2025年襄州区流浪乞讨人员服务中心预算公开说明

2025年襄州区流浪乞讨人员服务中心预算公开说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责：

襄州区流浪乞讨人员服务中心主要职责是：1、拟订全区流浪乞讨人员服务事业年度工作计划，并组织实施；2、对生活无着的流浪乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，完善社会救助制度，弘扬人道精神，提供救助服务，依法保护流浪乞讨人员的基本生活权益；3、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况：

襄州区流浪乞讨人员服务中心属于襄州区民政局二级单位无内设机构。襄州区流浪乞讨人员服务中心实有人数3人（其中在职3人），总编制3人，其中事业编制3人（其中事业管理1人、工勤人员2人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2025年襄州区流浪乞讨人员服务中心收入预算60.06万元，比2024年单位预算收入减少12.6万元，下降17%。其中：财政拨款收入60.06万元，其他收入0万元。 2.预算支出情况：2025年襄州区流浪乞讨人员服务中心支出预算60.06万元，比2024年单位预算支出减少12.6万元，下降17%。其中，基本支出51.06万元，占总支出85%；项目支出9万元，占总支出15%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）事业运行（项）：财政拨款36.7万元，比2024年预算数47.84万元减少11.14万元，下降23% 。主要原因是：2025年人员减少1人。

（2）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：财政拨款4.38万元，比2024年预算数5.79万元减少1.41万元，下降24% 。主要原因是：2025年人员减少1人。

（3）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：财政拨款2.19万元，比2024年预算数增加2.19万元，增长100% 。主要原因是：2024年机关事业单位职业年金缴费没有纳入预算。

（4）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：财政拨款9万元，比2024年预算数9万元增加0万元，增长0% 。主要原因是：与2024年预算数持平。

（5）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款3.85万元，比2024年预算数4.88减少）1.03万元，下降21% 。主要原因是：2025年人员减少1人。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款3.94万元，比2024年预算数5.15万元减少1.21万元，下降23% 。主要原因是：2025年人员减少1人。

3.政府性基金预算情况：

2025年度无政府性基金支出。

4.国有资本经营预算情况：

2025年度无国有资本经营支出。

四、机关运行经费安排情况：

襄州区流浪乞讨人员服务中心2025年日常公用经费支出预算3.37万元，其中：商品和服务支出3.37万元，资本性支出0万元；与2024年4.48万元相比减少1.11万元，下降25%。主要原因是：2025年人员减少1人。其中：办公费0.39 万元、印刷费0.06万元、水费0.033万元、电费0.207万元、邮电费0.45万元、物业管理费0.09万元、差旅费0.318万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.03万元、租赁费0万元、会议费0.39万元、培训费0.18万元、公务接待费0.084万元、福利费0.494万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.642万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2025年襄州区流浪乞讨人员服务中心财政拨款“三公”经费支出预算0.08万元，与上年相比支出0.11万元减少0.03万元，下降27%，主要是：2025年人员减少1人。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年襄州区流浪乞讨人员服务中心无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

2025年襄州区流浪乞讨人员服务中心公务接待费预算安排0.08万元。主要用于：外站护送救助对象返乡来站人员的接待。与上年相比支出减少0.03万元，下降27%，主要原因是:严格经费支出标准。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年襄州区流浪乞讨人员服务中心无公务用车购置预算安排支出。

六、政府采购预算情况：

2025年襄州区流浪乞讨人员服务中心无政府采购预算安排支出。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，襄州区流浪乞讨人员服务中心资产总额63.25万元，其中流动资产0万元，固定资产63.25万元，固定资产当中，汽车1辆10.46万元，其他固定资产52.79万元。与上年24.68万元相比，本年资产总额增加38.57万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排9万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

襄州区流浪乞讨人员服务中心2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区流浪乞讨人员服务中心2025年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表

襄州区流浪乞讨人员服务中心2025年025年项目申报表.xlsx