2025年襄州区农业技术推广中心 部门预算公开说明
2025年01月17日 09:24襄州区
【字号: 】【打印

一、部门主要职责 

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

、部门主要职责:

区农业技术推广中心部门主要职责是:

(一)贯彻落实国家和省、市农业技术推广相关方针政策 和决策部署,落实区委工作要求,负责全区农技推广服务体系 建设,并对下级和基层农技推广服务组织、农机推广服务组织进行业务指导。

(二)负责种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新品种

新产品的试验、示范和推广。

(三)负责组织实施重大病虫害的监测与防治,包括植物

病虫害和其他有害生物防治技术的推广。

(四)负责指导全区种子、土壤、肥料的质量监测工作。

(五)负责上级农业部门授权的品种区域试验。

(六)负责耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组

织实施。

(七)负责农技推广国际合作交流与项目的实施。

(八)负责农技推广系统的初级、中级、高级农技推广人员的业务培训。

(九)农业机械化、农用航空、农业气象和农业信息技术

应用推广,农机信息化和智能化融合、农机与农艺融合。

(十)农产品收获、加工、包装、贮藏、运输技术应用推

广。

(十一)农业防灾减灾、农业资源与农业生态安全和农村

能源开发利用技术应用推广。

(十二)农田水利、农村供排水、土壤改良与水土保持技

术应用推广。

(十三)选育培育新品种,转化农业科技新成果,引进农

业新科技。

(十四)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况:

区农业技术推广中心部门内设机构共8个,分别是:1、办公室;2、计划财务股;3、农技股;4、农机推广服务股;5、植物保护股;6、耕地质量保护股;7、农业科学研究股;8、农业科技开发股。部门实有人数 133 人(其中:在职 85 人,离退休48人),总编制数24人,其中:行政编制0人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制23人(其中:事业专业技术20人、定额增编2人,周转编1人,工勤人员0人)。

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2025年区农业技术推广中心收入预算1257.42万元,比2024年部门预算收入增加 667.79 万元,增加 113%。其中:财政拨款收入1257.42万元,其他收入0万元。 

2.预算支出情况:2025年区农业技术推广中心部门支出预算1257.42万元,比2024年部门预算支出增加667.79 万元,增加 113%。其中,基本支出589.63万元,占总支出51%;项目支出647万元,占总支出49%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

(1)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)支出58.72万元 ,财政拨款58.72万元,比2024年预算数增加21.15 万元,增加56 % 。主要原因是工资增长基数增加。

(2)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款34.04 万元,比2024年预算数增加11.83  万元,增加53 % 。主要原因是工资增长基数增加。

(3)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款33.33万元,比2024年预算数增加0.01 万元, 0.03% 。主要原因是工资增长基数增加。

(4)、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):财政拨款 1131.34 万元,比2024年预算数增加634.81万元,增长127 % 。主要原因是是增加了上级转移支付资金。

3.政府性基金预算情况:

2025年度区农业技术推广中心政府性基金支出0万元。

4.国有资本经营预算情况:

2025年度区农业技术推广中心国有资本经营预算支出0万元。

四、机关运行经费安排情况:

区农业技术推广中心2025年日常公用经费支出预算38.48万元,其中: 商品和服务支出38.48万元,资本性支出0万元;与2024年38.45元相比增加0.03万元,增长0.07%。主要原因是:福利费增加 其中:办公费2.99 万元、印刷费0.25万元、咨询费0万元、 手续费0万元、水费0.25万元、电费1.59万元、邮电费3.45万元、物 管理费0.69万元、差旅费2.44万元、因公出国(境)费0万元、维修  (护)费0.23万元、租赁费0万元、会议费2.99万元、培训费1.38万元、 公务接待费0.78万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专 用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费 4.44 万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通 费用0万元、其他商品和服务支出17万元。


五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2025年区农业技术推广中心财政拨款“三公”经费支出预算0.78万元, 与上年持平。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2025年区农业技术推广中心因公出国(境)费预算安排0万元。与上年 相比持平。主要原因是:单位未安排此项开支

(二)公务接待费

2005区农业技术推广中心公务接待费预算安排0.78万元。主要用于:与业务部门对接相关工作 与上年持平

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年区农业技术推广中心公务用车购置预算安排支出0万元。与上年持平。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与 上年持平。

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:2025年政府采购预算 安排4.37 万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排4.37 万元,服务类预算安排0万元工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排4.37 元,部门自筹资金安排0 万元。较上年5.98万元减少1.61元,下降27 %, 主要原因是单位厉行节约、压缩开支

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,区农业技术推广中心资产总额 795.73 万元,其中流动资产493.87  万元,固定资产47.25 万元, 在建工程  0 万元,无形资产  281.34万元,固定资产当中,房屋构筑 0 万元,汽车 0 0万元,单价100万元以上大型设备价值 0元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增   8.15 万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我部门共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排 647万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效” 的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算, 所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

区农业技术推广中心2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资 金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方 面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴 纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

     11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公 务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:1、收支总表.doc
2、收入总表.xlsx
3、支出总表.xlsx
4、财政拨款收支总表.xlsx
5、一般公共预算支出表.xlsx
6、一般公共预算基本支出表.xlsx
7、一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
8、政府性基金预算支出表.xlsx
9、项目支出表.xlsx
10、项目申报表.xlsx
11、绩效目标申报表.xls
12、国有总资本经营预算支出表.xlsx
 

襄州区人民政府门户网站 | 网站地图
襄州区人民政府办公室主办 襄州区政务服务和大数据局承办 地址:襄阳市襄州区航空路187号 邮编:441100
邮箱: xzqzfwz@163.com 鄂ICP备19001236号 鄂公网安备42060702000036号 网站标识码:4206070027
联系电话:0710-2836668