目录: 一、部门主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、部门主要职责: 襄州区鹿门寺林场主要职责是:林场管理,促进林业发展。护林防火,林木良种选育与新技术推广,相关技术和管理人员培训。 二、机构设置情况: 襄州区鹿门寺林场内设机构共4个,分别是:综合办公室、财务室、资源管护队、育苗造林组等队组室。鹿门寺林场实有人数99人(其中:在职41人,离退休58人)。总编制数24人,事业编制24人(其中:事业专业技术9人、工勤12人、管理岗3人)。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2024年鹿门寺林场收入预算429.75万元,比2023年部门预算收入539.04万元,减少109.29万元,下降20.27%。其中:财政拨款收入429.75万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2024年鹿门寺林场支出预算429.75万元,比2023年部门预算支出539.04万元,减少109.29万元,下降20.27%。其中,基本支出423.55万元,占总支出98.55%;项目支出6.2万元,占总支出1.45%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)农林水(类)林业和草原(款)事业机构支出(项):财政拨款333.88万元,比2023年预算430.76万元,减少96.88万元,下降22.49% 。主要原因是:2023年度有“两场”社保缴费财政补助101万元,2024年此项由财政局主管股室列入待分配项目。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):财政拨款38.49万元,比2023年预算43.09万元,减少4.60万元,下降10.67% 。主要原因是:2024年预算养老保险缴费基数计算变化导致。 (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):财政拨款23.79万元,比2023年预算32.08万元,减少8.29万元,下降25.84% 。主要原因是:2024年预算医疗保险缴费基数计算变化导致。 (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款33.59万元,比2023年预算33.10万元,增加0.49万元,增长1.48% 。主要原因是:2023年工资晋级调整导致。 3.政府性基金预算情况: 2024年度鹿门寺林场未安排政府性基金支出预算。 4.国有资本经营预算情况: 2024年度鹿门寺林场未安排国有资本经营预算支出。 四、机关运行经费安排情况: 襄州区鹿门寺林场2024年日常公用经费支出预算27.45万元,其中:商品和服务支出27.45万元,资本性支出0万元;与2023年27.34万元相比增加0.11万元,增长0.04%。主要原因是:因工资晋级晋档导致福利费按工资计提金额增加。其中:办公费3.12 万元、印刷费0.53万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.26万元、电费1.66万元、邮电费3.60万元、物业管理费0.72万元、差旅费2.54万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.24万元、租赁费0万元、会议费3.12万元、培训费1.44万元、公务接待费0.67万元、福利费4.41万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出5.14万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2024年鹿门寺林场(部门)财政拨款“三公”经费支出预算0.67万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要是:按规定实行定额预算。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2024年襄州区鹿门寺林场因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:因公出国(境)经费支出。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位2024年未安排因公出国(境)经费支出。 (二)公务接待费 2024年襄州区鹿门寺林场公务接待费预算安排0.67万元。主要用于:林场管理、资源保护、林业技术交流等方面的接待活动。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:按相关规定实行定额预算。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年襄州区鹿门寺林场公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位24年未安排公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:我单位24年未安排公务用车运行维护经费支出。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:襄州区鹿门寺林场2024年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,部门自筹资金安排0万元。较上年3.12万元减少3.12万元,下降100%,主要原因是:2024年我单位暂无采购需求,所以本年度未列采购计划预算。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,鹿门寺林场(部门)资产总额956.49万元,其中流动资产554.13万元,固定资352.36万元,在建工程0万元,无形资产50万元,固定资产当中,房屋构筑物44万元,汽车0辆0万元,单价50万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产308.36万元。与上年相比,本年资产总额781.14万元增加175.36万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排6.20万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 襄州区鹿门寺林场2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 襄州区鹿门寺林场2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、部门整体绩效目标申报表 12、国有资本经营预算收入支出表 1、收支总表.xlsx
2、收入总表.xlsx
3、支出总表.xlsx
4、财政拨款收支总表.xlsx
5、一般公共预算支出表.xlsx
6、一般公共预算基本支出表.xlsx
7、一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
8、政府性基金预算支出表.xlsx
9、项目支出表.xlsx
10、项目申报表.xls
12、国有资本经营预算支出表.xls
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