襄州区委办2018年部门决算公开
目 录
第一部分 襄州区委办概况
一、 单位部门职能
二、单位机构设置
第二部分 襄州区委办2018年部门决算报表及说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第三部分 名词解释
第一部分
襄州区委办概况
一、 部门职能
区委办公室是区委的重要部门，作为一级党委综合运转机构，肩负着服务领导、服务部门、服务群众的重任，承担着参谋政务、管理事务、服务上下、协调各方的重要职责，从事办文、办会、办事有关工作。
二、机构设置
区委办公室总编制数63人，实有人数49人，其中行政编制32人，事业编制7人，工勤编制10人。包括13个机关行政科室和1个下属单位。
序号 | 机构名称 |
1 | 秘书（法规）股 |
2 | 行管股 |
3 | 经济股 |
4 | 综合股 |
5 | 文书股 |
6 | 信息股 |
7 | 人事股 |
8 | 督办检查室 |
9 | 机要和保密股 |
10 | 总值班室 |
11 | 国家安全股 |
12 | 外事工作股 |
13 | 档案管理股 |
14 | 区委作风办 |
第二部分
襄州区委办2018年部门决算情况说明
一、2018年收入支出决算总体情况说明
襄州区委办2018年收入总计981.75万元，其中：财政拨款收入981.75万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
襄州区委办2018年支出总计1148.55万元。其中：一般公共服务支出935.09万元，社会保障和就业支出97.69万元，医疗卫生与计划生育支出51.97万元，住房保障支出63.8万元。
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| 收入支出决算总表 公开01表 |
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部门：中国共产党襄阳市襄州区委员会办公室 |
| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 981.75 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 935.09 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 97.69 |
74.47 |
|
| 九、卫生健康支出 | 38 | 51.97 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 63.80 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
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| 53 |
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本年收入合计 | 25 | 981.75 | 本年支出合计 | 54 | 1148.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 166.80 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
| 28 |
|
| 57 |
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总计 | 29 | 1148.55 | 总计 | 58 | 1148.55 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、2018年收入决算情况说明
襄州区委办2018年本年收入合计981.75万元，其中：财政拨款收入981.75万元，占收入总额的100%；上级补助收入0万元，占收入总额的0%。
收入决算表 |
公开02表 填报单位：中国共产党襄阳市襄州区委员会办公室 金额单位：万元 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合计 | 981.75 | 981.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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201 | 一般公共服务支出 | 768.29 | 768.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 768.29 | 768.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2010301 | 行政运行 | 768.29 | 768.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 97.69 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 97.69 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.81 | 24.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.88 | 72.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 51.97 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 51.97 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 51.97 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 63.80 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 63.80 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、2018年支出决算情况说明
襄州区委办2018年本年支出合计1148.55万元，其中：基本支出1148.55万元，占支出总额的100%；项目支出0万元，占支出总额的0%。
支出决算表 |
公开03表 |
部门：中国共产党襄阳市襄州区委员会办公室 |
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| 金额单位：万元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 1,148.55 | 1,148.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 935.09 | 935.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 935.09 | 935.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2010301 | 行政运行 | 935.09 | 935.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 97.69 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 97.69 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.81 | 24.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.88 | 72.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 51.97 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 51.97 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 51.97 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 63.80 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 63.80 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明
襄州区委办2018年财政拨款收入总计981.75万元，其中：一般公共预算财政拨款981.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
襄州区委办2018年财政拨款支出总计1148.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1148.55万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 |
部门：中国共产党襄阳市襄州区委员会办公室 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 981.75 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 935.09 | 935.09 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 97.69 | 97.69 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 51.97 | 51.97 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 63.80 | 63.80 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 981.75 | 本年支出合计 | 53 | 1,148.55 | 1,148.55 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 166.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 166.80 |
| 55 |
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 1,148.55 | 总计 | 58 | 1,148.55 | 1,148.55 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
襄州区委办2018年一般公共预算财政拨款支出1148.55万元，其中：基本支出1148.55万元，其中：一般公共服务支出935.09万元，社会保障和就业支出97.69万元，医疗卫生与计划生育支出51.97万元，住房保障支出63.8万元，项目支出0万元。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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部门：中国共产党襄阳市襄州区委员会办公室 |
| 金额单位：万元 |
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项目 | 本年支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 | 1,148.55 | 1,148.55 | 0.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 935.09 | 935.09 | 0.00 |
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 935.09 | 935.09 | 0.00 |
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2010301 | 行政运行 | 935.09 | 935.09 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 97.69 | 97.69 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 97.69 | 97.69 | 0.00 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.81 | 24.81 | 0.00 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.88 | 72.88 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.97 | 51.97 | 0.00 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 51.97 | 51.97 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 51.97 | 51.97 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 63.80 | 63.80 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 63.80 | 63.80 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
