2023年襄州区农业技术推广中心单位预算公开说明
2023年05月16日 10:43襄州区
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第一部分 农技中心 (单位)概况

一、主要职能职责

二、机构设置情况

第二部分2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、2023年一般公共预算支出情况

四、2023年一般公共预算基本支出情况

五、2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明


(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理情

第三部分词解释

第四部分2023年部门预算公开表

第一部分农业技术推广中心单位概况

一、主要职能职责:区农业技术推广中心部门的主要职能是:农业技术推广及应用等。(一)贯彻落实国家和省、市农业技术推广相关方针政策和决策部署,落实区委区政府工作要求,负责全区农技推广服务体系建设,并对下级和基层农技推广服务组织、农机推广服务组织进行业务指导。(二)负责种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新品种新产品的试验、示范和推广。(三)负责组织实施重大病虫害的监测与防治,包括植物病虫害和其他有害生物防治技术的推广。(四)负责指导全区种子、土壤、肥料的质量监测工作。(五)负责上级农业部门授权的品种区域试验。(六)负责耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组织实施。(七)负责农技推广国际合作交流与项目的实施。(八)负责农技推广系统的初级、中级、高级农技推广人员的业务培训。(九)农田水利、土壤改良与水土保持技术应用推广。

二、机构设置情况:根据区委机构编制委员会关于印发《襄阳市襄州区农业技术推广中心机构编制方案》的通知【2019】13号等批复,区农业技术推广中心机关内设8个股室,分别是:1.办公室,2.计划财务部股,3.农技股,4.农技推广服务股,5.植物保护股,6.耕地质量保护股,7.农业科学研究股,8.农业科技开发股。总编制数21人,其中:行政编制0人、事业编制21人。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况:2023年, 农业技术推广中心预算为604.65  万元,其中:一般公共预算604.65万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。

(二)预算支出情况:2023年,区农技中心单位支出预算为604.65元,其中:基本支出604.65万元;占100%;项目支出0万元,占0%。

()预算收支增减变化情况:2023年单位预算收入为604.65万元,比2022年预算收入631.75减少27.1万元,减少4.3%。 主要原因是:上年结转了项目资金200万元,2023年增加了单列绩效工资。

2023年单位预算支出为604.65 万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)支出 44.51万元 ,财政拨款44.51万元,比2022年预算数增加38.08万元,增长592% 。主要原因是财政供养人员增加、社保基数提高。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款 33.84 万元,比2022年预算数增加29.72万元,增长721 % 。主要原因是主要原因是财政供养人员增加、社保基数提高。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款34.32万元,比2022年预算数增加30.06万元,增长706 % 。主要原因是主要原因是人员增加、公积金基数提高。

4、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):财政拨款491.98万元,比2022年预算数增加73.95万元,增长177% 。主要原因是主要原因是人员增加、社保基数提高。

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算:2023年财政拨款收入预算604.65 万元,其中:一般公共预算604.65万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%。

(二)财政拨款支出预算:

2023年财政拨款支出预算604.65 万元其中:一般公共服务支出0万元、占0%;国防支出0万元、占0%;公共安全支出0万元、占0%;教育支出0万元、占0%;科学技术支出0万元、占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%;社会保障和就业支出44.51万元、占7.4%;卫生健康支出33.84万元 ,占5.6%;节能环保支出0万元、占0%;城乡社区支出0万元、占0%;农林水支出 491.98万元、占82%;交通运输支出0万元、占0%;资源勘探工业信息等支出0万元、占0%;商业服务业等支出0万元、占0%;金融支出0万元、占0%;援助其他地区支出0万 元、占0%;自然资源海洋气象等支出0万元、占0%;住房保障支出34.32 万元,占5%。;粮油物质储备支出0万元、占0%;灾害防治及应急管理支出0万元、占0%;其他支出0万元、占0%。


(三)财政拨款收支增减变动情况:2023年财政拨款收支为604.65万元,比2022年财政拨款收支631.75减少27.1万元,减少4.3%。主要原因是:上年结转了项目资金200万元。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为604.65万元,其中:一般公共服务支出0万元、占0%;国防支出0万元、占0%;公共安全支出0万元、占0%;教育支出0万元、占0%;科学技术支出0万元、占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%;社会保障和就业支出44.51万元、占7.4%;卫生健康支出33.84万元 ,占5.6%;节能环保支出0万元、占0%;城乡社区支出0万元、占0%;农林水支出 491.98万元、占82%;交通运输支出0万元、占0%;资源勘探工业信息等支出0万元、占0%;商业服务业等支出0万元、占0%;金融支出0万元、占0%;援助其他地区支出0万 元、占0%;自然资源海洋气象等支出0万元、占0%;住房保障支出34.32 万元,占5%。;粮油物质储备支出0万元、占0%;灾害防治及应急管理支出0万元、占0%;其他支出0万元、占0%

