襄州区人大办2020年部门决算
2021年11月19日 15:29襄州区
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襄州区人大常委会办公室2020年度部门 决算

目  录



第一部分襄州区人大常委会办公室概况

第二部分 襄州区人大常委会办公室2020年度部门决算表

第三部分 襄州区人大常委会办公室2020年度部门决算情况说明

第四部分 襄州区人大常委会办公室2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 襄州区人大概况

  1. 部门职责

区人大常委会办公室是区人大常委会的综合办事机构,其主要职责是:

1、负责区人代会、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、机关党组会议的有关筹备和会务工作。

2、负责常委会组成人员的视察和常委会执法检查的年度计划安排和组织协调工作。

3、负责常委会、主任会议、党组会议的通知、记录和《会议纪要》、《审议意见》、《人大机关简报》等草拟及审编。

4、负责区人大机关人事管理、政治学习、精神文明和纪检方面的工作。

5、负责区人大常委会与全国、省人大常委会、市人大常委会以及本区内的各镇人大主席团的联系。

6、负责区人大及其常委会文电收发、传递,档案及图书、音像资料管理,保密、文印管理等工作。

7、负责区人大常委会机关的行政、接待、财务、财产管理、车辆调度及后勤保障、安全保卫工作。

8、负责区人大机关离退休干部职工的管理和服务工作。

9、办理群众来信来访,接待群众来访。

10、办理区人大常委会领导交办的其他事项。

  1. 机构设置

区人大机关内设9个正科级机构,城乡建社工作委员会、区人大监察和司法委员会、区人大研究室、代表工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、、农村与农业工作委员会、、预算工作委员会。区人大办公室内设,5个股(室)秘书科、信访科、行管科、老干科、政工科。

三、人员情况

截至2020年底,实有财政供养人员87人,其中:在职46人、离退休41人。

第二部分 襄州区人大2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  1. 支出决算表

  1. 财政拨款收入支出决算总表

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

区人大常委会办公室2020年度无政府性基金及国有资本财政拨款收支。

第三部分 襄州区人大2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计1256.63万元,较上年度(减少)248.19万元,(下降)16.49%,较年初预算数1256.63万元,增长0%,主要原因:一是按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,进一步从严控支出;二是加强经费支出管理,厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计1256.63万元,其中:财政拨款收入1256.63万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%2020年度本年收入合计较上年度(减少)248.19万元,减少16.49%,较年初预算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因:一是厉行节约;二是严格按照要求压减经费。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计1177.46万元,其中:基本支出1177.46万元,占本年支出合计的100%;项目支出0万元,占本年支出合计的0%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%2020年度本年支出合计较上年度(减少)62.45万元,(下降)5.04%,较年初预算数(减少)79.18万元,减少6.3%,主要原因:一是按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,进一步从严控支出,二是加强经费支出管理,厉行节约。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1256.63万元,较上年度(减少)248.19万元,(下降)16.49%,较年初预算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因:一是按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,进一步从严控支出,二是加强经费支出管理,厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出1177.46万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出(减少)62.45万元,(下降)5.04%,较年初预算数(减少)79.18万元,(减少)6.3%。主要原因:一是按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,进一步从严控支出,二是加强经费支出管理,厉行节约。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出1177.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出944.76万元,占总支出的80.24%;一般公共服务支出(类)社会保障和就业(款)行政事业单位养老(项)支出74.08万元,占总支出的6.29%;一般公共服务支出(类)卫生健康(款)行政单位医疗(项)支出78.88万元,占总支出的6.7%,一般公共服务支出(类)住房保障(款)住房公积金(项)支出79.73万元,占总支出的6.77%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1256.63万元,支出决算为1177.46万元,完成年初预算的93.7%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为1023.94万元,支出决算为944.76万元,完成年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因:一是按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,进一步从严控支出。

2.一般公共服务支出(类)社会保障和就业(款)行政事业单位养老(项)。年初预算为74.08万元,支出决算为74.08万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:一是按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,进一步从严控支出。

3.一般公共服务支出(类)卫生健康(款)行政单位医疗(项)。年初预算为78.88万元,支出决算为78.88万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:一是按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,进一步从严控支出。

4.一般公共服务支出(类)住房保障(款)住房公积金(项)。年初预算为79.73万元,支出决算为79.73万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:一是按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,进一步从严控支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1177.46万元,其中:人员经费1028.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金;公用经费,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出12.48万元,预算数98.01万元,完成预算的12.73%,较上年度(减少)1.44万元,(下降)4%。主要原因:一是按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,合理严格控制支出。具体支出如下:

1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:一是没有此项预算开支。

2020年度,0本级因公出国(境)0团,0人;下属0单位因公出国(境)0团,0人。

2.公务用车购置及运行维护费32万元,预算数32万元,完成预算的100%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费9.48万元,较上年度(减少)1.15万元,(下降)10.82%。主要原因:一是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,严格控制公务用车维护费开支;二是公务运行次数减少。

