襄阳市襄州区龙王镇2022年度部门决算
2023年09月10日 11:33襄州区龙王镇
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襄阳市襄州区龙王镇2022年度部门决算



目 录

第一部分襄阳市襄州区龙王镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳市襄州区龙王镇2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表



第三部分襄阳市襄州区龙王镇2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件


(说明:目录页码自行编辑)

第一部分 襄阳市襄州区龙王镇概况

  1. 部门主要职责

龙王镇位于襄州区西部,东与襄州区龙王镇接壤,南与樊城区牛首镇相连,北与石桥镇相望,西与老河口市仙人渡镇相邻。全镇版图面积287平方公里,耕地面积18719公顷。其主要职责是:

()执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

()制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

()承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

()开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

()制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

()加强镇级财政的监督和管理。

()指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

()制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

()协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

()承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。


二、机构设置情况

从单位构成看,龙王镇部门决算由实行独立核算的龙王镇人民政府本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入龙王镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.龙王镇人民政府(本级)

2.龙王镇财政所

  1. 龙王镇退役军人服务站

第二部分 2022年度部门决算

  1. 收入支出决算总表


  1. 收入决算表



  1. 支出决算表



  1. 财政拨款收入支出决算总表



  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表




  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细



  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



本部门当年没有政府性基金预算财政拨款收入支出


  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表



本部门当年没有国有资本预算财政拨款收入支出

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表



第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022度收、支总计均为2085.29万元。与2021度相比,收、支总计各增加164.79万元,增长8.58 %,主要原因是村(社区)经费增加

1:收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2085.29 万元,与2021年度相比,收入合计增加164.79 万元,增长8.58 %。其中:财政拨款收入2085.29 万元,占本年收入100 %;上级补助收入0 万元,占本年收入0 %;事业收入0 万元,占本年收入0 %;经营收入0 万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0 万元,本年收入0 %;其他收入0 万元,占本年收入0 %

2:收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022度支出合计2085.29 万元2021年度相比,支出合计增加164.79 万元,增长8.58 %其中:基本支出1081.69万元,占本年支出51.87%;项目支出1003.6万元,占本年支出48.13%;上缴上级支出0万元,占本年支出0 %;经营支出0万元,占本年支出0 %;对附属单位补助支出0 万元,占本年支出0%

3:支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022度财政拨款收、支总计均为2085.29 万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加164.79 万元,增长8.58 %。主要原因是村(社区)经费增加

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2085.29万元,比2021年度决算数增加164.79 万元增加主要原因是村(社区)经费增加政府性基金预算财政拨款收入0 万元,2021年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,2021年度决算数增加0 万元

4:财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022一般公共预算财政拨款支出2085.29万元,占本年支出合计的100 %。与2021相比,一般公共预算财政拨款支出增加164.79万元,增长(下降)8.58%。主要原因是村(社区)经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022一般公共预算财政拨款支出2085.29万元,主要用于以下方面:

  1. 一般公共服务支出(类)支出872.96万元,占总支出的41.86%
  2. 社会保障和就业支出(类)支出129.63万元,占总支出的6.22%
  3. 卫生健康支出(类)支出48.71万元,占总支出的2.34%
  4. 农林水支出(类)支出1003.6万元,占总支出的48.13%
  5. 住房保障支出(类)支出30.40万元,占总支出的1.46%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年预算为万元支出决算为2085.29万元,完成年预算的%。其中:

  1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为618.36万元,支出决算为618.36万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因:一是严格执行预算安排。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为254.60万元,支出决算为254.6万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因:一是严格执行预算安排

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为80.34万元,支出决算为80.34万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因:一是严格执行预算安排

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为25.27万元,支出决算为25.27万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因:一是严格执行预算安排

5.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 事业运行(项)。年初预算为24.02万元,支出决算为24.02万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因:一是严格执行预算安排

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为33.87万元,支出决算为33.87万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因:一是严格执行预算安排

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为14.84万元,支出决算为14.84万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因:一是严格执行预算安排

8.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为1003.6万元,支出决算为1003.6万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因:一是严格执行预算安排

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为30.4万元,支出决算为30.4万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因:一是严格执行预算安排

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1081.69 万元,其中:

人员经费827.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费253.96 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.87 万元,支出决算为6.87 万元,完成预算的100 %。较上年减少35.92万元,下降83.94 %决算数较上年减少的主要原因:树立过紧日子的思想,压缩开支,严格执行预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国()预算为0 万元,支出决算为0万元,完成预算的0%较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

全年支出涉及出国(境)团组0 个,累计0 人次,

2.公务用车购置及运行费预算为3.97 万元,支出决算为3.97万元,完成预算的100%较上年增加0.04 万元,增长1.02 %决算数较上年增加的主要原因:公务车辆老旧,维修费增加。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0

(2)公务用车运行费支出3.97万元,主要用于公务用车加油及维修费用截至20221231日,开支财政拨款的公务用车保有量1

3.公务接待费预算为2.9万元支出决算为2.9万元,完成预算的100%较上年减少35.96 万元,下降92.54 %其中:

外宾接待支出0 万元。2022年共接待来访团组0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出2.9 万元,接待对象主要是上级及同级兄弟单位,主要是开展检查指导及工作交流等工作。2022年共接待国内来访团组70 个,330 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明:本部门 2022年度机关运行经费支出211.16万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数(或者上年决算数)增加0万元,增长0%较上年度减少194.96万元,下降48 %。主要原因:一是落实过紧日子要求压减 支出;二是参公事业单位改制。具体支出如下:

办公费47.57万元、印刷费5.30万元、手续费0万元、水费6.80万元、电费15.27万元、邮电费3.50万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.92万元、维修(护)费53.35万元、租赁费5.35万元、会议费5.07万元、培训费4.16万元、公务接待费2.34万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费8.3万元、工会经费6.6万元、福利费10.81万元、公务用车运行维护费3.97万元、其他交通费用5.02万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出24.82万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出说明

我镇2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20221231日,部门共有车辆 1辆,主要用于应急保障用车。

单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况

襄州区龙王镇部门成立了绩效评价小组,对我镇2022年度部门决算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本,项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。经绩效评价小组全面综合评价

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

对村民委员会和村党支部的补助项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为1003.6万元,执行数为1003.6万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是村民委员会能力提升,运转高效,经济发展;二是人民生活幸福,安居乐业

  1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门2022年度无转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本部门2022年度无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:指财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

()使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要用于政府机关人员及公用经费支出

  1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。 主要用于财政事务人员及经费支出
  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于工作人员社保缴费支出

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于工作人员职业年金缴费支出


5.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 事业运行(项)。主要用于退役军人服务站工资及经费支出

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于行政单位医保缴费支出

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于事业单位医保缴费支出

8.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于公积金缴费支出

()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

()经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

()“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是省直部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告






二、2022年度XX项目绩效评价报告

附件:
 

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