四、2023年一般公共预算基本支出情况:

2023年度一般公共预算基本支出604.65万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)114.42万元。主要用于本部门财政供养人员工资支出。

(二)津贴补贴(款级科目)43.7万元。主要用于本部门财政供养人员津贴补贴支出。

(三)绩效工资(款级科目) 64.94万元。主要用于本部门财政供养人员绩效工资支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)43.94万元。主要用于本部门财政供养人员基本养老保险缴费支出。

(五)职工基本医疗保险缴费(款级科目) 22.88万元。主要用于财政供养人员基本医疗保险缴费支出。

(六)其他社会保障缴费(款级科目)20.02万元。主要用于财政供养人员人员其他社会保障缴费支出。

(七)住房公积金(款级科目)34.32万元。主要用于财政供养人员人员住房公积金支出。

(八)办公费(款级科目)3.12万元。主要用于本部门办公用品支出。

(九)印刷费(款级科目)0.26万元。主要用于本部门印刷费用支出。

(十)水费(款级科目)0.26万元。主要用于本部门水费支出。

(十一)电费(款级科目)1.66万元。主要用于本部门电费支出。

(十二)邮电费(款级科目)3.6万元。主要用于本部门电话费、邮递费、通讯费支出。

(十三)物业管理费(款级科目)0.75万元。主要用于本部门物业管理支出。

(十四)差旅费(款级科目)2.54万元。主要用于本部门人员差旅费支出。

(十五)维修(护)费(款级科目)0.24万元。主要用于本部门日常维修支出。

(十六)会议费(款级科目)3.12万元。主要用于本部门会议费支出。

(十七)培训费(款级科目)1.44万元。主要用于本部门培训支出。

(十八)公务接待费(款级科目)0.82万元。主要用于本部门公务接待支出。

(十九)福利费(款级科目)4.48万元。主要用于本部门职工福利支出。

(二十)其他商品和服务支出(款级科目)17.74万元。主要用于本部门其他商品和服务支出。

(二十一)生活补助(款级科目)152.7万元。主要用于本单位在职不在岗人员社会保险单位部分及遗属生活补助支出。

2022年预算收入631.75较上年减少27.1万元,减少4.3%。 主要原因是:上年结转了项目资金200万元,2023年增加了单列绩效工资。

五、2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况

( 一 )因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元。主要用于因公出国所需开支,包括住宿费、伙食费、国际旅费等费用支出。与上年相比支出增加0万元,主要原因是:我单位无因公临时出国事项。

(二)公务接待费

2023年公务接待费预算安排0.82 万元。主要用于业务往来等方面的接待活动。与上年相比支出增加 0.65万元,上升382 %,主要原因是:2022年3月我单位在岗在编人员纳入财政供养,相应公务接待费用预算有所增加。

(三)公务用车购置及运行费

2022年公务用车购置及运行费预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比持平。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算支出0万元

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

本单位机关本年日常公用经费支出预算40 万元,其中:商品和服务支出40万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计  万元,其中:商品和服务支出40 万元,资本性支出0万元。较上年9.3


万元增加 30.7 万元,增长330%,主要原因是业务范围扩大,相关支出增加。

(二)政府采购预算情况:本单位2023年政府采购预算安排29.2万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排22.8万元,服务类预算安排6.38万元,工程类预算安排0  万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排40 万元,单位自筹资金安排 0 万元。

(三)国有资产占用情况:截止2022年12月31日,区农技中心流动资产718.4万元,固定资产原值35.55万元:无形资产281.23万元,无在建工程,固定资产占比中房屋占 88%、无50万元以上通用设备、无100万元以上专用设备。与上年相比,本年资产增长率15 %、流动资产0.4 %、固定资产增长率为3 %。

(四)预算绩效情况:重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2023年我单位共申报项目0个。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各

类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及

辅助活动取得的收入。


3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

6.行政事业单位离退休;反映用于行政事业单位离退

休方面的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的

支出。

9.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例

为职工缴纳的住房公积金。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分2023年部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表

11、单位整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


1




收支总表

填报单位:[097]襄阳市襄州区农业技术推广中心

, [097001]襄阳市襄州区农业技术推广中心本级


单位:万元

     

     

   

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

604.65

一、一般公共服务支出


    经费拨款(补助)

