2024年襄州区龙王镇经管站单位预算公开说明 目录： 一、部门主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、部门主要职责： 襄州区龙王镇经管站（单位）的主要职能是：负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体财务管理、农村集体资产管理、农村经济统计年报、村主要干部离任审计、农村兴办公益事业筹资筹劳审核工作等。 二、机构设置情况： 襄州区龙王经管站，实有人数4人，总编制数4人，其中：事业编制4人。 三、预算收支及增减变化情况： 2024年襄州区龙王镇经管站单位预算收入为69.45万元，比2023年预算收入增加0.94万元，增长1.3%。主要原因是：正常晋级调资。 2024年襄州区龙王镇经管站单位预算支出为69.45万元。按功能科目分类增减变化情况如下： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：财政拨款6.13万元，比2023年预算数减少0.79万元，减少11% 。主要原因是基数调整。 2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗(项)：财政拨款5.33万元，比2022年预算数增加0.09万元，增加1.7% 。主要原因是基数调整。 3、农林水支出（类）农业农村(款）事业运行(项)：财政拨款52.55万元，比2023年预算数增加1.57万元，增长3.1% 。主要原因是工资晋级调整。 4、住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金(项)：财政拨款5.44万元，比2023年预算数增加0.07万元，增长1.3% 。主要原因是基数调整。 3.政府性基金预算情况： 无 4.国有资本经营预算情况： 无 四、 机关运行经费安排情况： 襄州区龙王镇经管站（单位）本年日常公用经费支出预算4.53万元，其中：商品和服务支出4.53万元，资本性支出无。与2023年4.52万元相比增加（减少）0.01万元，增长0.2%。主要原因是：办公用电支出。其中：办公费0.52万元、印刷费0.09万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.04万元、电费0.28万元、邮电费0.6万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.42万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.04万元、租赁费0万元、会议费0.52万元、培训费0.24万元、公务接待费0.11万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.86万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况： 2024年龙王镇经管站财政拨款“三公”经费支出预算0.63万元，与上年持平。分别如下： （一）因公出国（境）经费 无。 （二）公务接待费 2024年龙王镇经管站公务接待费预算安排0.11万元。主要用于：上级检查指导工作公务接待。与上年持平。 （三）公务用车购置费及公务用车运行维护费 无。 六、政府采购预算情况： 无。 七、国有资产占用情况： 无。 八、重点项目预算绩效情况： 无。 九、其他需要说明的情况： (一)对空表的说明： 龙王镇经管站2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。 （二）对其他情况的说明： 龙王镇经管站2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。 十、专业名词解释： 1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。 2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附表：1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、部门整体绩效目标申报表 12、国有资本经营预算收入支出表
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