目录:
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责:
区农业技术推广中心部门主要职责是:
(一)贯彻落实国家和省、市农业技术推广相关方针政策 和决策部署,落实区委工作要求,负责全区农技推广服务体系 建设,并对下级和基层农技推广服务组织、农机推广服务组织进行业务指导。
(二)负责种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新品种
新产品的试验、示范和推广。
(三)负责组织实施重大病虫害的监测与防治,包括植物
病虫害和其他有害生物防治技术的推广。
(四)负责指导全区种子、土壤、肥料的质量监测工作。
(五)负责上级农业部门授权的品种区域试验。
(六)负责耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组
织实施。
(七)负责农技推广国际合作交流与项目的实施。
(八)负责农技推广系统的初级、中级、高级农技推广人员的业务培训。
(九)农业机械化、农用航空、农业气象和农业信息技术
应用推广,农机信息化和智能化融合、农机与农艺融合。
(十)农产品收获、加工、包装、贮藏、运输技术应用推
广。
(十一)农业防灾减灾、农业资源与农业生态安全和农村
能源开发利用技术应用推广。
(十二)农田水利、农村供排水、土壤改良与水土保持技
术应用推广。
(十三)选育培育新品种,转化农业科技新成果,引进农
业新科技。
(十四)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况:
区农业技术推广中心部门内设机构共8个,分别是:1、办公室;2、计划财务股;3、农技股;4、农机推广服务股;5、植物保护股;6、耕地质量保护股;7、农业科学研究股;8、农业科技开发股。部门实有人数 134人(其中:在职89人,离退休45人),总编制数24人,其中:行政编制0人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制24人(其中:事业专业技术21人、定额增编2人,周转编1人,工勤人员0人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2024年区农业技术推广中心收入预算589.63万元,比2023年部门预算收入减少15.02万元,下降2.48%。其中:财政拨款收入589.63万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2024年区农业技术推广中心部门支出预算589.63万元,比2023年部门预算支出减少15.02万元,下降2.48%。其中,基本支出589.63万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)支出37.57万元 ,财政拨款37.57万元,比2023年预算数减少 6.94 万元,下降15.6 % 。主要原因是人员减少。。
(2)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款22.21 万元,比2023年预算数减少11.63 万元,下降34.37% 。主要原因是人员减少。
(3)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款33.32万元,比2023年预算数减少1万元,下降3 % 。主要原因是人员减少。
(4)、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):财政拨款 496.53万元,比2023年预算数增加4.56万元,增长0.927 % 。主要原因是是增加了单列绩效工资。
3.政府性基金预算情况:
2024年度区农业技术推广中心政府性基金支出0万元。
4.国有资本经营预算情况:
2024年度区农业技术推广中心国有资本经营预算支出0万元。
四、机关运行经费安排情况:
区农业技术推广中心部门2024年日常公用经费支出预算38.45万元,其中:商品和服务支出38.45万元,资本性支出0万元;与2023年40 万元相比减少1.55万元,下降3.87%。主要原因是:在职转退休人员1名,人员减少,相应费用降低。其中:办公费2.99 万元、印刷费0.25万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.25万元、电费1.59万元、邮电费3.45万元、物业管理费0.69万元、差旅费2.44万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.23万元、租赁费0万元、会议费2.99万元、培训费1.38万元、公务接待费0.78万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费4.41万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出17万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2024年区农业技术推广中心部门财政拨款“三公”经费支出预算38.45万元,与上年相比支出减少1.55万元,下降3.87%,主要是:单位压缩开支。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2024年区农业技术推广中心部门因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比持平,主要原因是:单位厉行节约,未安排此项开支。
(二)公务接待费
2024年区农业技术推广中心部门公务接待费预算安排0.78万元。主要用于:与业务部门对接相关工作。与上年相比支出减少0.02万元,下降2.5%,主要原因是:单位压缩开支。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2024年区农业技术推广中心部门公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比持平。主要原因是:单位公车改革,未保留公车。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比持平。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:区农业技术推广中心部门2024年政府采购预算安排5.98万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排4.48万元,服务类预算安排1.5万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排5.98万元,部门自筹资金安排0万元。较上年29.2万元减少23.22万元,下降79.5%,主要原因是单位压缩开支。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,区农业技术推广中心部门资产总额 787.58 万元,其中流动资产491.97 万元,固定资产37.66 万元,在建工程0万元,无形资产281.23万元,固定资产当中,房屋构筑物 0万元,汽车 0辆 0万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产 0 万元。与上年相比,本年资产总额减少259.69 万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目0个。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
区农业技术推广中心部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
区农业技术推广中心部门2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表