2024年襄州区农业综合服务中心 单位预算公开说明 目录: 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释
一、单位主要职责: 襄州区农业综合服务中心的主要职能是:承担植物新品种的保护,组织品种选育,引进、实验、认定;登记和良种繁育、推广;农村可再生能源利用、技能技术开发推广,农业自然资源监测治理。农机牌证登记,发放;农业综合开发、农田整治、农田水利建设等服务工作。
二、机构设置情况: 襄州区农业综合服务中心内设机构共7个,分别是:办证大厅、财务室、农田建设室、植物品种室、能源资源室、办公室、考试室。
襄州区农业综合服务中心实有人数38人(其中:在职21人,离退休17人),总编制数16人,其中:行政编制0人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制16人(其中:管理岗4人,事业专业技术1人、工勤人员11人)。
三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2024年襄州区农业综合服务中心收入预算191.69万元,比2023年单位预算收入增加2.37万元,增长1.25%。其中:财政拨款收入191.69万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2024年襄州区农业综合服务中心支出预算191.69万元,比2023年单位预算支出增加2.37万元,增长1.25%。其中,基本支出191.69万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款20.99万元,比2023年预算数减少0.74万元,下降3.41% 。主要原因是:单位人员病故1人。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款5.63万元,比2023年预算数减少0.54万元,下降8.75% 。主要原因是人员调动。 (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款3.38万元,比2023年预算数减少2.7万元,减少44.41% 。主要原因是人员调动。 (4)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):财政拨款156.62万元,比2023年预算数增加6.11万元,增长4.06% 。主要原因是:事业单位人员工资正常晋级。 (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款5.07万元,比2023年预算数增加0.24万元,增长4.97% 。主要原因是事业单位住房公积金缴费基数增加。 3.政府性基金预算情况: 2024年度本单位政府性基金支出0万元。 4.国有资本经营预算情况: 2024年度本单位国有资本经营预算支出0万元。
- 机关运行经费安排情况:
襄州区农业综合服务中心2024年日常公用经费支出预算8.46万元,其中:商品和服务支出8.46万元,资本性支出0万元;与2023年8.41万元相比增加0.05万元,增长0.59%。主要原因是:单位日常公用经费福利费支出增加。其中:办公费0.52万元、印刷费0.09万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.04万元、电费0.28万元、邮电费0.60万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.42万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.04万元、租赁费0万元、会议费0.52万元、培训费0.24万元、公务接待费0.11万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.86万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2024年襄州区农业综合服务中心财政拨款“三公”经费支出预算4.11万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要是:厉行节约。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2024年襄州区农业综合服务中心因公出国(境)费预算安排0万元。 (二)公务接待费 2024年襄州区农业综合服务中心公务接待费预算安排0.11万元。主要用于:上级单位人员往来正常接待等方面的接待活动。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:去年与本年都无此项支出。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年襄州区农业综合服务中心公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:本年未打算购置。公务用车运行维护费预算安排支出4万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:襄州区农业综合服务中心2024年政府采购预算安排0万元。较上年0.52万元减少0.52万元,下降0%,主要原因是开源节流压缩开支。
七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,襄州区农业综合服务中心资产总额95.33万元,其中流动资产75.07万元,固定资产20.26万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车1辆12万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产8.26万元。与上年相比,本年资产总额减少6.8万元。
八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 襄州区农业综合服务中心单位2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 襄州区农业综合服务中心单位2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、国有资本经营预算收入支出表
襄阳市区县部门预算公开表(单位)__.xlsx
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