襄阳市襄州区龙王镇退役军人服务站2022年度部门
2023年09月10日 11:43襄州区龙王镇
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襄阳市襄州区龙王镇退役军人服务站2022年度部门决算

目 录

第一部分襄阳市襄州区龙王镇退役军人服务站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳市襄州区龙王镇退役军人服务站2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表



第三部分襄阳市襄州区龙王镇2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件


(说明:目录页码自行编辑)

第一部分 襄阳市襄州区龙王镇概况

  1. 部门主要职责

龙王镇退役军人服务站的主要职能是:面对面、个性化、一对一服务退役军人,做好关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益维护、信息采集,送达立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日走访慰问。


二、机构设置情况

龙王镇退役军人服务站无内设机构

人员情况

龙王镇退役军人服务站为公益一类事业单位,事业编制3人,财政供养人员3人,其中在职3人。

纳入龙王镇财政所2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.龙王镇退役军人服务站(本级)

第二部分 2022年度部门决算

  1. 收入支出决算总表



  1. 收入决算表





  1. 支出决算表



  1. 财政拨款收入支出决算总表





  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表



  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细





  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



本部门当年没有政府性基金预算财政拨款收入支出


  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表



本部门当年没有国有资本预算财政拨款收入支出

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表



本单位2022年度无“三公”经费支出

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022度收入为31.36万元。与2021度相比增加8.79万元,增长38.55 %,、支总计31.36万元。与2021度相比增加8.79万元,增长38.55 %,主要原因是人员增加,工资增加

1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31.36 万元,与2021年度相比,收入合计增加8.79 万元,增长38.55 %。其中:财政拨款收入31.36 万元,占本年收入100 %;上级补助收入0 万元,占本年收入0 %;事业收入0 万元,占本年收入0 %;经营收入0 万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0 万元,本年收入0 %;其他收入0 万元,占本年收入0 %

2:收入决算结构


三、支出决算情况说明

2022度支出合计31.36 万元2021年度相比,支出合计增加8.79 万元,增长38.55 %其中:基本支出31.36万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0 %;经营支出0万元,占本年支出0 %;对附属单位补助支出0 万元,占本年支出0%

3:支出决算结构


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022度财政拨款收总计31.36 万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加8.79 万元,增长38.55 %。、支总计31.36 万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加8.79 万元,增长38.55 %。主要原因是人员增加,工资增加2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入31.36万元,比2021年度决算数增加8.79 万元增加主要原因是人员增加,工资增加政府性基金预算财政拨款收入0 万元,2021年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,2021年度决算数增加0 万元

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022一般公共预算财政拨款支出31.36万元,占本年支出合计的100 %。与2021相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.79万元,增长38.55 %。主要原因是人员增加,工资增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022一般公共预算财政拨款支出31.36万元,主要用于以下方面:

  1. 社会保障和就业支出(类)支出26.29万元,占总支出的83.83%主要用于职工基本工资发放及社保缴费支出
  2. 卫生健康支出(类)支出2.07万元,占总支出的6.6%主要用于职工基本医疗保险缴费

3.住房保障支出(类)支出3.01万元,占总支出的9.6%主要用于:住房公积金缴纳。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年预算为万元支出决算为31.36万元,完成年预算的100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2.27万元,支出决算为2.27万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因:一是严格执行预算安排

2.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 事业运行(项)。年初预算为24.02万元,支出决算为24.02万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因:一是严格执行预算安排

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.07万元,支出决算为2.07万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因:一是严格执行预算安排

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.01万元,支出决算为3.01万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因:一是严格执行预算安排

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出31.36万元,其中:

人员经费28.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年无“三公”经费支出

  1. 机关运行经费支出说明

本单位2022年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20221231日,部门共有车辆 0辆,

单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况

襄州区龙王镇退役军人服务站成立了绩效评价小组,对我镇2022年度部门决算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本,经绩效评价小组全面综合评价,

  1. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出

(三)绩效评价结果应用情况

本单位2022年度无项目支出

  1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2022年度无转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(项名词解中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行

()使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于社保缴费支出

  1. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 事业运行(项)。主要用于职工工资发放

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于职工基本医疗保险缴费

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。住房公积金缴纳。


()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

()经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

()“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是直部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()其他专用名词。

本单位无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度XX项目绩效评价报告

本单位2022年度无项目支出


附件:
 

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