2019年襄州区委办部门预算说明 目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表 根据《预算法》的要求,以及《关于批复2019年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2019〕18号),现将我单位2019年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 区委办公室是区委的重要部门,作为一级党委综合运转机构,肩负着服务发展、服务决策、服务落实的重任,承担着参谋政务、管理事务、服务上下、协调各方的重要职责,从事办文、办会、办事有关工作。 二、部门预算单位基本情况 区委办公室总编制数54人,实有人数48人,其中行政编制35人,事业编制4人,工勤编制9人。包括13个机关行政科室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 区委办 (机要保密局) | 财政全额拨款 | 54 | 48 |
三、部门主要工作任务 2019年,区委办公室主要任务是:1.负责推动党的方针、政策和中央、省委、市委、区委重大决策部署贯彻落实。2.负责区委日常工作的处理,区委领导同志公务活动的安排,区委各种会议的准备和组织协调工作,办理区委领导同志交办的工作。3.负责区委文件、文稿、区委领导同志讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用。4.围绕区委工作部署,组织和开展调查研究,为区委科学决策提出建议、提供依据。5.对区委各部门、区政府各部门党组(委),各镇(街、区)党(工)委请示的有关问题,提出审核、处理意见和建议。6.负责全区经济发展战略的研究、制订及经济形势预测分析。7.对全区社会事业进行分析预测,为区委领导决策提供依据。8.及时、准确、全面地向省委、市委报送信息,反映全区有关动态情况。9.负责中央、省、市和区委各项重大方针政策和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。10.负责全区党委系统的密码通信、密码管理和密码保密,负责中央、省、市、区委有关文件的传递工作,党政局域网的维护和管理。11.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。12.负责区委和办公室的接待工作。13.负责办公室机关和归口、所属单位的干部政工人事管理和党务工作、老干部工作。14.负责党内规范性文件制订、备案工作。15.贯彻落实中央、省、市、区委有关国家安全的方针政策和决策部署,指导协调相关地方和职能部门处置区内突发安全事件。16.贯彻执行党和国家对外方针政策,负责协调处理全区重大外事工作和涉港澳工作。17.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规;对全区档案工作实行统一规划,宏观管理,依据《档案法》及有关法规拟订全区档案工作的规章,加强全区档案法制建设,查处档案违法案件,负责全区档案登记工作。18. 完成上级交办的其他任务。 四、2019年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2019年,区委办公室收入预算为825.63万元,其中:一般公共预算825.63万元,无政府性基金预算,无财政专户资金,无直接事业收入,无其他收入。相应安排支出预算825.63万元,其中:工资福利支出510.40万元,对个人和家庭的补助支出66.27万元,商品和服务支出205.66万元,项目支出43.30万元,无上缴上级支出,无附属单位补助支出。较上年807.81万元增加17.82万元,主要原因是:日常公用经费改革,实行定额管理办法,日常公用经费增加。 五、一般公共预算拨款支出情况 2019年度一般公共预算拨款支出825.63万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)工资福利支出510.40万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医保等支出。 (二)对个人和家庭的补助支出66.27万元。主要用于医改补贴、遗属补助等其他补助支出。 (三)商品和服务支出205.66万元。主要用于办公室日常办公、印刷、差旅费、接待费、会议费等日常经费支出。 (四)经常性专项业务费支出43.30万元。主要用于经常性专项业务费支出。 较上年807.81万元增加17.82万元,主要原因是:日常公用经费改革,实行定额管理办法,日常公用经费增加。 六、政府性基金拨款支出情况 2019年度无政府性基金支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 2019年预算未安排因公出国(境)经费。与上年一致,主要原因是:我单位无出国(出境)安排。 (二)公务接待费 2019年预算安排9.5万元。主要用于上级党委、外县市(区)到襄州调研、考察等各方面的接待活动。与上年相比无变化,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制接待次数、降低接待规模。 (三)公务用车购置及运行费 2019年预算安排36万元,其中:公务用车运行费36万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;无公务用车购置费。与上年相比支出上升53.2%,主要原因是:严格执行公车管理规定,加强车辆管理、控制车辆使用,收回原由区纪委监委、区委组织部、区委宣传部、区委机要局使用的公务车辆4辆,由区委办公室统一管理,公务用车燃油、维修、保险等方面支出由区委办公室承担。 八、机关事业运行经费安排情况说明 本部门局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算205.66万元,其中:商品和服务支出205.66万元,无资本性支出;本部门无附属单位。较上年49万元(其中:商品和服务支出49万元,无资本性支出)增加156.66万元,主要原因是:日常公用经费改革,实行定额管理办法,日常公用经费增加。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2019年政府采购预算安排4万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排4万元,服务类预算安排 0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排4万元,单位自筹资金安排0万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,我单位资产总额770.95万元,其中流动资产164.99万元,固定资产605.96万元,无在建、无形资产,固定资产当中无房屋构筑物,汽车9辆。与上年相比,本年资产总额减少96.82万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2019年我单位共申报项目6个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个,财政预算安排43.30万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附表:1.2019年收支预算表 2.2019年收入预算表 3.2019年支出预算表 4.2019年财政拨款收支预算表 5.2019年一般公共预算拨款支出预算表 6.2019年政府性基金拨款支出预算表 7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9.2019年预算安排对比表
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