2019年襄州区人大部门预算说明 目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表 根据《预算法》的要求,以及《关于批复2019年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2019〕18号),现将我单位2019年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 襄州区人大常委会常务委员会部门的主要职责是: (一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。 (二)决定本行政区域内各项工作的重大事项。 (三)审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。 (四)选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。 (五)监督本级人民政府的工作,听取和审查本级人民政府的工作报告。 (六)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 二、部门预算单位基本情况 人大部门总编制数47人,实有人数85人,其中行政编制33人,工勤编制14人。包括7个工委、1个研究室、1个办公室、5个科室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 襄州区人大 | 财政拨款 | 47 | 45 |
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三、部门主要工作任务 2019年,襄州区人大部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,全面贯彻落实中央经济工作会议和习近平总书记视察湖北重要讲话精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,在区委的领导下,围绕区委四届八次全会精神,围绕“全国有创新、全省出经验、全市创示范”的工作目标,着力在监督实效上下功夫、着力在创新工作方式上下功夫、着力在健全制度上下功夫、着力在发挥代表作用上下功夫、着力在提升机关效能上下功夫,全面加强“两个机关”建设,奋力推进新时代人大工作高质量发展,努力为全面实施“1234”战略提供人大智慧和人大力量。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)加强党的建设,做到“三个聚焦” 1、聚焦政治建设。 2、聚焦常委会党组建设。 3、聚焦人大党组织体系建设。 (二)严格依法履职,做到“三个用好” 4、用好监督权。 5、用好决定权。 6、用好任免权。 (三)强化责任担当,做到“三个创新” 7、创新监督方式。 8、创新成果应用。 9、创新代表作用。 (四)切实履职为民,做到“三个突出” 11、突出议案建议办理实效。 12、突出发挥镇级人大履职作用。 (五)坚持提质增效,做到“三个强化” 13、强化人大常委会集体领导的模范作用。 14、强化人大干部的示范作用。 15、强化人大制度的规范作用。 四、2019年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2019年, 人大部门收入预算为803.14万元,其中:一般公共预算803.14万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算0万元,其中:工资福利支出405.21万元,对个人和家庭的补助支出162.98万元,商品和服务支出185.15万元,项目支出49.8万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年 827.92万元(减少) 24.78 万元,主要原因是:人员变动,预算调整;项目支出为 49.8万元,较上年 173.8 万元(减少)124万元,主要原因是:项目减少,预算调整。 五、一般公共预算拨款支出情况 2019年度一般公共预算拨款支出803.14万元,主要支出项目包括: (一)201一般公共服务支出640.16万元。主要用于20101人大事务(工资福利支出405.21万元、商品和服务支出185.15万元)支出,2010101行政运行(工资福利支出405.21万元、商品和服务支出185.15万元,2010108代表工作(经常性专项业务费支出49.8万元)支出。 (二)208社会保障和就业支出64.65万元。主要用于20805行政事业单位离退休(对个人和家庭的补助支出64.65万元)支出,2080505机关事业单位基本养老保险缴费(对个人和家庭的补助支出64.65万元)支出。 (三)210医疗卫生与计划生育支出54.41万元。主要用于21011行政事业单位医疗(对个人和家庭的补助支出54.41万元)支出,2101101行政单位医疗(对个人和家庭的补助支出54.41万元)支出。 (四)221住房保障支出43.92万元。主要用于22102住房改革(对个人和家庭的补助支出43.92万元)支出,2210201住房公积金(对个人和家庭的补助支出43.92万元)支出。 较上年827.92万元增加(减少)24.78万元,主要原因是:人员变动,预算调整;项目支出为49.8万元,较上年173.8万元增加(减少)124万元,主要原因是:项目减少,预算调整。 六、政府性基金拨款支出情况 我单位无此项预算。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 我单位无此项预算安排。 (二)公务接待费 2019年预算安排2.7万元。主要用于接待各级人大来我区考察学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降27%,主要原因是:精简接待标准。 (三)公务用车购置及运行费 2019年预算安排32万元,其中:公务用车运行费32万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降7.33%,主要原因是:严格执行有关规定,规范用车。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 人大机关本年日常公用经费支出预算 185.15万元,其中:商品和服务支出 185.15 万元,资本性支出 0 万元;日常公用经费较上年48万元增加137.15万元,主要原因是2019年公用经费提标,项目经费调整。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2019年政府采购预算安排 0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排 0万元,服务类预算安排万元,工程类预算安排 0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排 0万元,单位自筹资金安排 0万元。本年度没有政府预算采购安排。 2、国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,我单位资产总额 819.63 万元,其中流动资产 452.90 万元,固定资产366.73万元,在建工程 0万元,无形资产0 万元,固定资产当中,房屋构筑物 0万元,汽车17辆 304.77万元,单价 0万元以上大型设备价值 0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加8.37 万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2019年我单位共申报项目 1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1个,财政预算安排 49.8万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。 4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 5、工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 6、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。 7、对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。 8、“三公”经费:特指因公出国(境)费、公务招待费和公务用车购置及运行费。 附表:1.2019年收支预算表 2.2019年收入预算表 3.2019年支出预算表 4.2019年财政拨款收支预算表 5.2019年一般公共预算拨款支出预算表 6.2019年政府性基金拨款支出预算表 7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9.2019年预算安排对比表
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