襄阳市襄州区龙王镇财政所2022年度部门决算
目 录
第一部分 襄阳市襄州区龙王镇财政所概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄阳市襄州区龙王镇财政所2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 襄阳市襄州区龙王镇财政所2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 襄阳市襄州区龙王镇财政所概况
一、襄阳市襄州区龙王镇财政所主要职责:编制年度预决算,组织财政收入;管理财政事宜,加强财政监督;发展生产,开辟财源。
二、襄阳市襄州区龙王镇财政所机构设置情况
龙王镇财政所无内设机构
人员情况
龙王镇财政所为公益一类事业单位,事业编制12人,财政供养人员21人,其中在职16人,退休5人。
纳入龙王镇财政所2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.龙王镇财政所(本级)
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表

- 收入决算表

- 支出决算表

- 财政拨款收入支出决算总表

- 一般公共预算财政拨款支出决算表

- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
- 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为332.19万元。与2021年度相比,收、支总计各增加64.85万元,增长24.25 %,主要原因是奖励性基础绩效工资。
图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明
2022年度收入合计332.19万元,与2021年度相比,收入合计增加64.85万元,增长24.25 %。其中:财政拨款收入332.19 万元,占本年收入100 %;上级补助收入0 万元,占本年收入0 %;事业收入0 万元,占本年收入0 %;经营收入0万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0 万元,占本年收入0 %;其他收入0 万元,占本年收入0 %。
图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明
2022年度支出合计332.19 万元,与2021年度相比,支出合计增加64.85万元,增长24.25 %。其中:基本支出332.19万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出万元,占本年支出0%。
图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为332.19万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加64.85 万元,增长24.25 %。主要原因是增加奖励性基础绩效工资增加。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入332.19万元,比2021年度决算数增加64.85 万元。政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比2021年度决算数0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比2021年度决算数0 万元。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出332.19万元,占本年支出合计的100 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加64.85万元,增长24.25%。主要原因是奖励性基础绩效工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出332.19万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出254.60万元,占77.59%。主要是用于事业运行、财政事务。
2. 社会保障和就业(类)支出37.43万元,占11.26%主要是用于机关事业单位养老保险及职业年金缴纳。
3.卫生健康(类)支出12.77万元,占3.84%主要用于行政事业单位医疗保障。
4.住房保障(类)支出27.39万元,占8.24%主要用于住房公积金。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为332.
19万元,支出决算为332.19万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为254.60万元,支出决算为254.60万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因:一是严格执行预算安排。
- 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.77万元,支出决算为12.77万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因:一是严格执行预算安排。
- 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为20.42万元,支出决算为20.42万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因:一是严格执行预算安排。
- 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为17.01万元,支出决算为17.01万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因:一是严格执行预算安排。
- 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为27.39万元,支出决算为27.39万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因:一是严格执行预算安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出332.19万元,其中:
人员经费292.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费40.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元,支出决算为0.56万元,完成预算的100%。较上年减少5.21万元,下降90.29 %。决算数较上年减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
全年支出涉及出国(境)团组0 个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0 万元,支出决算为万元,完成预算的0%;较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
3.公务接待费预算为0.56万元,支出决算为0.56万元,完成预算的100%,较上年减少5.21 万元,下降90.29%。
其中:
外宾接待支出0万元,主要是开展....工作。2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0.56万元,接待对象主要是同级单位,主要是开展学习交流工作。2022年共接待国内来访团组12个,62人次(不包括陪同人员)。
- 机关运行经费支出说明
本单位2022年度无机关运行经费支出
十一、政府采购支出说明
本单位2022年无政府采购支出
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆,单位价值 100万元以上设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
襄州区龙王镇财政所成立了绩效评价小组,对我单位2021年度决算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本,项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
- 部门决算中项目绩效自评结果。
2022年龙王镇财政所无项目支出
(三)绩效评价结果应用情况。
总体看,我单位项目绩效目标完成情况较好,经济效益、社会效益、可持续效益均达到预期效果
一是完善指标体系。根据工作实际,认真分析,提出科学的指标考评体系,使指标设置更为合理,真正起到加强财政资金预算管理,推进财政科学化、精细化管理。
二是加强资金管理。认真执行绩效管理制度,严格执行预算安排,规范资金使用用途,确保项目顺利实施,有效提高财政资金使用效。
- 财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位2022年无专项转移支付支出
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。
5.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告



二、2022年度XX项目绩效评价报告
本单位2022年度无项目支出