2020年度,襄州区人大本级共有8辆公务车,下属0单位8辆公务车,平均公务用车运行维护费1.19万元。

3.公务接待费3万元,预算数3.01万元,完成预算的99.67%,较上年度(减少)2.56万元,(下降)46.04%。主要原因:一是厉行节约;二是减少公务接待。

2020年度,襄州区人大本级公务接待28批次、335人次,下属单位公务接待0批次、0人次。主要用于。接待各级人大来我区考察学习等方面的接待活动。     

(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度培训费支出0.63万元,预算数0.63万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加0万元。主要原因:一是按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,进一步从严控支出。 

(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度会议费支出58.55万元,预算数58.55万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加0万元。主要原因:一是按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,进一步从严控支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

襄州区人大常委会办公室2020年度无该项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

襄州区人大常委会办公室2020年度无该项收支。

十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度机关运行经费支出144.88万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数148.64万元,完成预算的97.5%,较上年度增加21.27万元,增长14.68%。主要原因:一是预算调整。具体支出如下:

办公费4.14万元、印刷费1.12万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.40万元、取暖费0.01万元、物业管理费0万元、差旅费15.23万元、维修(护)费1.05万元、租赁费0.51万元、会议费58.55万元、培训费0.63万元、公务接待费3万元、专用材料费0万元、劳务费1.36万元、委托业务费10.67万元、工会经费15.46万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费9.48万元、其他交通费用0.94万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出20.16万元、办公设备购置3.53万元、专用设备购置、其他资本性支出0.22万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。

2020年度政府采购决算数比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:一是2020没有此项支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至20201231日,人大共有车辆8辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆,应急保障用车7辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。一是人大截目前实有车辆8台,国有资产账面显示17台,因以前拍卖、报废车辆没有及时核销。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,襄州区人大组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金38.1万元,占一般公共预算项目支出总额的3.24%。

预算资金管理情况

  1. 制度工作计划,严格预算执行,突出重点抓推进,并按照规定向财政局报送专项资金使用情况。
  2. 加强专项资金使用管理和财务核算,建立健全专项资金内部控制,坚持资金跟着项目走,确保专项专用。

附件《2020年度襄州区人大部门整体部门自评表》

                                                                                                                                                                                                                     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

区人大常委会办公室2020年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

人大代表活动项目绩效自评综述:项目全年预算数为49.8万元,执行数为38.1万元,完成预算76.51%。主要产出和效益:一是组织调研培训;二是视察、走访。发现的问题及原因:一是执行率未达到标准;二是受疫情原因,无法集中开展代表工作。下一步改进措施:一是组织好调研、视察、培训活动;二是加强代表建议、意见跟踪督办,加强对基层人大工作指导等。

附件《2020年度人大代表活动经费项目自评表》

附件:         

襄州区人大代表工作经费项目支出绩效自评表

2020年度)

填报单位(盖章):襄州区人大常委会办公室

项目名称

人大代表活动经费 

主管部门

襄阳市襄州区人民代表大会常务委员会办公室

项目实施单位

襄州区人大办公室

项目类别

1、基本建设 □  2、购置类 □  3、专项业务 □  4、其他支出 □

项目属性

1、持续性项目   √     2、新增性项目 □  

项目类型

1、常年性项目   √     2、延续性项目 □   3、一次性项目   □

项目依据

履行法律规定的人大常委会行使监督职能,促进“一府两院”依法行政,公正司法


项目概述

为了更好地为民代言,区级人大代表每年要组织持证视察、走访等活动,收集民意,了解民生

项目起止时间

20201-202012

项目当年预算

49.8

项目执行金额

38.1

一级指标

二级指标

年初目标值

实际完成值

未完成原因

改进措施

产出指标

数量指标

98%

100%



质量指标

100%

100%

成本指标

90%

100%

效益指标

经济效益指标

95%

100%

社会效益指标

98%

100%

生态效益指标

95%

100%

服务对象满意度指标

群众对人大工作满意度指标

99%

100%

群众对代表工满意度指标

99%

100%



(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

2020年区人大常委会办公室财政项目支出绩效自评主要是根据省、市财政部门出台的相关政策规定进行,在实施过程中,存在预算绩效申报时编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标可衡量性差等问题,同时我们将根据工作实际要求,联系协调相关委、科室在今后的预算绩效申报时,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标,做到易测算、易监管、易考核,要做到绩效考核工作客观公正,问题查找不回避,查出问题及时改正,真正实现对来年预算工作的指导意义。

部门绩效评价结果拟应用情况。

建立积极的绩效评价激励与约束机制,强化评价结果在项目和预算编制中的有效应用,紧跟全年中心工作和重点工作要求,全方位考虑不可控的外部因素,精确部门预算绩效目标申报工作精准度。同时增强预算管理的主动性,综合统筹,更详细考虑各种因素,降低绩效目标与实际情况偏离度。

第四部分  襄州区人大2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

襄州区人大常委会办公室2020度无转移支付资金。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。   

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。



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