支出3.49万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%。较上年减少0.1568 万元，下降21.28 %。决算数小于预算数的主要原因：严控接待范围，减少业务交流。决算数较上年减少的主要原因：严控接待范围，减少业务交流。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0 万元，增长0 %。本单位2022年和上年均无因公出国（境）费预算。
全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为万元，完成预算的0%；较上年增加0 万元，增长0 %。本单位2022年和上年度均无公务用车购置及运行费预算。其中：
(1)公务用车购置费支出0 万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
3.公务接待费预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%，较上年减少0.1568 万元，下降21.68 %。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.58万元，接待对象主要是同业林场及其他相关单位，主要是开展林业相关学习交流工作。2022年共接待国内来访团组11个，85人次（不包括陪同人员）。
- 机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，其他用车主要是鹿门寺林场抗旱植树用的水车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金342.81万元，占一般公共预算项目支出总额的35.58％。从评价情况来看，本项目属于以前年度未完成项目，主要是对林业有害生物松材线虫枯死树除治及相关工作，政府及各相关部门都非常重视，已全部完成合同工程量，但是由于资金不能及时到位，导致疫木除治企业群体性上访事件的发生。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
松材线虫病疫木除治项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成第三年度工程量34214株枯死树的清理除治。发现的问题及原因：一是由于普查数与实际除治数相关甚大，合同执行有不完善；二是财政资金不能及时拨付到位。下一步改进措施：一是为下一阶段除治工作积累技术和实战经验；二是积极探索一体化治理新模式。
（三）绩效评价结果应用情况。
结合部门预算的编制程序，评价及综合平衡，对绩效差、不合法、不合理、不科学的项目支出计划予以调整，以此来提出科学、合理的支出计划，为进一步加强资金和项目管理起到了极大的促进作
- 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。
- 其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.213农林水支出(类)21302林业和草原(款)2130204事业机构（项）；
2.213农林水支出(类)21302林业和草原(款)2130234林业草原防灾减灾（项）；
3、213农林水支出(类)21302林业和草原(款)2130299其他林业草原支出（项）；
4.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；
5.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）；
6.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
二、2022年度松材线虫病枯死树除治项目绩效评价报告
