襄州区区委办2020年部门决算
2021年11月22日 14:34襄州区
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区委办2020年度部门决算

目  录



第一部分区委办概况

第二部分区委办2020年度部门决算表

第三部分区委办2020年度部门决算情况说明

第四部分区委办2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 区委办概况

  1. 部门职责

区委办公室是区委的重要部门,作为一级党委综合运转机构,肩负着服务发展、服务决策、服务落实的重任,承担着参谋政务、管理事务、服务上下、协调各方的重要职责,从事办文、办会、办事有关工作。

  1. 机构设置

区委办设有13个机关行政科室1个下属单位,分别为:秘书(法规)股行管股经济股综合股文书股信息股人事股督办检查室机要和保密股总值班室国家安全股外事工作股档案管理股以及襄州区专用通信保障中心。

  1. 人员情况

区委办公室总编制数61人,实有人数45人,其中行政编制33人,事业编制4,工勤编制8

第二部分 区委办2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  1. 收入决算表

  1. 支出决算表

  1. 财政拨款收入支出决算总表

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

区委办2020年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支。

附件:

中国共产党襄阳市襄州区委员会办公室.XLS


第三部分 区委办2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计2653.98万元,较上年度增加308.06万元,增长13.13%,较年初预算数增加1021.72万元,增长62.60%,主要原因:一是按照中央和省市关于安可替代工程总体部署,安可替代项目、专通会议室改造以及机构改革增加档案管理、外事、国家安全、专用通信保障等职能,工作业务经费增加;二是工资、社保、公积金等人员经费逐年调整以及离休人员去世,丧葬费、抚恤金等支出增加

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计1327.51万元,其中:财政拨款收入1327.51万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%2020年度本年收入合计较上年度增加127.65万元,增长10.64%,较年初预算数增加511.38万元,增长62.66%,主要原因:安可替代项目、专通会议室改造以及增加档案管理、外事、国家安全、专用通信保障等职能,工作业务经费增加;二是工资、社保、公积金等人员经费逐年调整以及离休人员去世,丧葬费、抚恤金等经费增加。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计1326.47万元,其中:基本支出1221.40万元,占本年支出合计的92.08%;项目支出105.07万元,占本年支出合计的7.92%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%2020年度本年支出合计较上年度增加180.41万元,增长15.74%,较年初预算数增加510.34万元,增长62.53%,主要原因:安可替代项目、专通会议室改造以及增加档案管理、外事、国家安全、专用通信保障等职能,工作业务经费支出增加;二是工资、社保、公积金等人员经费逐年调整以及离休人员去世,丧葬费、抚恤金等支出增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2653.98万元,较上年度增加308.06万元,增长13.13%,较年初预算数增加1021.72万元,增长62.60%,主要原因:一是按照中央和省市关于安可替代工程总体部署,安可替代项目、专通会议室改造以及增加档案管理、外事、国家安全、专用通信保障等职能,工作业务经费增加;二是工资、社保、公积金等人员经费逐年调整以及离休人员去世,丧葬费、抚恤金等支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出1326.47万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加180.41万元,增长15.74%,较年初预算数增加510.34万元,增长62.53%。主要原因:安可替代项目、专通会议室改造以及增加档案管理、外事、国家安全、专用通信保障等职能,工作业务经费支出增加;二是工资、社保、公积金等人员经费逐年调整以及离休人员去世,丧葬费、抚恤金等支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出1327.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出1136.69万元,占总支出的85.69%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出支出92.97万元,占总支出的7.01%;卫生健康支出支出51.67万元,占总支出的3.90%,住房保障支出(类)住房公积金支出45.15万元,占总支出的2.40%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为816.13万元,支出决算为1326.47万元,完成年初预算的162.53%。其中:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为650.70万元,支出决算为1136.69万元,完成年初预算的174.69%。决算数大于预算数的主要原因:安可替代项目、专通会议室改造以及增加档案管理、外事、国家安全、专用通信保障等职能,工作业务经费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为90.18万元,支出决算为92.97万元,完成年初预算的103.09%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资逐年调整,养老保险缴费基数提高

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为30.10万元,支出决算为51.67万元,完成年初预算的171.66%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资逐年调整,医疗保险缴费基数提高

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为45.15万元,支出决算为45.15万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:严格按照缴存标准缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1221.40万元,其中:人员经费1030.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费191.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出24.90万元,预算数53.50万元,完成预算的46.54%,较上年度减少11.8万元,下降32.15%。主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出规模。具体支出如下:

因公出国(境)费0万元,预算数4万元,完成预算的0%,较上年度无变化,增长0%。主要原因:参加组织的境外培训、考察,未安排参加对外交流合作公务活动等2020年度,区委办本级因公出国(境0团,0人;下属襄州区专用通信保障中心因公出国(境)0团,0人。

2.公务用车购置及运行维护费18.40万元,预算数40万元,完成预算的46%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费18.4万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:严格执行公车管理规定,加强车辆管理、控制车辆使用。

2020年度,区委办本级共有10辆公务车,下属襄州区专用通信保障中心0辆公务车,平均公务用车运行维护费1.84万元。

3.公务接待费6.5万元,预算数9.5万元,完成预算的68.42%,较上年度增加1.09万元,增长20.15%。主要原因:认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制接待次数、降低接待规模。

2020年度,区委办本级公务接待46批次、408人次,下属襄州区专用通信保障中心公务接待11批次、97人次。主要用于上级党委、外县市(区)到襄州调研、考察等各方面的接待活动等。

(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度培训费支出0万元,预算数0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。主要原因:未发生培训费支出。

(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度会议费支出8.5万元,预算数6.24万元,完成预算的136.22%,决算数较预算数增加2.26万元。主要原因:上级党委、外县市(区)到襄州调研、考察等各方面会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区委办2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

区委办2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度机关运行经费支出191.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数203.01万元,完成预算的94.09%,较上年度增加34.92万元,增长22.37%。主要原因:按照省、市部署,增加了专用通信会议室改造经费。具体支出如下:

办公费25.69万元、印刷费5.83万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.11万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费26.25万元、维修(护)费1.80万元、租赁费0万元、会议费8.50万元、培训费0万元、公务接待费6.50万元、专用材料费0万元、劳务费27.50万元、委托业务费42.31万元、工会经费12.26万元、福利费1.19万元、公务用车运行维护费18.40万元、其他交通费用5.68万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额89.31万元,其中:政府采购货物支出89.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。

2020年度政府采购决算数比2019年度增加82.91万元,增长1295.47%。主要原因:按照中央和省市关于安可替代工程总体部署,区财政安排安可替代专项经费用于采购安可替代设备。

十二、国有资产占用情况说明

截至20201231日,区委办共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆,应急保障用车7辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆。其他用车为:区委办未安排其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金37.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2020区委办共申报项目6个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个,财政预算安排37.87万元。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,区委办将加强项目预算绩效管理,严格把控绩效目标编制质量,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控。                                                                                                                                                                                                

(二)部门决算中项目绩效自评结果  

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

党内规范性文件备案经费绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是组建相应的法律顾问队伍,二是做好党内规范性文件备案工作。下一步改进措施:继续做好党内规范性文件合法合规性审查,保证正常正常公务活动开展。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分  区委办2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

区委办2020财政专项转移支付

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。   

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。



附件:区委办20年部门决算公开表.xls
 

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