区委办2019年度部门决算
2020年11月08日 15:11襄州区
【字号: 】【打印

襄州区委办2019年部门决算公开

  录

第一部分襄州区委办概况

一、 单位部门职能

二、单位机构设置

第二部分 襄州区委办2019年部门决算报表及说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

部分 名词解释

第一部分

襄州区委办概况

 一、 部门职能

区委办公室是区委的重要部门,作为一级党委综合运转机构,肩负着服务领导、服务部门、服务群众的重任,承担着参谋政务、管理事务、服务上下、协调各方的重要职责,从事办文、办会、办事有关工作。

二、机构设置

区委办公室总编制数63人,实有人数49人,其中行政编制32人,事业编制7,工勤编制10人。包括13个机关行政科室1个下属单位。

序号

机构名称

1

秘书(法规)股

2

行管股

3

经济股

4

综合股

5

文书股

6

信息股

7

人事股

8

督办检查室

9

机要和保密股

10

总值班室

11

国家安全股

12

外事工作股

13

档案管理股

14

区委作风办

部分

襄州区委办2019年部门决算情况说明

一、2019年收入支出决算总体情况说明

襄州区委办2019年收入总计1199.86万元,其中:财政拨款收入1199.86万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

襄州区委办2019年总计1146.06万元。其中:一般公共服务支出858.55万元,社会保障和就业支出136.28万元,医疗卫生与计划生育支出85.5万元,住房保障支出65.73万元。




收入支出决算总表

公开01表



部门:中国共产党襄阳市襄州区委员会办公室


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,199.86

一、一般公共服务支出

30

858.55

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00


7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

136.28

74.47



九、卫生健康支出

38

85.50


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

65.73


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52



24



53


本年收入合计

25

1199.86

本年支出合计

54

1146.06

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55


年初结转和结余

27


年末结转和结余

56

53.80


28

6


57


总计

29

1,199.86

总计

58

1199.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2019年收入决算情况说明

襄州区委办2019年收入合计1199.86万元,其中:财政拨款收入1199.86万元,占收入总额的100%;其他收入

收入决算表

公开02表

填报单位:中国共产党襄阳市襄州区委员会办公室                             金额单位:万元


功能分类科目编码

科目名称











栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,199.86

1,199.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

912.35

912.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

912.35

912.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

  行政运行

912.35

912.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

136.28

136.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

121.64

121.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.47

24.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.17

97.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

14.64

14.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

14.64

14.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

85.50

85.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

85.50

85.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

85.50

85.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

65.73

65.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

65.73

65.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

65.73

65.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2019年支出决算情况说明

襄州区委办2019年本年支出合计1146.06万元,其中:基本支出1146.06万元,占支出总额的100%

支出决算表

公开03表

部门:中国共产党襄阳市襄州区委员会办公室



金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,146.06

1,146.06

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

858.55

858.55

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

858.55

858.55

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

  行政运行

858.55

858.55

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

136.28

136.28

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

121.64

121.64

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.47

24.47

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.17

97.17

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

14.64

14.64

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

14.64

14.64

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

85.50

85.50

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

85.50

85.50

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

85.50

85.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

65.73

65.73

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

65.73

65.73

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

65.73

65.73

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

85.50

85.50

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄州区委办2019年财政拨款入总计1199.86万元,其中:一般公共预算财政拨款1199.86万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

襄州区委办2019年财政拨款总计1146.06万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1146.06万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中国共产党襄阳市襄州区委员会办公室



金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1199.86

一、一般公共服务支出

30

858.55

858.55

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

136.28

136.28

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

85.50

85.50

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

65.73

65.73

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52



0.00

本年收入合计

24

1199.86

本年支出合计

53

1,146.06

1,146.06

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

53.80

53.80

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

1199.86

总计

58

1,199.86

1,199.86

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年一般公共预算财政拨款支出1146.06万元,占本年支出合计的100%。与 2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少2.49万元,减少0.22%。主要原因区委办厉行节约,严格控制经费支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算825.63万元,支出决算为1146.06万元,完成年初预算的138.81%。其中:

  1、工资福利支出943.55万元。

2、对个人和家庭的补助支出46.42万元。

3、商品和服务支出149.69万元。

一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:中国共产党襄阳市襄州区委员会办公室


金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3


合计

1,146.06

1,146.06

0.00


201

一般公共服务支出

858.55

858.55

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

858.55

858.55

0.00


2010301

  行政运行

858.55

858.55

0.00


208

社会保障和就业支出

136.28

136.28

0.00


20805

行政事业单位离退休

121.64

121.64

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.47

24.47

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.17

97.17

0.00


20808

抚恤

14.64

14.64

0.00


2080801

  死亡抚恤

14.64

14.64

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

85.50

85.50

0.00


21011

行政事业单位医疗

85.50

85.50

0.00


2101101

  行政单位医疗

85.50

85.50

0.00


221

住房保障支出

65.73

65.73

0.00


22102

住房改革支出

65.73

65.73

0.00


2210201

  住房公积金

65.73

65.73

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄州区委办2019年财政拨款基本支出1146.06万元,其中:人员经费989.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;

