2025年襄阳市襄州区畜牧水产服务中心预算公开说明
目录:
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责:
襄阳市襄州区畜牧水产服务中心主要职责是:承担畜禽养殖新技术、新品种推广、水产技术指导、鱼病防治、鱼类资源保护等;承担水生动植物检疫、渔用饲料、渔药的质量监测等服务;承担城区及定点屠宰场动物和动物产品检疫等动物疫病防疫工作。
二、机构设置情况:
襄阳市襄州区畜牧水产服务中心内设机构共7个,分别是:中心机关办(内含政工办)、动物疫病防控办、动物检疫监管办、畜牧水产推广办、畜禽品种改良办、古驿公路动物防疫监督检查站、财务办。襄阳市襄州区畜牧水产服务中心实有人数76人(其中:在职39人,离退休37人),总编制数39人,其中:事业编制39人(其中:事业专业技术22人、工勤人员10人、管理人员7人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2025年襄阳市襄州区畜牧水产服务中心收入预算903.56万元,比2024年单位预算收入增加26.22万元,增长2.99%。其中:财政拨款收入903.56万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2025年襄阳市襄州区畜牧水产服务中心支出预算903.56万元,比2024年单位预算支出增加26.22万元,增长2.99%。其中,基本支出811.42万元,占总支出89.8%;项目支出92.14万元,占总支出10.2%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款59.92万元,比2024年预算数减少1.52万元,下降2.47% 。主要原因是:2025年在职人员减少,养老保险缴费支出预算减少。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款69.26万元,比2024年预算数增加8.39万元,增长13.78% 。主要原因是:2025年退休人员与上年相比有所增加。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):财政拨款29.96万元,比2024年预算数增加29.96万元,增长100% 。主要原因是:2025年新增职业年金单位部分支出预算。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款56.62万元,比2024年预算数减少4.13万元,下降6.8% 。主要原因是:2025年在职人员减少,且工伤保险缴费预算支出、生育保险缴费预算支出2025年度列入其他行政事业单位医疗支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款3.12万元,比2024年预算数增加3.12万元,增长100% 。主要原因是:2025年度工伤保险缴费预算支出、生育保险缴费预算支出单独列入其他行政事业单位医疗支出。
(6)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):财政拨款631.18万元,比2024年预算数减少8.15万元下降1.27% 。主要原因是:2025年在职人员减少,人员工资福利支出较上年有所减少。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):53.49万元,比2024年预算数减少1.46万元下降2.66% 。主要原因是:2025年在职人员减少,住房公积金支出较上年有所减少。
3.政府性基金预算情况:我单位2025年无政府性基金预算支出。
4.国有资本经营预算情况:我单位2025年无国有资本经营预算支出。
- 机关运行经费安排情况:
襄阳市襄州区畜牧水产服务中心2025年日常公用经费支出预算52.34万元,其中:商品和服务支出52.34万元,资本性支出0万元;与2024年53.47万元相比减少1.13万元,下降2.11%。主要原因是:2025年在职人员减少,公用经费支出预算减少。其中:办公费5.07万元、印刷费0.86万元、水费0.43万元、电费2.69万元、邮电费5.85万元、物业管理费1.17万元、差旅费4.13万元、维修(护)费0.39万元、会议费5.07万元、培训费2.34万元、公务接待费1.09万元、福利费6.9万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出8.35万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2025年襄阳市襄州区畜牧水产服务中心财政拨款“三公”经费支出预算9.09万元,与上年相比支出减少0.03万元,下降0.33%,主要是:公务接待预算支出减少。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年襄阳市襄州区畜牧水产服务中心因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:出国(境)支出。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:襄阳市襄州区畜牧水产服务中心无出国(境)安排。
(二)公务接待费
2025年襄阳市襄州区畜牧水产服务中心公务接待费预算安排1.09万元。主要用于:本单位按规定开支的各类公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.03万元,下降2.68%,主要原因是:在职人员减少,公务接待预算支出有所减少。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2025年襄阳市襄州区畜牧水产服务中心公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:襄阳市襄州区畜牧水产服务中心无公务用车购置安排。公务用车运行维护费预算安排支出8万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:本单位公务用车日常维护及保险支出。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:襄阳市襄州区畜牧水产服务中心2025年政府采购预算安排0.39万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0.39万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0.39万元,单位自筹资金安排0万元。较上年0.4万元减少0.01万元,下降2.5%,主要原因是2025年度政府采购预算减少。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄阳市襄州区畜牧水产服务中心资产总额506.75万元,其中流动资产14.37万元,固定资491.98万元,在建工程0万元,无形资产0.4万元,固定资产当中,房屋构筑物净值414.23万元,汽车3辆净值3.38万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产净值74.37万元。与上年相比,本年资产总额减少39.26万元。主要原因是:按照固定资产管理办法,按月计提固定资产折旧,固定资产净值减少,资产总额相比上年有所减少。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排92.14万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄阳市襄州区畜牧水产服务中心2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄阳市襄州区畜牧水产服务中心2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、国有资本经营预算收入支出表
2025年襄阳市襄州区畜牧水产服务中心预算公开说明.doc
国有资本经营预算支出表(襄阳市襄州区畜牧水产服务中心).xls
襄阳市襄州区畜牧水产服务中心-正大检疫员项目申报表.xls
襄州区部门预算公开表(襄阳市襄州区畜牧水产服务中心).xls