2024年襄州区农业综合执法大队预算公开说明

2024年襄州区农业综合执法大队预算公开说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责：

襄州区农业综合执法大队主要职责是：（一）负责贯彻国家有关法律、法规、规章关于农业行政执法的要求，研究拟订农业执法规划和年度工作计划；（二）负责全区种子、农药、肥料、兽药、饲料、农业转基因产品、农机安全监理、动物卫生监督、水产渔政、渔港的执法检查和行政处罚等方面的工作；（三）负责全区农产品质量安全监管执法工作；（四）负责生猪屠宰监督、兽医医政监督执法工作；（五）负责渔业水产生产秩序治理，保护渔业水域生态环境及珍贵水生野生动植物，查处渔业违法行为；（六）负责调查、处理农业生产资料质量纠纷、依法查处上级交办和群众举报的违法生产经营案件；（七）负责动植物检疫案件的查处；（八）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况：

襄州区农业综合执法大队内设机构共8个，分别是：综合股、财务室、政策法规股、案件审理股、执法一至四中队。襄州区农业综合执法大队实有人数62人（其中：在职48人，离退休14人），总编制数70人，其中：行政编制0人（其中：工勤0人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制70人（其中：事业专业技术7人、工勤人员0人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2024年襄州区农业综合执法大队收入预算831.01万元，比2023年单位预算收入减少39.25万元，下降4.51%。其中：财政拨款收入819.34万元，其他收入11.67万元。

2.预算支出情况：2024年襄州区农业综合执法大队支出预算831.01万元，比2023年单位预算支出减少39.25万元，下降4.51%。其中，基本支出819.34万元，占总支出98.60%；项目支出11.67万元，占总支出1.40%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款12.35万元，比2023年预算数增加4.45万元，增长56.33% 。主要原因是：退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款66.31万元，比2023年预算数增加3.58万元，增长5.71% 。主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款58.63万元，比2023年预算数增加9.73万元，增长19.90% 。主要原因是：医保基数调整。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：财政拨款634.12万元，比2023年预算数减少36.89万元，下降5.50% 。主要原因是：预算数减少。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款59.60万元，比2023年预算数增加9.75万元，增长19.56% 。主要原因是：住房公积金基数调整。

3.政府性基金预算情况：

2024年度襄州区农业综合执法大队无政府性基金支出。

4.国有资本经营预算情况：

2024年度襄州区农业综合执法大队无国有资本经营支出。

机关运行经费安排情况：

襄州区农业综合执法大队2024年日常公用经费支出预算71.27万元，其中：商品和服务支出71.27万元，资本性支出0万元；与2023年0万元相比增加0万元，增长0%。主要原因是：2024年无资本性支出。其中：办公费5.98万元、印刷费1.01万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.51万元、电费3.17万元、邮电费6.90万元、物业管理费1.38万元、差旅费4.88万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.46万元、租赁费0万元、会议费5.98万元、培训费2.76万元、公务接待费1.29万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费7.11万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出9.84万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2024年襄州区农业综合执法大队财政拨款“三公”经费支出预算21.29万元，与上年相比支出增加0.23万元，增长1.09%，主要是：纳入财政供养人员增加。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年襄州区农业综合执法大队因公出国（境）费预算安排0万元。

（二）公务接待费

2024年襄州区农业综合执法大队公务接待费预算安排1.29万元。主要用于：农资市场交叉检查、案件协查、业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.23万元，增长21.70%，主要原因是:纳入财政供养人员增加。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年襄州区农业综合执法大队公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费预算安排支出20万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要用于：公务用车燃油、公务用车维修、保险等方面支出。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：襄州区农业综合执法大队2024年政府采购预算安排1.47万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排0万元，服务类预算安排1.47万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排1.47万元，单位自筹资金安排0万元。较上年4.94万元减少3.47万元，下降70.24%，主要原因是采购需要减少。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，襄州区农业综合执法大队资产总额123.98万元，其中流动资产95.83万元，固定资产28.15万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车7辆1.75万元，单价0万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产26.40万元。与上年相比，本年资产总额减少25.87万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排11.67万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

襄州区农业综合执法大队2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区农业综合执法大队2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。