2021年襄州区人大部门预算说明
2021年04月01日 14:58襄州区
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一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明:

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表


根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

襄州区人大的主要职责是:
(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
   (二)决定本行政区域内各项工作的重大事项。
    (三)审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。
    (四)选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
    (五)监督本级人民政府的工作,听取和审查本级人民政府的工作报告。
    (六)撤销本级人民政府的不适
当的决定和命令。

二、机构设置情况

区人民代表大会常务委员会机构编制设置。人大常委会领导:核定行政编制7名,其中主任1名、副主任6名;下设机构9个:区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会、研究室、城乡建设工作委员会、代表工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村与农业工作委员会、预算工作委员会、核定编制18个,其中各委员会设主任委员1名、副主任1名。区人大常委会办公室机构编制设置。内设机构5个:行管科、老干科、秘书科、政工科、信访科,核定行政编制9名,其中设办公室主任1名,副主任4名;行管科(老干科)、秘书科、政工科、信访科各设科室领导职数1名。

三、部门主要工作任务

2021年,人大部门主要任务是:持续推进“听听选民说说话”活动,畅通民意表达“直通车”,在听民忧解民意中为民办实事。围绕优化营商环境,对《优化营商环境条例》贯彻执行情况开展执法检查,对“人民满意的窗口服务单位”评选中发现的突出问题开展专题询问,聚焦市场主体中小企业和人民群众反映强烈的问题,纾困解难办实事;围绕保障和改善民生,对政府民生实事办理情况开展专项监督,推行重大民生实事项目票决制,助力解决群众“急难愁盼”的具体问题办实事;围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,开展“代表带你游襄州”活动,继续开展程河镇六房村驻村帮扶,推动强村富民办实事;围绕加强城市基层社会治理,深入推进“双报到”工作常态化,推动党员干部积极参加志愿服务,开展关爱帮扶活动,参与治理服务居民办实事,围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持把人民代表大会制度作为人民当家作主的根本保证。今年是换届年,做好换届选举工作,是人大的一项严肃政治任务,坚持依法行权,依法选举,做到纪律严明,风清气正,圆满实现市委、区委人事安排意图,确保人大代表忠实代表人民意志,确保人民当家作主更加具体地、现实地、有效地落实到国家政治生活中。

(二)围绕“一心四区”总体部署,实化人大依法行权能力。精准做好政府投资亿元以上重大项目事前向人大报告制度的专项工作监督,推行重大民生实事项目在人代会上代表票决制,确保党委决策、人大监督、政府执行和群众意愿有机结合,提升重大公共决策的民主化、科学化、法治化水平,努力让人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。

(三)依法做好人事任免工作。坚持党管干部原则,严格依照法定程序进行人事任免,确保市委、区委人事安排意图顺利实现。做好任前法律知识考试、拟任职发言、颁发任命书等工作,依法组织区人大及其常委会任命的国家工作人员进行宪法宣誓。

(四)聚焦营商环境优化,评选“人民满意的窗口服务单位”。针对评选中发现的突出问题开展专题询问,对询问整改不彻底、走过场的单位,实施人大监督与纪委监委监督协调贯通机制,开展系统监督,打造监督闭环,使监督工作环环相扣,让人大监督成为推动政府转变职能、激励干部担当善为、助推营商环境持续优化的重要利器。

四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2021年, 人大部门收入预算为738.51万元,其中:一般公共预算738.51万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算0万元,其中:工资福利支出545.64万元,对个人和家庭的补助支出29.15万元,商品和服务支出125.62万元,项目支出38.1万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

较上年751.34万元(减少)  12.83万元,主要原因是因受疫情影响,压缩公用经费;项目支出为 38.1 万元,较上年 38.1 万元持平。

五、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出738.51万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(项级科目)597.96万元。主要用于:20101人大事务(工资福利支出559.86万元、商品和服务支出125.62万元)支出。2010101行政运行(工资福利支出405.09万元、商品和服务支出125.62万元。2010108代表工作(经常性专项业务费支出38.1万元)支出。

(二)社会保障和就业支出(项级科目)66.42万元。主要用于:20805行政事业单位离退休(工资福利支出66.42万元)支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费(工资福利支出66.42万元)支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(项级科目)29.65万元。主要用于:21011行政事业单位医疗(工资福利支出29.65万元)支出。2101101行政单位医疗(工资福利支出29.65万元)支出。

(四)住房保障支出(项级科目)44.48万元。主要用于:22102住房改革(工资福利支出44.48万元)支出。2210201住房公积金(工资福利支出44.48万元)支出。

较上年751.34万元减少 12.83 万元,主要原因是因受疫情影响,压缩公用经费;项目支出为 38.1 万元,较上年 38.1 万元持平。

六、政府性基金拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

我单位无此项预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元。(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:我单位无此项安排。

(二)公务接待费

2021年预算安排10万元。主要用于接待各级人大来我区考察学习等方面的接待活动。与上年相比支出增加7.42%,主要原因是:调整接待费预算。

(三)公务用车购置及运行费

2021年预算安排32万元,其中:公务用车运行费32万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平。

八、机关事业运行经费安排情况说明:

人大机关本年日常公用经费支出预算  万元,其中:商品和服务支出 125.62 万元,资本性支出  0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计125.62万元,其中:商品和服务支出125.62万元,资本性支出0万元。较上年 148.6 万元(减少)22.95万元,主要原因是受疫情影响、压缩公用经费。

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排 48.5万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排 30万元,服务类预算安排 18.5万元,工程类预算安排 0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排48.5万元,单位自筹资金安排 0 万元。主要用于办公室更换电脑、办公设备、服务支出等。

2、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,我单位资产总额 349.21 万元,其中流动资产0万元,固定资产0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车8辆 160万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产 0   万元。与上年相比,本年资产总额(减少)470.42 万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目 1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排38.1万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 附表1.2021年收支预算表

     2. 2021年收入预算表

    3. 2021年支出预算表

     4. 2021年财政拨款收支预算表

     5. 2021年一般公共预算拨款支出预算表

     6. 2021年政府性基金拨款支出预算表

    7. 2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

     8. 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

      9. 2021年预算安排对比表


附件:2021年部门预算公开表格 .xlsx
收支预算总表.xlsx
收入预算总表.xlsx
支出预算总表.xlsx
三公经费及会议费支出预算表.xlsx
 

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