2025年襄州区龙王镇人民政府单位预算公开说明 目录: 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、单位主要职责: 龙王镇人民政府(单位)的主要职能职责是:1、政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益,对外保护国家安全,对内维持社会秩序的职能。 2、经济职能是指政府为国家经济的发展,对社会经济生活进行管理的职能。 3、文化职能是指政府为满足人民日益增长的文化生活的需要,依法对文化事业所实施的管理。 二、机构设置情况: 龙王镇人民政府(单位)内设机构共6个,分别是:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。龙王镇人民政府(单位)实有人数35人,总编制数38人,其中:行政编制35人、事业编制0人。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2025年龙王镇人民政府(单位)收入预算811.25万元,比2024年单位预算收入增加20.85万元,增长2.64%。其中:财政拨款收入811.25万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2025年龙王镇人民政府(单位)支出预算811.25万元,比2024年单位预算支出增加20.85万元,增长2.64%。其中,基本支出780.78万元,占总支出96.24%;项目支出30.46万元,占总支出3.76%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):财政拨款503.11万元,比2024年预算数减少0.08万元,下降0.016% 。主要原因是:工资调整。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款182.75万元,比2024年预算数增加13.72万元,增长(下降)8.12% 。主要原因是:工资调整,缴费基数增加。 (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款50.58万元,比2024年预算数增减少1.22万元,下降2.36% 。主要原因是:人员调动。 (4)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):财政拨款24.65万元,比2024年预算数增加2.28万元,增长10.19% 。主要原因是:增加镇街购买服务人员经费项目。 (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款44.34万元,比2024年预算数增加0.32万元,增长0.73% 。主要原因是:工资调整。 3.政府性基金预算情况: 2025年度政府性基金政府性基金支出0万元,无此项内容。 4.国有资本经营预算情况: 2025年度国有资本经营预算支出0万元,无此项内容。 四、机关运行经费安排情况: 龙王镇人民政府(单位)2025年日常公用经费支出预算75.38万元,其中:商品和服务支出75.38万元,资本性支出0万元;与2024年77.39万元相比减少2.01万元,下降2.6%。主要原因是:经费压缩。其中:办公费4.55万元、印刷费0.49万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.39万元、电费2.42万元、邮电费5.25万元、物业管理费1.05万元、差旅费7.42万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.35万元、租赁费0万元、会议费4.55万元、培训费2.10万元、公务接待费2.10万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费4.88万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出35.84万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2025年龙王镇人民政府(单位)财政拨款“三公”经费支出预算6.1万元,与上年相比支出减少0.06万元,下降0.97%,主要是:厉行节约,压缩开支。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2025年***(单位)因公出国(境)费预算安排0万元,无此项内容。 (二)公务接待费 2025年龙王镇人民政府(单位)公务接待费预算安排2.1万元。主要用于:公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.06万元,下降1.35%,主要原因是:合理控制开支。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2025年龙王镇人民政府(单位)公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:压缩成本。公务用车运行维护费预算安排支出4万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于:公务出行接待。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:龙王镇人民政府(单位)2025年政府采购预算安排2.1万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排2.1万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排2.1万元,单位自筹资金安排0万元。较上年19.87万元减少17.77万元,下降89.43%,主要原因是减少开支。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,**(单位)资产总额***万元,其中流动资产***万元,固定资***万元,在建工程***万元,无形资产***万元,固定资产当中,房屋构筑物***万元,汽车***辆***万元,单价***万元以上大型设备价值***万元,其他固定资产***万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)***万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我单位共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排30.46万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 龙王镇人民政府单位2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 龙王镇人民政府单位2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、国有资本经营预算收入支出表
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