2020年襄州区人大部门预算说明
2020年05月12日 11:39襄州区
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2020年襄州区人大部门预算说明

目录:

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明:

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表




 

根据《预算法》的要求,以及《关于批复2020年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2020〕18号),现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

襄州区人民代表大会常务委员部门的主要职责是:

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
   (二)决定本行政区域内各项工作的重大事项
    (三)审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。
    (四)选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
    (五)监督本级人民政府的工作,听取和审查本级人民政府的工作报告。
    (六)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、部门预算单位基本情况

人大部门总编制数47人,实有人数87人,其中行政编制33人,工勤编制14人。包括7个工委、1个研究室、1办公室、5个科室,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 襄州区人大

 财政拨款

 47

 43









三、部门主要工作任务

2020年,人大部门主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,在区委的坚强领导下,持续围绕“全国有创新、全省出经验、全市创示范”的工作目标,聚焦“两个机关”建设、聚焦“依法行权”效能、聚焦“五大品牌”创建,紧扣“求真求精、提质提效”工作主线,助力打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、助力高质量发展、助力改革攻坚、助力民生改善、助力生态文明建设、助力社会治理体系和治理能力现代化,切实把根本政治制度的优势转化为治理效能,为襄州高质量发展提供人大智慧,贡献人大力量

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持在强化理论武装上精准发力、提质提效

1.坚守政治方向。

2.坚持党的领导。

3.坚定制度自信。

(二)坚持在强化监督职能上精准发力、提质提效

4.强化工作监督。

5.强化预决算审查监督。

6.深化专项监督。

7.深化任后跟踪评议监督。

8.创新监督方式

(三)坚持在推进法治襄州建设上精准发力、提质提效

9.加大宪法宣传力度。

10.加大执法检查力度

11.加大立法参与力度。

(四)、坚持在发挥代表作用上精准发力、提质提效

12.增强服务代表意识。

13.强化代表履职服务保障。

14.提升代表议案建议工作质效。

15.更好发挥代表作用。

(五)、坚持在人大自身建设上精准发力、提质提效

16.全面深化“五大品牌”建设。

17.全面加强人大机关标准化建设。

18.全面加强联动建设。

四、2020年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2020年, 人大部门收入预算为751.34万元,其中:一般公共预算751.34万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算0万元,其中:工资福利支出536.69万元,对个人和家庭的补助支出27.95万元,商品和服务支出148.6万元,项目支出38.1万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年 803.14 万元减少51.8 万元,主要原因是因受疫情影响,压缩公用经费;项目支出为 38.1 万元,较上年 49.8 万元减少 11.7 万元,主要原因是受疫情影响,压缩项目经费。

 

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出751.34万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)201一般公共服务支出(项级科目)685.29万元。主要用于:20101人大事务(工资福利支出536.69万元、商品和服务支出148.6万元)支出。2010101行政运行(工资福利支出536.69万元、商品和服务支出148.6万元。2010108代表工作(经常性专项业务费支出38.1万元)支出。

(二)208社会保障和就业支出(项级科目)65.26万元。主要用于:20805行政事业单位离退休(对个人和家庭的补助支出65.26万元)支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费(对个人和家庭的补助支出65.26万元)支出。

(三)210医疗卫生与计划生育支出(项级科目)54.97万元。主要用于:21011行政事业单位医疗(对个人和家庭的补助支出54.97万元)支出。2101101行政单位医疗(对个人和家庭的补助支出54.97万元)支出。

(四)221住房保障支出(项级科目)43.7万元。主要用于:22102住房改革(对个人和家庭的补助支出43.7万元)支出。2210201住房公积金(对个人和家庭的补助支出43.7万元)支出。

较上年803.14万元减少 51.8 万元,主要原因是因受疫情影响,压缩公用经费;项目支出为 38.1 万元,较上年  万元增加减少11.7 万元,主要原因是受疫情影响,压缩项目经费。

六、政府性基金拨款支出情况

我单位无此项预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2020年我单位无此项预算安排。

(二)公务接待费

2020年预算安排2.58万元。主要用于接待各级人大来我区考察学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降94%,主要原因是:精简接待标准。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排32万元,其中:公务用车运行费32万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平,主要原因是:严格执行有关规定,规范用车。

八、机关事业运行经费安排情况说明:

人大机关本年日常公用经费支出预算 148.6 万元,其中:商品和服务支出 148.6 万元,资本性支出 0 万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计 148.6 万元,其中:商品和服务支出 148.6 万元,资本性支出  万元。较上年 185.1 万元增加(减少) 36.5 万元,主要原因是受疫情影响、压缩公用经费。

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况:本部门2020年政府采购预算安排 30 万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排 20万元,服务类预算安排 10万元,工程类预算安排 0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排30万元,单位自筹资金安排 0 万元。主要用于办公室更换电脑办公设备等。

2、国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,我单位资产总额 819.63 万元,其中流动资产 452.9 万元,固定资万元,在建工程 0万元,无形资产 0 万元,固定资产当中,房屋构筑物 0  万元,汽车17 辆304.77 万元,单价 0 万元以上大型设备价值 0 万元,其他固定资产 0   万元。与上年相比,本年资产总额与上年持平。主要原因是固定资产车辆在用8辆,剩余车辆已处置,账面资产还没有核销。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2020年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排  38.1 万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。受疫情影响,项目经费压缩。

十、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结余收入:指各类资金的上年结余。

5、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

9、工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。

附表:1.2020年收支预算表

   2.2020年收入预算表

    3.2020年支出预算表

   4.2020年财政拨款收支预算表

   5.2020年一般公共预算拨款支出预算表

   6.2020年政府性基金拨款支出预算表

   7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

       8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表9.2020年预算安排对比表

人大2020预算公开表格.xlsx


附件:
 

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