2023年襄州区委办公室单位预算公开说明
2023年05月16日 16:00襄州区
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第一部分  区委办公室单位概况 

一、主要职能职责

二、机构设置情况

三、单位预算构成

第二部分  2023年单位预算情况说明 

一、2023年单位预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

第一部分  襄州区委办本级单位概况

一、主要职能职责

(一)负责推动党的方针、政策和中央、省委、市委、区委重大决策部署贯彻落实。

(二)负责区委日常工作的处理,区委领导同志公务活动的安排,区委各种会议的准备和组织协调工作,办理区委领导同志交办的工作。

(三)负责区委文件、文稿、区委领导同志讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用。

(四)围绕区委工作部署,组织和开展调查研究,为区委科学决策提出建议、提供依据。

(五)对区委各单位、区政府各单位党组(委),各镇(街、区)党(工)委请示的有关问题,提出审核、处理意见和建议。

(六)负责全区经济发展战略的研究、制订及经济形势预测分析。

(七)对全区社会事业进行分析预测,为区委领导决策提供依据。

(八)及时、准确、全面地向省委、市委报送信息,反映全区有关动态情况。

(九)负责中央、省、市和区委各项重大方针政策和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。

(十)负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

(十一)负责区委和办公室的接待工作。

(十二)负责办公室机关和归口、所属单位的干部政工人事管理和党务工作、老干部工作。

(十三)负责党内规范性文件制订、备案工作。

(十四)贯彻执行党和国家对外方针政策,负责协调处理全区重大外事工作和涉港澳工作。

(十五)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规;对全区档案工作实行统一规划,宏观管理,依据《档案法》及有关法规拟订全区档案工作的规章,加强全区档案法制建设,查处档案违法案件,负责全区档案登记工作。

(十六) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

区委办内设14个股室,分别是:人事股、督办检查室、总值班室、行管股、经济股、信息股、文书股、秘书(法规)股、综合股、外事工作股、档案管理股、机要和保密股、综合二股、区委作风办。总编制人数53人,其中:行政编制41人,事业编制人12人

三、单位预算构成

从预算单位构成看,区委办单位预算包含1个行政单位预算。

纳入2023年单位预算编制范围的单位如下:

襄州区委办本级

第二部分 2023单位预算情况说明

一、2023单位预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023, 区委办单位收入预算为1191.29万元,其中:一般公共预算1125.27万元,94%上年结转结余66.02万元,占6%

(二)预算支出情况

2023年,区委办单位支出预算为1191.29万元,其中:基本支出1130.8万元95%;项目支出60.49万元,占5%

(三)预算收支增减变化情况

2023年区委办单位预算收入为1191.29万元,比2022年预算收入增加270.12万元,增长29%。主要原因是:上年结转结余66.02万元;因绩效奖纳入财政预算,同时工资晋级晋档导致工资增加             

2023年区委办单位预算支出为1191.29万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):财政拨款902.83万元,比2022年预算数增加142.87万元,增长18%。主要原因是新增项目支出,绩效奖金支出增加,同时工资晋级晋档导致工资增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款146.4万元,比2022年预算数增加71.6万元,增长96%。主要原因是离退休人员基础绩效奖增加及工资增加导致养老保险缴费增加

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款71.92万元,比2022年预算数增加38.53万元,增长3%。主要原因是:人员增加,医保缴纳增加

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款70.14万元,比2022年预算数增加20.05万元,增长40%。主要原因是人员及人员工资增加导致住房公积金缴纳增加

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为1191.29万元,其中:一般公共预算1125.27万元,94%上年结转结余66.02万元,占6%

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为1191.29万元,其中:一般公共服务支出902.83万元、占76%;社会保障和就业支出146.4万元、占12%;卫生健康支出71.92万元、占6%;住房保障支出70.14万元、占6%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算1191.29万元,比2022年预算数增加270.12万元,增长29%,预算收支变动主要原因:上年结转结余66.02万元;因绩效奖纳入财政预算,同时工资晋级晋档导致工资增加

三、2023年一般公共预算支出情况

2023一般公共预算支出为1191.29万元,其中:一般公共服务支出902.83万元、占76%;社会保障和就业支出146.4万元、占12%;卫生健康支出71.92万元、占6%;住房保障支出70.14万元、占6%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出1130.8万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)221.19万元。主要用于区委办、区专用通信保障中心人员工资支出。

