襄州区农技中心2019年度部门决算
目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、内部机构设置情况 三、部门决算单位构成情况 第二部分 2019年度部门决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分 区农业技术推广中心概况 一、主要职责:全区农技服务体系建设,农业三新技术试验示范推广,耕地质量监测和重大病虫害测报等。
二、内部机构设置情况;农业技术推广中心总编制数21人,实有人数101人,其中行政编制 0人,事业编制21人。包括0个机关行政科室及0个下属单位。
三、部门决算单位构成情况 本单位决算包括区农技中心单位本级数据。
第二部分 区农技中心2019年部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明 本部门2019年收入总计1309.58万元、支出总计1282.07万元。本部门2018年收支总计274.53万元,与上年相比收入增加377%,支出增加367%,原因是我单位是19年机构改革新成立单位,业务范围增加,相应收支增加。 二、2019年收入决算情况说明 本部门2019年收入合计 1309.58万元,其中:财政拨款收入1309.58万元,占收入总额的100%;其他收入0万元。 三、2019年支出决算情况说明 本部门2019年本年支出合计1282.07万元,其中:基本支出 1282.07万元,占支出总额的100 %;项目支出0 万元。 四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2019年财政拨款收收入总计1309.58万元、支出总计1282.07万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1035.05 万元、1007.54万元。主要原因是:主要原因是我单位在19年3月机构改革成为一级预算单位,单位职责范围增加,相应各项支出增加。 . 五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 本部门2019年一般公共预算财政拨款支出1282.07
万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1035.05 万元、 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:人员工资、社保、日常办公、开展项目及业务费用。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 本部门2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.53万元,支出决算为1282.07 万元,完成年初预算的467%。其中: 1、人员经费554.97万元 2、日常公用经费及业务费754.6万元 六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出1282.07 万元,其中:人员经费554.97 万元,主要包括:人员工资、社保等,与18年相比增加;公用经费754.6万元,主要包括办公费、水电,开展业务相关支出费用等。 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为 5.49万元,完成预算的92%,其中:因公出国(境)费用0 万元,完成预算的100 %;公务用车购置及运行维护费 2.88万元,完成预算的96%;公务接待费2.61万元,完成预算的87%。决算数小于预算数主要原因是单位压缩开支,厉行节约。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2019年“三公经费”支出5.49万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费 2.88万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费2.88 万元),占52%;公务接待费2.61 万元,占48 %。 1、因公出国(境)费 0万元。2019年,参加组团0 次,共 0人次出国(境),人均 0万元。主要是未参加组织的境外培训、考察,未安排参加对外交流合作公务活动等。 因公出国(境)费支出决算比2018年增加 0万元,增长0%。 2、公务用车购置及运行维护费 2.88万元。其中:公车购置费0万元,主要原因是单位无公车购置计划,公车运行维护2.88 万元。2019年,本级共有2 辆公务车,下属0个单位 0辆公务车,平均公务用车运行维护费2.88万元。 3、公务接待费2.61万元。2019年,共接待38批, 700人次,其中:本级公务接待 700人次,主要用于单位开展业务接洽等。18年公务接待费决算数据2.88万元,下降9%。主要原因是:单位压缩开支,厉行节约。 八、机关运行经费支出情况 本部门2019年度机关运行经费支出754.61万元,其中:办公费 4.73万元、印刷费0 万元、邮电费0.42万元、差旅费 1.1万元、会议费0万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加628 万元,增长 500%。主要原因是:单位把专项资金在财务会计中用单位管理费用中的其他支出列支。 九、政府采购支出情况 本部门2019年度政府采购支出总额6.87 万元,其中:政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.38万元。 十、国有资产占用情况 截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、离退休干部用车0 辆、业务用车 2辆.;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0 台(套)。 十一、预算绩效管理工作开展情况 (一)绩效管理工作开展情况 在项目实施完毕,单位首先开展自评,然后聘请请第三方对项目开展情况进行评价,在年末主动申请审计部门对相关指标执行进行抽查, - 部门决算中项目绩效评价结果
按时足额发放工资,缴纳社保,职工满意度达到98%。 (三)绩效评价结果应用情况 开展绩效评价有利于单位发展,意义重大。其结果作为下年度预算安排的参考及依据。 第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政拨付的当年预算资金。 二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
第四部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
农业技术推广中心.xls
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