2022年襄州区人民代表大会常务委员会办公室部门预算说明
2022年03月31日 14:10襄州区
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一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

襄州区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行决定本行政区域内各项工作的重大事项审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人监督本级人民政府的工作,听取和审查本级人民政府的工作报告撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置情况

襄州区人民代表大会常务委员会机构编制设置。人大常委会领导:核定行政编制7名,其中主任1名、副主任6名;下设机构9个:区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会、研究室、城乡建设工作委员会、代表工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村与农业工作委员会、预算工作委员会、核定编制18个,其中各委员会设主任委员1名、副主任1名。区人大常委会办公室机构编制设置。内设机构5个:行管科、老干科、秘书科、政工科、信访科,核定行政编制9名,其中设办公室主任1名,副主任4名;行管科(老干科)、秘书科、政工科、信访科各设科室领导职数1名。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2022 年襄州区人大办收入预算731.94万元,2021年单位预算收入减少6.57万元下降0.9%。其中:财政拨款收入721.58万元,上年结转结余10.36万元,无其他收入。

2.预算支出情况:2022年襄州区人大办支出预算731.94万元,比2021年单位预算支出减少6.57万元,下降0.9%。其中,基本支出692.17万元,占总支出95%;项目支出39.77万元,占总支出5%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):财政拨款519.26万元,比2021年预算增长391.06万元,增长75%。主要原因工资等行政运行款项添加在该项目。

2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):财政拨款38.59万元,比2021年预算减少11.21万元,减少22%。主要原因压缩开支。

3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)公务员事务(项):财政拨款0.6万元,比2021年预算增长0.6万元,增长100%。主要原因退休人员补助。

4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):财政拨款0.16万元,比2021年预算增长0.16万元,增长100%。主要原因其他开支。

5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):财政拨款0.16万元,比2021年预算增长0.16万元,增长100%。主要原因其他开支。

6)社会保障和就业支出(类)现在事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项):财政拨款65.08万元,比2021年预算减少1.33万元,减少2%。主要原因人员减少。

7)社会保障和就业支出(类)现在事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金补助费(项):财政拨款2.65万元,比2021年预算增长2.65万元,增长100%。主要原因社保基数提高。

8)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):财政拨款1.08万元,比2021年预算增长1.08万元,增长100%。主要原因社保基数增加。

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款31.6万元,比2021年预算增长1.95万元,增长5%。主要原因社保基数提高。

10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):财政拨款16.44万元,比2021年预算增长16.44万元,增长100%。主要原因退休人员医疗补助。

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款43.58万元,比2021年预算减少0.9万元,减少2%。主要原因人员减少。

3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况:

襄州区人大办本年日常公用经费支出预算120.06万元,其中:商品和服务支出120.06万元,资本性支出0万元;与2021年 125.62 万元相比减少5.56万元,下降4.6%。主要原因是:主要原因是受疫情影响、压缩公用经费。其中:办公费5.46万元、印刷费0.59万元、邮电费6.3万元、差旅费8.9万元、维修(护)费0.42万元、会议费5.95万元、培训费2.52万元、公务接待费2.52万元、福利费7.41万元、公务用车运行维护费28万元、其他商品和服务支出51.99万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2022年襄州区人大办财政拨款“三公”经费支出预算30.52万元,与上年相比支出减少调整出行安排11.48万元,下降37%,主要是:调整接待费预算和调整出行安排。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

襄州区人大办2022年因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:出国(境)支出。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:襄州区人大办本年度无出国(境)安排

(二)公务接待费

2022年预算安排2.52万元。主要用于各级人大来我区考察学习等方面的接待活动。与上年相比支出减少7.48万元,下降75%,主要原因是:调整接待费预算。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出28万元,与上年相比减少4万元,减少14%。主要用于:公务用车购置和公务用车维护。其中:公务用车购置费预算安排0.00万元,与上年相比支出增加0.00万元,增长0%;公务用车运行费预算安排28万元,与上年相比支出减少4万元,减少14%。主要原因是:调整出行安排。


六、政府采购预算安排情况:

襄州区人大办本年度无政府预算采购安排。


七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额 349.21 万元,其中流动资产0万元,固定资产0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车8辆 160万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产 0 万元。截止2022年12月31日,我单位资产总额349.21万元,其中流动资产0万元,固定资净值349.21万元,无在建工程,无无形资产,固定资产当中,无房屋构筑物,汽车8辆160万元,无大型设备,其他固定资产净值189.21万元。与上年相比,本年资产总额无增加减少。


八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,项目名称为:人大代表活动经费,项目金额:39.77万元;项目概述:为了更好地为民代言,区级人大代表每年组织持证视察、调研走访、提出建议、交办督办、代表培训、考察学习等活动,收集民意、了解民生,向每年一次人代会报告。数量指标:培训人大代表≥322人次;质量指标:培训人大代表合格率100%;时效指标:培训完成时间在本年度11月底;成本指标:人均培训成本1500元;经济效益指标:带动就业增长率≥99%;可持续影响指标:人大代表履职能力100%;满意度指标:群众对人大工作满意度100%。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区人大办无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区人大办无国有资本经营预算支出。


十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表

          11、部门整体绩效目标申报表

附件:1.收支总表.xls
2.收入总表.xls
3.支出总表.xls
4.财政拨款收支总表.xls
5.一般公共预算支出表.xls
6.一般公共预算基本支出.xls
7.一般公共预算“三公”经费支出表.xls
8.政府性基金预算支出表.xls
9.项目支出表.xls
10.2022年预算项目基本信息和绩效表.xls
11.部门整体绩效目标申报表.xls
 

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