2024年襄州区鹿门管委会部门预算公开说明
2024年01月23日 11:33襄州区
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2024年襄州区鹿门管委会部门预算公开说明


目录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、部门主要职责:

襄州区鹿门管委会(部门)主要职责是:建设和管理风景区内各景点文物、基础建设和公共设施,依法管理风景区的财政、税收、国有资产、生态环境保护、矿产资源、社会治安、信访维稳和计划生育等工作,按照有关规定和委托权限,负责风景区内有关森林防护、林业管理执法、卫生监督执法、文化市场稽查工作,指导、协调有关部门设在风景区的派出机构和分支机构的工作。

二、机构设置情况:

襄州区鹿门管委会(部门)内设机构共3个,分别是:党政办公室、旅游规划发展办公室、经济贸易发展办公室鹿门管委会(部门)实有人数14人(其中:在职7人,离退休7人),总编制数9人,其中:行政编制9人(其中:工勤1人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制0人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024年鹿门管委会收入预算197.45万元,比2023年部门预算收入304.04万元,减少106.59万元,下降35.06%。其中:财政拨款收入197.45万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2024年鹿门管委会支出预算197.45万元,比2023年部门预算支出304.04万元,减少106.59万元,下降35.06%。其中,基本支出121.27万元,占总支出61.42%;项目支出76.18万元,占总支出38.58%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):财政拨款87.62万元,比2022年预算数减少43.58万元,下降33.22% 。主要原因是2024年将项目支出的55.02万元按要求细分成农林水支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):财政拨款25.35万元,比2023年预算24.66万元,增加0.69万元,增长2.8% 。主要原因是:2024年预算养老保险缴费基数计算变化导致。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):财政拨款7.14万元,比2023年预算8.05万元,减少0.91万元,下降11.30% 。主要原因是:2024年人员调动和预算医疗保险缴费基数计算变化导致。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款7.32万元,比2023年预算11.1万元,减少3.78万元,下降34.05% 。主要原因是:2023年鹿门管委会人员调动和住房公积金缴费基数计算变化导致。

5)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):财政拨款55.02万元,比2022年预算数增加55.02万元,增长100% 。主要原因是2024年将项目支出的55.02万元按要求细分成农林水支出。

3.政府性基金预算情况:

2024年度鹿门管委会未安排政府性基金支出预算。

4.国有资本经营预算情况:

2024年度鹿门管委会未安排国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况:

鹿门管委会(部门)2024年日常公用经费支出预算14.37万元,其中:商品和服务支出14.37万元,资本性支出0万元;与202318.63万元相比减少4.26万元,下降22.87%。主要原因是:2024年退休一人导致定额预算减少。其中:办公费0.65 万元、印刷费0.07万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.06万元、电费0.35万元、邮电费0.75万元、物业管理费0.15万元、差旅费1.06万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.05万元、租赁费0万元、会议费0.65万元、培训费0.30万元、公务接待费0.30万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出5.12万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024年鹿门管委会(部门)财政拨款“三公”经费支出预算4.30万元,与上年相比支出减少0.14万元,下降3.1%,主要是:2024年退休一人导致定额预算减少。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2024年鹿门管委会(部门)因公出国(境)费预算安排0万元。

(二)公务接待费

2024年鹿门管委会(部门)公务接待费预算安排0.30万元。主要用于:学习交流、上级调研等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.14万元,下降25.93%,主要原因是: 2024年退休一人导致定额预算减少。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年鹿门管委会(部门)公务用车购置费预算安排支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要其中:主要用于公车保险、燃料费等方面支出;公务用车运行维护费预算安排支出4万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%。主要原因是:定额预算和合理安排公务用车运行费支出。

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区鹿门管委会2024年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,部门自筹资金安排0万元。较上年0万元减少0万元,下降100%,主要原因是:2024年我单位暂无采购需求,所以本年度未列采购计划预算。

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止20231231日,鹿门管委会(部门)资产总额10.5万元,其中流动资产0万元,固定资产11.95万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车15万元,单价50万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产5.5万元。与上年11.96万元相比,本年资产总额减少1.46万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目5个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个,财政预算安排76.18万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

()对空表的说明:

襄州区鹿门管委会2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区鹿门管委会2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


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附件:1.收支总表.xls
2.收入总表.xls
3.支出总表.xls
4.财政拨款收支总表.xls
5.一般公共预算支出表.xls
6.一般公共预算基本支出表.xls
7.一般公共预算“三公”经费支出表.xls
8.政府性基金预算支出表.xls
9.项目支出表.xls
10.项目申报表.docx
11.部门整体绩效目标申报表.docx
12、国有资本经营预算支出表.xls
 

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