襄州区委办2018年财政拨款基本支出1148.55万元，其中：人员经费833.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；
公用经费315.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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部门：中国共产党襄阳市襄州区委员会办公室 |
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| 金额单位：万元 |
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人员经费 | 公用经费 |
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科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
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301 | 工资福利支出 | 806.91 | 302 | 商品和服务支出 | 315.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
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30101 | 基本工资 | 190.35 | 30201 | 办公费 | 17.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 195.25 | 30202 | 印刷费 | 9.82 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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30103 | 奖金 | 217.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 22.16 |
|
30106 | 伙食补助费 | 15.44 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
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30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 22.16 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.88 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
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30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 51.97 | 30211 | 差旅费 | 23.92 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
30113 | 住房公积金 | 63.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.29 | 30215 | 会议费 | 9.78 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
30301 | 离休费 | 24.81 | 30216 | 培训费 | 0.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 3.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
30305 | 生活补助 | 0.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13.50 | 399 | 其他支出 | 6.4 |
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30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 160.03 | 39906 | 赠与 | 6.4 |
|
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.03 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.52 | 30239 | 其他交通费用 | 4.19 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 21.33 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.71 |
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人员经费合计 | 833.20 | 公用经费合计 | 315.35 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、2018年财政拨款“三公“经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
襄州区委办2018年“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为30.16万元，完成预算的91.39%，其中：因公出国（境）费用0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费27.03万元，完成预算的115.02%；公务接待费3.13万元，完成预算的32.95%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格执行车改政策，加强车辆管理、控制车辆使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
襄州区委办2018年“三公经费”支出30.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费 27.03万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费27.03万元），占89.62%；公务接待费3.13万元，占10.38%。
1、因公出国（境）费0万元。2018年，参加组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。主要是参加0次组织的境外培训、考察，未安排参加对外交流合作公务活动等。
2、公务用车购置及运行维护费27.03万元。其中:公车购置费0万元,未购置车辆，公车运行维护27.03万元。2018年，本级共有9辆公务车,下属2个单位1辆公务车，平均公务用车运行维护费3万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加（减少）10.57万元，增长64.22%，主要原因是公务用车燃油、维修、保险等方面支出增加。
3、公务接待费3.13万元。2018年，共接待38批，348人次，其中：本级公务接待275人次，下属单位公务接待73人次。主要用于上级党委、外县市（区）到襄州调研、考察等各方面的接待活动等。
公务接待费支出决算比2017年减少0.12万元，降低3.99 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制接待次数、降低接待规模。
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
公开07表 |
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部门：中国共产党襄阳市襄州区委员会办公室 |
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| 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.16 | 0.00 | 27.03 | 0.00 | 27.03 | 3.13 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
无政府性基金预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
部门：中国共产党襄阳市襄州区委员会办公室 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、机关运行经费支出情况
2018年襄州区委办机关运行经费支出315.35万元，其中：办公费17.29万元、印刷费9.82万元、邮电费4.90万元、差旅费23.92万元、会议费9.78万元。
2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加266.35万元，增长543.57 %。主要原因是：社会经济各项指标快速提高，为完成区委安排的各项重点工作任务，开展了大量工作，日常办公、调研考察、会议接待、招商引资、精准扶贫等经费增加。
十、政府采购支出情况
2018年襄州区委办政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车7 辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况
按照绩效评价原则以及襄州区财政局的要求，成立了绩效评价工作小组，深入调研搜集相关资料。力求做到有质量、有效果、有秩序地开展项目绩效自评工作，总结工作经验，找出问题，分析成因，力求将有限的资金用在最需要的地方，在项目有序开展的同时促进效果实现最大化。
（二）部门决算中项目绩效评价结果
部门决算中项目所设定的绩效目标符合客观实际，能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，亦能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。每个项目经费支出均符合相关规定，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）绩效评价结果应用情况
加强绩效评价结果应用的主体责任，要以促进绩效管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向，强化绩效评价结果的有效应用，进一步明确实施绩效评价结果应用的责任主体。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政拨付的当年预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展相关业务等活动的支出。
四、三公”经费：特指因公出国（境）费、公务招待费和公务用车购置及运行费。
五、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
七、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
八、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
九、绩效目标：是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的，可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平，包括用量化的标准、数值或比率（指标值）表示公共支出达到的产出和效果。
十、绩效指标：是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。
