目录:
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责:
区农业技术推广中心部门的主要职责是:
(一)贯彻落实国家和省、市农业技术推广相关方针政策和决策部署,落实区委区政府工作要求,负责全区农技推广服务体系建设,并对下级和基层农技推广服务组织、农机推广服务组织进行业务指导。
(二)负责种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新品种新产品的试验、示范和推广。
(三)负责组织实施重大病虫害的监测与防治,包括植物病虫害和其他有害生物防治技术的推广。
(四)负责指导全区种子、土壤、肥料的质量监测工作。
(五)负责上级农业部门授权的品种区域试验。
(六)负责耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组织实施。
(七)负责农技推广国际合作交流与项目的实施。
(八)负责农技推广系统的初级、中级、高级农技推广人员的业务培训。
(九)农田水利、土壤改良与水土保持技术应用推广等。
二、机构设置情况:
根据区委机构编制委员会关于印发《襄阳市襄州区农业技术推广中心机构编制方案》的通知【2019】13号等批复,区农业技术推广中心无内设机构,襄阳市襄州区农业技术推广中心实有人数100人,其中事业编制21人。
三、预算收支及增减变化情况:
(一)预算收入情况
2022年, 区农业技术推广中心部门收入预算为631.75万元,其中:一般公共预算431.75万元,占68%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%;其他0万元,占0%。上年结转结余200万元。
(二)预算支出情况
2022年,区农业技术推广中心部门支出预算为631.75万元,其中:基本支出431.75万元;占68%;上年结转结余项目支出200万元,占32%。2022年部门预算收入为631.75万元,比2021年部门预算收入增加226.19万元,增长56%。主要原因是:上年结转200万元,增加两名引进人才工资等。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):财政拨款6.36万元,比2021年预算数增加3.34万元,增长100% 。主要原因是人员增加、社保基数提高。
2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款3.09万元,比2021年预算数增加0.85万元,增长38% 。主要原因是主要原因是人员增加、社保基数提高。
3、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):财政拨款418.03万元,比2021年预算数增加 73.94万元,增长4% 。主要原因是主要原因是人员增加、社保基数提高。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款4.26万元,比2021年预算数增加2.24万元,增长 111 % 。主要原因是主要原因是2022年财政供养人员人数增加、公积金基数提高。
四、机关运行经费安排情况:
襄阳市襄州区农业技术推广中心本年日常公用经费支出预算合计9.29万元,其中:商品和服务支出5.5万元,资本性支出0万元。较上年3.4万元增加5.89万元,增长173%,主要原因是业务范围扩大,相应支出增加。其中:其中:办公费0.65万元、印刷费0.06万元、水费0.06万元、电费0.35万元、邮电费0.75万元、公务接待费0.17万元、福利费0.79万元、其他商品和服务支出4.8万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
(一)因公出国(境)经费
2022年因公出国(境)费预算安排0.00万元。主要用于:出国(境)支出。与上年相比支出增加0.00万元,增长0%,主要原因是:襄州区农业技术推广中心无出国(境)安排。
(二)公务接待费
2022年预算公务接待费安排0.17万元。主要用于业务往来等方面的接待活动。与上年相比支出减少2.53万元,下降94%,主要原因是:单位厉行节约,压缩开支。
(三)公务用车购置费及公务用车运行费
2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要用于:公务用车购置和公务用车维护。其中:公务用车购置费预算安排0.00万元,与上年相比支出增加0.00万元,增长0%;公务用车运行费预算安排0.00万元,与上年相比支出增加0.00万元,增长0%。主要原因是:襄阳市襄州区农业技术推广中心无公务用车购置,无公务用车运行维护。
六、政府采购预算安排情况:
政府预算采购安排情况:本部门2022年政府采购预算安排5.5万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排3.55万元,服务类预算安排1.95万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排5.5万元,单位自筹资金安排0万元。较上年57.4万元减少51.9万元,下降90%,主要原因是我单位厉行节约,减少不必要开支。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,区农技中心流动资产715.35万元,固定资产原值324.88万元,无50万元以上通用设备、无100万元以上专用设备;资产变动情况:固定资产增长3.21万元,固定资产增长率为1%、原因是单位更新了一批办公设备,无在建工程、无形资产。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目0个。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄州区农业技术推广中心无政府性基金预算支出、故该表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄州区农业技术推广中心无国有资本经营预算支出。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表 1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、部门整体支出绩效目标申报表
11、国有资本经营预算收入支出表