2025年湖北省农业广播电视学校襄州区分校 预算公开说明
目录: 一、部门主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释
一、部门主要职责: 农广校主要职责是:负责组织实施各类农民教育、农村基层干部培训和农业实用技术培训,承担部分农业技术的推广普及等工作。 二、机构设置情况: 农广校无内设机构,实有人数13人(其中:在职9人,离退休4人),总编制数9人,其中:行政编制0人、事业编制9人。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2025年农广校收入预算57.41万元,比2024年部门预算收入增加0.88万元,增长1.56%。其中:财政拨款收入57.41万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2025年农广校支出预算57.41万元,比2024年部门预算支出增加0.88万元,增长1.56%。其中,基本支出57.41万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款2.17万元,比2024年预算数增加0.73万元,增长50.69% 。主要原因是:增加职业年金缴费。 (2)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款1.28万元,比2024年预算数增加0.05万元,增长4.07% 。主要原因是:医疗保险基数增加。 (3)、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):财政拨款52.65万元,比2024年预算数增加0.08万元,增长0.15% 。主要原因是:全额财政拨款人员工资增加。 (4)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款1.31万元,比2024年预算数增加0.02万元,增长1.55% 。主要原因是:住房公积金基数增加。 3.政府性基金预算情况: 本单位2025年无政府性基金预算支出。 - 国有资本经营预算情况:
本单位2025年无国有资本经营预算支出。 四、机关运行经费安排情况: 农广校2025年日常公用经费支出预算1.12万元,其中:商品和服务支出1.12万元,资本性支出0万元;与2024年1.12万元相比无增减。其中:办公费0.13万元、印刷费0.02万元、水费0.01万元、电费0.07万元、邮电费0.15万元、物业管理费0.03万元、差旅费0.11万元、维修(护)费0.01万元、会议费0.13万元、培训费0.06万元、公务接待费0.03万元、福利费0.16、其他商品和服务支出0.21万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2025年农广校财政拨款“三公”经费支出预算0.03万元,主要是:农民科技教育培训等方面的接待活动。与上年相比支出无变动。 分别如下: (一)因公出国(境)经费 2025年农广校因公出国(境)费预算安排0.00万元。主要用于:出国(境)支出。与上年相比支出增加0.00万元,增长0%。主要原因是:农广校无出国(境)预算。 (二)公务接待费 2025年预算安排0.03万元。主要用于主要用于农民科技教育培训等方面的接待活动。与上年相比支出无变动。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2025年农广校公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:农广校无公务用车购置预算。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:农广校2025年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排0万元。较上年0万元增加0万元,增长0%,主要原因是无政府采购预算。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日农广校资产总额30.50万元,其中流动资产3.18万元,固定资产27.32万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物17.99万元,汽车0辆0万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产9.33万元。与上年相比,本年资产总额减少5.09万元。主要原因是:本年其他应收款净额减少。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年本单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 农广校2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 农广校2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、部门整体绩效目标申报表 12、国有资本经营预算收入支出表
2025年区农广校预算公开说明.docx
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