公用经费156.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:中国共产党襄阳市襄州区委员会办公室



金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

943.55

302

商品和服务支出

149.69

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

215.24

30201

  办公费

15.69

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

236.89

30202

  印刷费

5.83

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

208.79

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

6.40


30106

  伙食补助费

17.68

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

8.83

30205

  水费

0.00

31002

办公设备购置

6.40


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

97.17

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.11

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

85.50

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

13.37

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

65.73

30212

  因公出国(境)费用

12.88

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.80

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

7.72

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

46.42

30215

  会议费

8.50

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

24.47

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

5.41

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

14.64

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

3.16

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

5.26

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

8.96

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

12.26

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1.19

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

18.40

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.14

30239

  其他交通费用

5.68








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

33.35





人员经费合计

989.97

公用经费合计

156.09


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、2019年财政拨款“三公“经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄州区委办2019年“三公”经费财政拨款支出预算为45.5万元,支出决算为36.7万元,完成预算的80.66%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算为36万元,支出决算为18.4万元,完成预算的51.11%;公务接待费预算为9.5万元,支出决算为5.41万元,完成预算的56.95%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出;二是严格执行车改政策,加强车辆管理、控制车辆使用

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄州区委办2019年“三公经费”支出36.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,占100%;公务用车购置及运行维护费18.4万元,占50.14%;公务接待费5.41万元,占14.71%。

1、因公出国(境)费0万元。2019年,参加组团0次,共0人次出国(境),人均0万元。主要是参加组织的境外培训、考察,未安排参加对外交流合作公务活动等。

  2、公务用车购置及运行维护费18.4万元。其中:公车购置费0万元,未购置车辆,公车运行维护18.4万元。2019年,本级共有9辆公务车,下属2个单位1辆公务车,平均公务用车运行维护费3万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2018减少8.63万元,减少31.93%,主要原因是厉行节约、厉行倡导爱惜公务用车,燃油及车辆维修费用减少。

  3、公务接待费5.41万元。2019年,共接待48批,428人次,其中:本级公务接待312人次,下属单位公务接待116人次。主要用于上级党委、外县市(区)到襄州调研、考察等各方面的接待活动等。

公务接待费支出决算比2018增加2.28万元,增长72.84 %,主要原因是调查考察、会议接待、招商引资频率提高,接待费用增加

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表


部门:中国共产党襄阳市襄州区委员会办公室




金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.88

0.00

0.00

18.40

5.41

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:中国共产党襄阳市襄州区委员会办公室





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出156.09万元,其中:办公费15.69万元、印刷费5.83万元、邮电费1.11万元、差旅费13.37万元、会议费8.5万元。

2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少49.57万元,减少24.1%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格执行车改政策,加强各项日常公用经费的支出管理。

十、政府采购支出情况

2019年襄州区委办政府采购支出总额6.4万元,其中: 政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

截至201912月31日,本部门共有车辆9辆,其中,主要领导干部用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车7  辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

按照绩效评价原则以及襄州区财政局的要求,成立了绩效评价工作小组,深入调研搜集相关资料。力求做到有质量、有效果、有秩序地开展项目绩效自评工作,总结工作经验,找出问题,分析成因,力求将有限的资金用在最需要的地方,在项目有序开展的同时促进效果实现最大化。

  (二)部门决算中项目绩效评价结果

部门决算中项目所设定的绩效目标符合客观实际,能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况,亦能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。每个项目经费支出均符合相关规定,未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三)绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用的主体责任,要以促进绩效管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向,强化绩效评价结果的有效应用,进一步明确实施绩效评价结果应用的责任主体。

部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政拨付的当年预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展相关业务等活动的支出。

四、三公”经费:特指因公出国(境)费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

五、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

八、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

九、绩效目标:是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的,可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平,包括用量化的标准、数值或比率(指标值)表示公共支出达到的产出和效果。

十、绩效指标:是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。


附件:
 

襄州区人民政府门户网站 | 网站地图
襄州区人民政府办公室主办 襄州区政务服务和大数据局承办 地址:襄阳市襄州区航空路187号 邮编:441100
邮箱: xzqzfwz@163.com 鄂ICP备19001236号 鄂公网安备42060702000036号 网站标识码:4206070027
联系电话:0710-2836668