(二)津贴补贴(款级科目)196.32万元。主要用于区委办、区专用通信保障中心人员津贴补贴支出。

(三)绩效工资(款级科目)21.71万元。主要用于区专用通信保障中心人员绩效工资支出。

(四)奖金(款级科目)197.56万元。主要用于区委办、区专用通信保障中心人员奖励工资支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)88.35万元。主要用于区委办、区专用通信保障中心人员养老保险缴费支出。

(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)46.76万元。主要用于区委办、区专用通信保障中心人员医保缴费支出。

(七)其他社会保障缴费(款级科目)4.09万元。主要用于区委办退休人员社保缴费支出。

(八)住房公积金(款级科目)70.14万元。主要用于区委办、区专用通信保障中心人员住房公积金缴费支出。

(九)办公费(款级科目)10.5万元。主要用于区委办、区专用通信保障中心日常运行支出。

(十)印刷费(款级科目)4.19万元。主要用于区委办、区专用通信保障中心打字复印支出。

(十一)邮电费(款级科目)7.5万元。主要用于区委办、区专用通信保障中心办公室电话费支出。

(十二)差旅费(款级科目)17.6万元。主要用于区委办、区专用通信保障中心辖区外差旅支出。

(十三)维修(护)费(款级科目)6.01万元。主要用于区委办、区专用通信保障中心办公室维修支出。

(十四)会议费(款级科目)16.5万元。主要用于区委办会议支出。

(十五)培训费(款级科目)3万元。主要用于区委办、区专用通信保障中心业务培训支出。

(十六)公务接待费(款级科目)3万元。主要用于区委办、区专用通信保障中心正常接待和招商接待支出。

(十七)福利费(款级科目)14.39万元。主要用于区委办、区专用通信保障中心人员福利支出。

(十八)公务用车运行维护费(款级科目)40.00万元。主要用于区委办公务用车燃油及保险、维修等支出。

(十九)其他商品和服务支出(款级科目)91.7万元。主要用于区委办、区专用通信保障中心正常运行运转支出。

(二十)离休费(款级科目)17.37万元。主要用于区委办离休干部离休费支出。

(二十一)生活补助(款级科目)9.6万元。主要用于区委办、区专用通信保障中心人才生活补助支出。

(二十二)其他对个人和家庭的补助(款级科目)3.79万元。主要用于区委办退休人员医保支出。

(二十三)退休费(款级科目)39.51万元。主要用于区委办退休人员退休费支出。

较上年868.3万元增加262.5万元,主要原因是上年结转结余66.02万元,人员增加导致公用经费及工资增加;项目支出为60.49万元,较上年52.87万元增加7.62万元,主要原因是:新增一项项目支出。

五、2023年政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年我单位无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费

2023年预算安排3万元。主要用于上级党委、外县市(区)到襄州调研、考察等各方面的接待活动。与上年相比支出减少0.3万元,下降9%,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制接待次数、降低接待规模。

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排40万元,其中:公务用车运行费40万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出无增减,主要原因是:严格执行公车管理规定,加强车辆管理、控制车辆使用。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

我单位无国有资本经营预算拨款。

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

区委办本年日常公用经费支出预算214.39万元,其中:商品和服务支出214.39万元,资本性支出0万元较上年158.60万元增加55.79万元,增长35%,要原因是人员增加及绩效奖增加

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本单位2023年政府采购预算安排8.9万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排8.9万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排8.9万元,单位自筹资金安排0万元。较上年无变化主要原因是按照中央八项规定精神,厉行节约,减少不必要开支

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止202212月31日,我单位资产总额247.21万元,其中流动资产45.6万元,固定资194.96万元,在建工程0万元,无形资产6.65万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车1087.72万元,单价0.5万元以上大型设备价值55.89万元,其他固定资产44.7万元。与上年相比,本年资产总额增加20.9万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2023年我单位共申报项目8个,因涉密不参与项目绩效目标编制。纳入一般公共预算项目8个,财政预算安排60.49万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023单位预算公开表

附表:

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

10.2023年预算项目基本信息和绩效目标表

11.单位整体绩效目标申报表

12.国有资本经营预算收入支出表


附件:2023年预算项目基本信息和绩效目标表1.xls
部门整体绩效目标申报表.xls
财政拨款收支总表.xls
国有资本经营预算收入支出表.xls
收入总表.xls
收支总表.xls
项目支出表.xls
一般公共预算“三公”经费支出表.xls
一般公共预算基本支出表.xls
一般公共预算支出表.xls
政府性基金预算支出表.xls
支出总表.xls
 

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