襄州区人大2019年部门决算公开
目 录
第一部分
襄州区人大概况
一、
单位部门职能
二、单位机构设置
第二部分
襄州区人大2019年部门决算报表及说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第三部分
名词解释
第一部分
襄州区人大概况
一、
部门职能
(一)、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
(二)、决定本行政区域内各项工作的重大事项。
(三)、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。
(四)、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
(五)、监督本级人民政府的工作,听取和审查本级人民政府的工作报告。
(六)、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
二、机构设置
区人大机关内设9个正科级机构,区人大办公室、区人大常委会研究室、代表工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、城建工作委员会、农村工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会,5个股(室)秘书科、信访科、行管科、老干科、政工科,截至2018年底,机关核定人员编制 47人(行政编制33人、工勤编制14人);实有财政供养人员86人,其中:在职46人、离退休40人。
序号 | 机构名称 |
1 | 区人大办公室(秘书科、信访科、行管科、老干科、政工科) |
2 | 研究室 |
3 | 代表工作委员会 |
4 | 财经工作委员会 |
5 | 教科文卫工作委员会 |
6 | 城建工作委员会 |
7 | 农村工作委员会 |
8 | 法制工作委员会 |
9 | 预算工作委员会 |
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第二部分
襄州区人大2019年部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
襄州区人大2019年收入总计1504.82万元,其中:财政拨款收入1009.65万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,年初结转和结余495.17万元。
襄州区人大2019年支出总计1504.82万元。其中:一般公共服务支出1093.62万元,卫生健康支出78.95万元,住房保障支出67.35万元,年末结转和结余264.91万元。
附表:收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算情况说明
襄州区人大2019年本年收入合计1009.65万元,其中:财政拨款收入1009.65万元,占收入总额的100%;一般公共服务支出863.36万元,占收入总额的85.51%,卫生健康支出78.95万元,占收入总额的7.82%,住房保障支出67.35万元,占收入总额的6.67%。
附表:收入决算表(公开02表)

三、支出决算情况说明
襄州区人大2019年本年支出合计1239.91万元,其中:基本支出1182.12万元,占支出总额的95.34%;项目支出57.79万元,占支出总额的4.66%。
附表:支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
襄州区人大2019年财政拨款收入总计1291.02万元,其中:一般公共预算财政拨款1009.65万元,政府性基金预算财政拨款0万元,年初财政拨款结转和结余281.36万元。
襄州区人大2019年财政拨款支出总计1291.02万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1093.62万元,卫生健康支出78.95万元,住房保障支出67.35万元,年末财政拨款结转和结余51.11万元。
附表:财政拨款收支总表(公开04表)

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
襄州区人大2019年一般公共预算财政拨款支出1239.91万元,其中:基本支出1182.12万元,一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1035.82万元,占支出总额的83.54
%;医疗卫生与计划生育支出78.95万元,占支出总额的6.37%,住房保障支出67.35万元,占支出总额的5.43%。
项目支出57.79万元,(人大会议支出57.79万元),占支出总额的4.66%。
附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
襄州区人大2019年财政拨款基本支出1182.12万元,其中:人员经费1058.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;
公用经费123.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
襄州区人大2019年“三公”经费财政拨款支出预算为36.02万元,支出决算为16.19万元,完成预算的44.94%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为32万元,支出决算为10.63万元,完成预算的29.51%;公务接待费预算为4.02万元,支出决算为5.56万元,完成预算的138.3%。决算数大于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出;二是19年预算公务接待费基数降低太多,所以公务接待决算数高于预算数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
襄州区人大2019年“三公经费”支出16.19万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费10.63万元,占65.66%;公务接待费5.56万元,占34.33%。
1.因公出国(境)费0万元。2019年,参加0组团0次,共0人次出国(境),人均0万元。主要是无此项费用预算。
因公出国(境)费支出决算比2018年减少0万元,下降0%,主要原因是19年没有出国预算。
2.公务用车购置及运行维护费10.63万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.63万元。2019年,共有8辆公务车,平均公务用车运行维护费1.33万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减6.34万元,增减主要原因:一是厉行节约,二是减少开支。
3.公务接待费5.56万元。2019年,公务接待24批次,办公务接待617人次。主要用于接待各级人大来我区考察学习等方面的接待活动。
公务接待费支出决算比2018年增加1.42万元,增加主要原因:19年预算公务接待费基数降低太多,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,全年实际支出比往年有所节约。
附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)

政府性基金预算财政拨款支出情况
无政府性基金预算财政拨款
附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)

九、机关运行经费支出情况
2019年度襄州区人大机关运行经费支出123.61万元,其中:办公费13.24万元、邮电费3.12万元、差旅费21.18万元、会议费4.1万元、咨询费3万元、培训费8.28万元、因公出国境0万元、维修(护)费16.85万元、福利费9.25万元、工会经费6.97万元、劳务费1万元、委托业务费8.86万元、租赁费0.41万元、专用材料费1.22万元、公务接待费5.56万元、公务用车运行维护费10.63、其他商品和服务支出1.3万元、其他交通费用0.92万元、资本性支出3.51万元等。
2019年机关运行经费支出预算为185.15万元,支出决算为123.61万元,完成预算的66.76%。比2018年减少28.39万元,减少15.33%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,全年实际支出比上年有所节约。
十、政府采购支出情况
2019年襄州区人大政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
2019年政府采购决算数比2018年增加0万元,主要原因:一是没有采购预算。
十一、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,截至2019年12月31日,襄州区人大共有车辆8辆,其中,主要领导干部用8车辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效评价情况
(一)绩效管理工作开展情况
按照绩效自评工作要求,组成以夏家清、朱长青同志为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。采用核查法核查2019年同级财政预算下达执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况,对内设机构,根据部门职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。
(二)部门决算中项目绩效评价结果
根据考核评分细则,考评组认为襄州人大2019年整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,人大的整体支出对保障人大监督工作的正常运行、贯彻执行党和国家方针、政策、法律法规,发挥了重要作用。强化部门的责任,人大监督工作取得了一定的成绩,为确保全区社会稳定,提供了优质保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分,等级为优秀。
(三)绩效评价结果应用情况
按照相关规定,不断强化绩效目标管理,所有项目均编制绩效目标,并将绩效目标作为预算安排的重要依据。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。