襄州区农业技术推广中心
2020年度部门决算
目 录
第一部分农技中心概况
第二部分农技中心2020年度部门决算表
第三部分农技中心2020年度部门决算情况说明
第四部分农技中心2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分
名词解释
第一部分农技中心概况
部门职责:负责全区农业技术推广、新技术、新品种示范推广、病虫害监测及防治、农田水利、土壤改良及水土保持技术应用推广等。
机构设置:区农业技术推广中心是区政府直属公益一类事业单位,正科级,内设办公室、耕地质量保护股、农技股、计划财务股、植物保护股、农机推广服务股、农业科学研究股、农业科技开发股等8个股室,无下属单位。
人员情况:2020年实有人数136人,其中行政编制0人,事业编制21人。
第二部分农技中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 农技中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计1125.54万元,较上年度减少184.03万元,下降14%,较年初预算数增加731.73万元,增长185%,主要原因:向省、市争取了部分试验示范经费及上级下达的专项资金。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计1125.54万元,其中:财政拨款收入393.81万元,占本年收入合计的35%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入731.73万元,占本年收入合计的65%。2020年度本年收入合计较上年度减少184.03万元,下降14%,较年初预算数增加731.73万元,增长185%,主要原因:向省、市争取了部分部分试验示范经费。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计1084.3万元,其中:基本支出
1084.3万元,占本年支出合计的100%;项目支出0万元,占本年支出合计的0%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本本年支出合计的0%,2020年度本年支出合计较上年度减少136.86万元,下降11.2%,较年初预算数增加690.49万元,增长175%,主要原因:一是试验示范经费增加,二是人员工资、社保及公积金增加。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计1125.54万元,较上年度减少184.03万元,下降14%,较年初预算数增加731.73万元,增长185%,主要原因:向省、市争取了部分部分试验示范经费及上级下达的专项资金。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出1084.3万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出减少136.86万元,下降11%,较年初预算数增加690.49万元,增长175%。主要原因:向省、市争取了部分部分试验示范经费及上级下达的专项资金。
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(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出1084.3万元,主要用于以下方面:人员支出518.47万元,占总支出的48%;商品服务支出支出565.83万元,占总支出的52%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为393.81万元,支出决算为1084.3万元,完成年初预算的275%。其中:
科技转化与服务工资福利支出年初预算为355.24万元,支出决算为518.47万元,完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因:一是社保基数上调、二是人员工资上涨。
商品与服务支出年初预算为38.57万元,支出决算为565.83万元,完成年初预算的1467%。决算数大于预算数的主要原因:一是日常工作运转费用增加,二是开展试验示范业务范围增加造成费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1084.3万元,其中:人员经费518.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费565.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.04万元,预算数0万元,完成预算的304%,较上年度减少2.45万元,下降45%。主要原因:一是压缩开支;二是单位公车改革。具体支出如下:2020年“三公”经费支出30,375.24元,其中:公务接待费27,059元;公务用车运行维护费3,316.24元。2020年公务接待费同上年对比增长979元,总体变化不大。
公务用车运行维护费同上年对比减少25506.49元,单位实行公车改革。
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:单位无出国出境安排。
2020年度,农技中心级因公出国(境)0团,0人;下属0单位因公出国(境)0团,0人。
2.公务用车购置及运行维护费0.33万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度减少2.55万元,下降870%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0.33万元,较上年度减少2.55万元,下降870%。主要原因:单位压缩开支。一是2020年度,农技中心本级共有1辆公务车,下属0单位0辆公务车,平均公务用车运行维护费0.33万元。
3.公务接待费2.71万元,预算数0万元,完成预算的271%,较上年度增加0.1万元,增长0.03%。主要原因:2020年度业务接待增加。
(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度培训费支出0万元,预算数0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。主要原因:一是单位无此项开支。
(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度会议费支出0万元,预算数0万元,完成预算的%,决算数较预算数减少万元。主要原因:单位为举行会议业务。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
若无此项,请列示2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
若无此项,请列示2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度机关运行经费支出565.83万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数38.57万元,完成预算的1467%,较上年度增加527.26万元,增长1367%。主要原因:一是社保基数上调、二是人员工资上涨。具体支出如下:
办公费14.14万元、印刷费0.02万元、手续费0.01万元、水费1.02万元、电费1.02万元、邮电费0.21万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.39万元、维修(护)费2.18万元、租赁费0.28万元、会议费0万元、培训费0.1万元、公务接待费2.71万元、专用材料费0.07万元、劳务费1.5万元、委托业务费523.39万元、工会经费5.96万元、福利费0.78万元、公务用车运行维护费0.33万元、其他交通费用0.36万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.2万元、办公设备购置0.97万元、专用设备购置2.2万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额396.07万元,其中:政府采购货物支出97.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出298.50万元。授予中小企业合同金额396.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加396.07万元,增长396%。主要原因:一是我单位是19年机构改革新成立单位,原属农业局二级单位,年初未单列预算。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,农技中心共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。其他用车为:一是单位开展业务工作下乡用车辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金227.17万 元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
项目全年预算数为227.17万元,执行数为227.17万元,完成预算100%。主要产出和效益:保障农业技术推广中心人员稳定,确保我区农业推广工作的正常开展。

(三)绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况:建立项目管理台账,及时跟踪项目实施情况,严格督促,狠抓落实。从项目的经济性、效率性、有效性可持续性分析,确保项目的顺利进行办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况:1、加快项目建设进度。紧紧抓住制约项目建设的关键性问题,集中精力,破解难题,全力加快重点项目建设进度,确保按期、按要求保质保量完成。2、加强项目资金监管。一方面,健全民主决策和监督机制。3、强化项目经营管理,让每一个项目最大限度发挥其应有作用。
第四部分
2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
2020年财政专项转移支付170万元,具体安排情况如下:
1.中央农业救灾项目170万元,主要用于小麦病虫害防治。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。