2019年襄州区农业技术推广中心

部门预算说明

目 录

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明：

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表

     根据《预算法》的要求，以及《关于批复2019年度部门预算的通知》（襄州财预发〔2019〕18号），现将我单位2019年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

襄州区农业技术推广中心的主要职责是：搞好农业技术示范推广与农机化推广，病虫害测报等。

二、部门预算单位基本情况

农业技术推广中心总编制数21人，实有人数101人，其中行政编制 0人，事业编制21人。包括0个机关行政科室及0个下属单位。

其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，农业技术推广中心主要任务是：农业技术推广及应用等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）农技、农机推广服务体系建设及技术培训;

（二）植物病虫草害监测与防治，耕地质量监测保护;

（三）农业防灾减灾、农村资源能源开发利用及农田水利等新技术应用推广.

四、2019年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2019年, 农业技术推广中心收入预算为274.53万元，其中：一般公共预算274.53万元，政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元，其他0万元。相应安排支出预算274.53万元，其中：工资福利支出8.086万元，对个人和家庭的补助支出140.11万元，商品和服务支出2.844万元，项目支出0万元,上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。较上年 161.50万元增加113.03  万元，主要原因是我单位在19年3月机构改革成为一级预算单位，单位职责范围增加，相应各项支出增加。项目支出为 123.49 万元，较上年 30 万元增加312%。主要原因是我单位在19年3月构改革成为一级预算单位，单位职责范围增加，相应各项支出增加。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出274.53万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

行政运行151.04万元。主要用于工资、社保、三公经费及等支出。较上年 131.496万元增加19.544  万元，主要原因是我单位在19年4月机构改革成为一级预算单位，单位职责范围增加，相应各项支出增加。

其他农业支出123.49万元，较上年增加123.49万元，主要原因是我单位在19年4月机构改革成为一级预算单位，单位职责范围增加，向财政局争取了人员经费。

六、政府性基金拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0.00万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）×××（项级科目）0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。

（二）×××（项级科目）0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。

（三）×××（项级科目）0.00万元。主要用于我单位无政府性基金支出预算。

较上年 0万元增加（减少）0万元，主要原因是我单位无政府性基金支出预算；项目支出为0万元，较上年0万元增加（减少）0万元，主要原因是我单位无政府性基金支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排1.7万元。主要用于相关业务部门试验对接等方面的接待活动。与上年2.87万元相比减少41%，因我单位是19年4月机构改革新成立单位，单位职责范围增加，各项业务范围扩大，资金紧张，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排1万元，其中：公务用车运行费1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年1.81万元相比减少44.7%，因我单位是19年4月机构改革新成立单位，单位职责范围增加，资金紧张，压缩开支。

八、机关事业运行经费安排情况说明

本部门机关本年日常公用经费支出预算 2.844万元，其中：商品和服务支出2.844万元，资本性支出0万元；因我单位19年机构改革单列成为一级预算单位，上年未单独做预算，因此无相应数据对比。

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况：本部门2019年政府采购预算安排 0万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排 0万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排0万元，单位自筹资金安排 0万元。因19年年初属襄州区农业农村局二级单位，18年未编制政府采购预算。

2、国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，我单位资产总额750.27万元，其中流动资产443.7万元，固定资产306.57万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物280.84万元，汽车1辆12.29万元，其他固定资产13.34万元。与上年相比，本年资产总额无变化。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明：2019年我单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排 0万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

附表：

1.2019年收支预算表

2.2019年收入预算表

3.2019年支出预算表

4.2019年财政拨款收支预算表

5.2019年一般公共预算拨款支出预算表

6.2019年政府性基金拨款支出预算表

7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

9.2019年预算安排对比表