604.65

二、公共安全支出


    行政事业单位资产收益拨款


三、教育支出


    专项收入


四、科学技术支出


    其他纳入预算管理的非税拨款


五、文化旅游体育与传媒支出


    预算内基本建设投资


六、社会保障和就业支出

44.51

    一般公共预算转移支付


七、卫生健康支出

33.84

二、政府性基金预算拨款收入


八、节能环保支出


    政府性基金财政拨款


九、城乡社区支出


    政府性基金转移支付


十、农林水支出

491.97

三、国有资本经营预算拨款收入


十一、交通运输支出


四、财政专户管理资金收入


十二、资源勘探工业信息等支出


五、事业收入


十三、商业服务业等支出


六、事业单位经营收入


十四、金融支出


七、上级补助收入


十五、援助其他地区支出


八、附属单位上缴收入


十六、自然资源海洋气象等支出


九、其他收入


十七、住房保障支出

34.32



十八、粮油物资储备支出




十九、国有资本经营预算支出




二十、灾害防治及应急管理支出




廿一、其他支出




廿二、债务还本支出




廿三、债务付息支出




廿四、债务发行费用支出






本年收入合计

604.65

本年支出合计

604.65

上年结转结余


年终结转结余

0.00

           

604.65

           

604.65

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。


2


















收入总表

填报单位:[097]襄阳市襄州区农业技术推广中心 , [097001]襄阳市襄州区农业技术推广中心本级










单位:万元


部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余


小计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

单位资金



合计

604.65

604.65

604.65














097001

襄阳市襄州区农业技术推广中心本级

604.65

604.65

604.65














3








支出总表

填报单位:[097]襄阳市襄州区农业技术推广中心 , [097001]襄阳市襄州区农业技术推广中心本级




单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


合计

604.65

604.65





208

社会保障和就业支出

44.51

44.51





 20805

 行政事业单位养老支出

44.51

44.51





  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.51

44.51





210

卫生健康支出

33.84

33.84





 21011

 行政事业单位医疗

33.84

33.84





  2101102

  事业单位医疗

33.84

33.84





213

农林水支出

491.97

491.97





 21301

 农业农村

491.97

491.97





  2130104

  事业运行

491.97

491.97





221

住房保障支出

34.32

34.32





 22102

 住房改革支出

34.32

34.32





  2210201

  住房公积金

34.32

34.32





4




财政拨款收支总表

填报单位:[097]襄阳市襄州区农业技术推广中心 , [097001]襄阳市襄州区农业技术推广中心本级


单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

604.65

一、本年支出

604.65

(一)一般公共预算拨款

604.65

(一)一般公共服务支出


    经费拨款(补助)

604.65

(二)公共安全支出


    行政事业单位资产收益拨款


(三)教育支出


    专项收入


(四)科学技术支出


    其他纳入预算管理的非税拨款


(五)文化旅游体育与传媒支出


    预算内基本建设投资


(六)社会保障和就业支出

44.51

    一般公共预算转移支付


(七)卫生健康支出

33.84

(二)政府性基金预算拨款


(八)节能环保支出


    政府性基金财政拨款


(九)城乡社区支出


    政府性基金转移支付


(十)农林水支出

491.97

(三)国有资本经营预算拨款


(十一)交通运输支出


二、上年结转


(十二)资源勘探工业信息等支出


(一)一般公共预算拨款


(十三)商业服务业等支出


(二)政府性基金预算拨款


(十四)金融支出


(三)国有资本经营预算拨款


(十五)援助其他地区支出




(十六)自然资源海洋气象等支出




(十七)住房保障支出

34.32



(十八)粮油物资储备支出




(十九)国有资本经营预算支出




(二十)灾害防治及应急管理支出




(廿一)其他支出




(廿二)债务还本支出




(廿三)债务付息支出




(廿四)债务发行费用支出








二、年终结转结余

0.00





        

604.65

        

604.65

5







一般公共预算支出表

填报单位:[097]襄阳市襄州区农业技术推广中心 , [097001]襄阳市襄州区农业技术推广中心本级



单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出



项目支出




小计

人员经费

公用经费



合计

604.65

604.65

564.65

40.00


208

社会保障和就业支出

44.51

44.51

44.51



20805

行政事业单位养老支出

44.51

44.51

44.51



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.51

44.51

44.51



210

卫生健康支出

33.84

33.84

33.84



21011

行政事业单位医疗

33.84

33.84

33.84



2101102

事业单位医疗

33.84

33.84

33.84



213

农林水支出

491.97

491.97

451.97

40.00


21301

农业农村

491.97

491.97

451.97

40.00


2130104

事业运行

491.97

491.97

451.97

40.00


221

住房保障支出

34.32

34.32

34.32



22102

住房改革支出

34.32

34.32

34.32



2210201

住房公积金

34.32

34.32

34.32



  

