襄州区人大2018年部门决算公开

目  录

第一部分 襄州区人大概况

一、 单位部门职能 

二、单位机构设置

第二部分 襄州区人大2018年部门决算报表及说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

八、机关运行经费支出情况 

九、政府采购支出情况 

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第三部分 名词解释

第一部分

襄州区人大概况

 一、 部门职能

（一）、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
  （二)、决定本行政区域内各项工作的重大事项。
   (三)、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。
   (四)、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
   (五)、监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。
   (六)、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置

襄州区人大机关内设9个正科级机构，区人大办公室、区人大常委会研究室、代表工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、城建工作委员会、农村工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会，5个股（室）秘书科、信访科、行管科、老干科、政工科，截至2018年底，机关核定人员编制 47人（行政编制33人、工勤编制14人）；实有财政供养人员86人，其中：在职46人、离退休40人。

第二部分

襄州区人大2019年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

襄州区人大2018年收入总计1597.61万元，其中：财政拨款收入1186.79万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，年初结转和结余410.82万元。

襄州区人大2018年支出总计1597.61万元。其中：一般公共服务支出1009.04万元，医疗卫生与计划生育支出33.12万元,住房保障支出60.28万元，年末结转和结余495.17万元。

附表：收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算情况说明

襄州区人大2018年本年收入合计1186.79万元，其中：财政拨款收入1186.79万元，占收入总额的100%，一般公共服务支出1093.39万元，占收入总额的92.13 %，医疗卫生与计划生育支出33.12万元，占收入总额的2.79%，住房保障支出60.28万元占收入总额的5.08 %。

附表：收入决算表（公开02表）

三、支出决算情况说明

襄州区人大2018年本年支出合计1102.44万元，其中：基本支出1102.44万元，占支出总额的100%，一般公共服务支出1009.04万元，占收入总额的91.53 %，医疗卫生与计划生育支出33.12万元，占收入总额的3%，住房保障支出60.28万元占收入总额的5.47 %。

附表：支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄州区人大2018年财政拨款收入总计1383.81万元，其中：一般公共预算财政拨款1186.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元。年初财政拨款结转和结余197.02万元。

襄州区人大2018年财政拨款支出总计1383.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1009.04万元，医疗卫生与计划生育支出33.12万元，住房保障支出60.28万元，年末财政拨款结转和结余281.36万元。

附表：财政拨款收支总表（公开04表）

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄州区人大2018年一般公共预算财政拨款支出1102.44万元，其中：基本支出1102.44万元，一般公共预算财政拨款支出1009.04万元，医疗卫生与计划生育支出33.12万元，住房保障支出60.28万元。

项目支出0万元，无项目支出

附表：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

襄州区人大2018年财政拨款基本支出1102.44万元，其中：人员经费950.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费152万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

附表：一般公共预算财政拨款基本支出表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄州区人大2018年“三公”经费财政拨款支出预算为82万元，支出决算为22.45万元，完成预算的27.38%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为1.35万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为32万元，支出决算为16.97万元，完成预算的53.03%；公务接待费预算为50万元，支出决算为4.14万元，完成预算的8.28%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；二是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄州区人大2018年“三公经费”支出22.45万元，其中：因公出国（境）费1.35万元，占6.01%；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%；公务接待费4.14万元，占18.44%。

1.因公出国（境）费1.35万元。2018年，参加市政府组团1次，共1人次出国（境），人均1.35万元。主要是参加市政府组织的境外考察对外交流合作公务活动。

因公出国(境)费支出决算比2017年减少0.35万元，下降38.81%，主要原因是出国境地域不同，费用不同。

2.公务用车购置及运行维护费16.97万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.97万元。2018年，共有8辆公务车,平均公务用车运行维护费2.12万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.34万元，增减主要原因：一是厉行节约，二是减少开支。

3.公务接待费4.14万元。2018年，公务接待77批次，公务接待521人次。主要用于接待各级人大来我区考察学习等方面的接待活动。     

公务接待费支出决算比2017年减少17.54万元，增减主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比上年有所节约。

附表：财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07）

1. 政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算财政拨款

附表：政府性基金预算财政拨款支出决算表（公开08）

九、机关运行经费支出情况

2018年襄州区人大机关运行经费支出151.99万元，其中：办公费2.33万元、邮电费3.32万元、差旅费14.74万元、会议费73.43万元、咨询费3万元、培训费0.17万元、因公出国境1.35万元、维修（护）费1.82万元、福利费6.99万元、工会经费15.46万元、劳务费1.26万元、租赁费0.4万元、专用材料费5.4万元、公务接待费4.14万元、公务用车运行维护费16.97、其他商品和服务支出1.22万元等。

2018年机关运行经费支出预算为173.8万元，支出决算为151.99万元，完成预算的87.45%。比2017年减少5万元，下降96.82%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

十、政府采购支出情况

2018年襄州区人大政府采购支出总额0万元，其中： 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2018年政府采购决算数比2017年增加0万元，主要原因：没有采购预算。

十一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，襄州区人大共有车辆8辆，其中，主要领导干部用8车辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作开展情况

按照绩效自评工作要求，组成以夏家清、朱长青同志为组长的绩效评价工作小组，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。　　

（二）部门决算中项目绩效评价结果

根据考核评分细则，考评组认为襄州人大2018年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，人大的整体支出对保障人大监督工作的正常运行、贯彻执行党和国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用。强化部门的责任，人大监督工作取得了一定的成绩，为确保全区社会稳定，提供了优质保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，等级为优秀。

（三）绩效评价结果应用情况

按照相关规定,不断强化绩效目标管理,所有项目均编制绩效目标,并将绩效目标作为预算安排的重要依据。

第三部分  

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。