6





一般公共预算基本支出表

填报单位:[097]襄阳市襄州区农业技术推广中心 , [097001]襄阳市襄州区农业技术推广中心本级




单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

604.65

564.65

40.00

301

工资福利支出

411.95

411.95


 30101

 基本工资

114.42

114.42


 30102

 津贴补贴

43.70

43.70


 30103

 奖金

85.74

85.74


 30107

 绩效工资

64.94

64.94


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

43.94

43.94


 30110

 职工基本医疗保险缴费

22.88

22.88


 30112

 其他社会保障缴费

2.00

2.00


 30113

 住房公积金

34.32

34.32


302

商品和服务支出

40.00


40.00

 30201

 办公费

3.12


3.12

 30202

 印刷费

0.26


0.26

 30205

 水费

0.26


0.26

 30206

 电费

1.66


1.66

 30207

 邮电费

3.60


3.60

 30209

 物业管理费

0.72


0.72

 30211

 差旅费

2.54


2.54

 30213

 维修(护)费

0.24


0.24

 30215

 会议费

3.12


3.12

 30216

 培训费

1.44


1.44

 30217

 公务接待费

0.82


0.82

 30229

 福利费

4.48


4.48

 30299

 其他商品和服务支出

17.74


17.74

303

对个人和家庭的补助

152.70

152.70


 30305

 生活补助

152.70

152.70


7






一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[097]襄阳市襄州区农业技术推广中心 , [097001]襄阳市襄州区农业技术推广中心本级





单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.82





0.82

8





政府性基金预算支出表

填报部门:[097]襄阳市襄州区农业技术推广中心




单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

本单位无此项预算





9











项目支出表

填报单位:[097]襄阳市襄州区农业技术推广中心 , [097001]襄阳市襄州区农业技术推广中心本级










单位:万元

项目分类

项目名称

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

本单位无此项预算












项目申报表

单位:万元

项目名称


项目编码


项目主管部门


项目执行单位


项目负责人


联系电话


单位地址


邮政编码


项目属性


支出项目类别


起始年度


终止年度


项目立项依据


项目实施方案


项目总预算


项目当年预算


项目前两年预算及当年预算变动情况


项目资金来源

来源项目

金额

合计


一般公共预算财政拨款


其中:申请当年预算拨款


政府性基金预算财政拨款


财政专户管理资金


单位资金


其中:使用上年度财政拨款结转


项目支出明细测算

项目活

活动内容表述

支出经济分类

金额

测算依据及说明

备注







项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1


年度续效目标1


长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

成本指标

经济成本指标




社会成本指标




生态环境成本指标




产出指标

数量指标




质量指标




时效指标




效益指标

经济效益指标




社会效益指标




生态效益指标




满意度指标

服务对象满意度




年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确

定依据

前年

上年

预计当年实现


成本指标

经济成本指标






社会成本指标







年度绩效目标1


生态环境成本指标






产出指标

数量指标






质量指标






时效指标






效益指标

经济效益指标






社会效益指标






生态效益指标






满意度指标

服务对象满意度






部门整体绩效目标申报表

填报日期:2023    5    11                                单位:万元

部门 (单位) 名称

襄州区农业技术推广中心

填报人

杨莉

联系电话

0710-2823987

部门总体

资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

  2021

2022   

收入

构成

财政拨款

604.65




财政专户管理资金





单位资金





合计


100%



支出    构成

人员类项目支出

564.65

94%



运转类项目支出

40

6%



特定目标类项目支出





合计


100%



部门职能概述

1.贯彻落实国家和省、市农业技术推广相关方针政策和决策部署,落实区委工作要求,负责全区农技推广服务体系建设,并对下级和基层农技推广服务组织、农机推广服务组织进行业务指导。

2.负责种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新品种新产品的试验、示范和推广。

3.负责组织实施重大病虫害的监测与防治,包括植物病虫害和其他有害生物防治技术的推广。

4.负责指导全区种子、土壤、肥料的质量监测工作等。                                                   

                                                       

                                                    

年度工作任务

1、新品种、新技术推广示范

2、病虫害测报、防治

3、土壤环境监测

4、完成区政府安排的其他工作。

                                                          

                                                        

                                                        

整体绩效

总目标

长期目标(截止     年)

年度目标

  目标1:

  目标2:

  目标3:

  目标1:

  目标2:

  目标3:

长期目标1:


长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

中心人员数量 

24

24

工资、社保等保障数量

4项

4项

质量指标

经费保障到位率

100%

100%

工资发放到位率

100%

100%

效益指标

时效指标

经费保障时限

及时

及时

工资发放时限

及时

及时

成本指标

工资发放时限

每月25日前

每月25日前

社保

68.82万元

68.82万元

满意度指标

服务对象满意度

  

人员满意度 


99%

备注:项目绩效目标中每个子目标指标总数在四个以上,其中产出指标“数量指标”和“质量指标”下至少各有一条三级指标。


国有资本经营预算支出表


13

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

人员类项目支

运转类项目支出

特定目标类

项目支出

公用经费项 目支出

其他运转类项目支出


本单位无此项预算









单位:万元




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