襄州区人民代表大会常务委员会办公室 2022年度部门决算
2023年05月20日 11:25襄州区人大办
【字号: 】【打印


襄州区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度部门决算



目 录

第一部分襄州区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄州区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表



第三部分襄州区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件





第一部分 部门名称概况

第一部分 襄州区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

区人大常委会办公室是区人大常委会的综合办事机构,其主要职责是:

  1、负责区人代会、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、机关党组会议的有关筹备和会务工作。

  2、负责常委会组成人员的视察和常委会执法检查的年度计划安排和组织协调工作。

  3、负责常委会、主任会议、党组会议的通知、记录和《会议纪要》、《审议意见》、《人大机关简报》等草拟及审编。

  4、负责区人大机关人事管理、政治学习、精神文明和纪检方面的工作。

  5、负责区人大常委会与全国、省人大常委会、市人大常委会以及本区内的各镇人大主席团的联系。

  6、负责区人大及其常委会文电收发、传递,档案及图书、音像资料管理,保密、文印管理等工作。

  7、负责区人大常委会机关的行政、接待、财务、财产管理、车辆调度及后勤保障、安全保卫工作。

  8、负责区人大机关离退休干部职工的管理和服务工作。

  9、办理群众来信来访,接待群众来访。

  10、办理区人大常委会领导交办的其他事项

二、机构设置情况

从单位构成看,区人大常委会办公室部门决算由实行独立核算。

区人大机关内设9个正科级机构,城乡建社工作委员会、区人大监察和司法委员会、区人大研究室、代表工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村与农业工作委员会、预算工作委员会。区人大办公室内设,5个科(室)秘书科、信访科、行管科、老干科、政工科。

第二部分 2021年度襄州区人民代表大会常务委员会办公室决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年度无该项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2021年度无该项收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1183.34万元。与2021年度相比,收、支总计各增加6.88万元,增长0.5%,主要原因是一是物价上升;二是年初有结转和结余

1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1183.34万元,与2021年度相比,收入合计增加6.88万元,增长7%。其中:财政拨款收入1170.35万元,占本年收入98.9%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元,本年收入0%;其他收入13万元,占本年收入1.1%

2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022度支出合计1183.34万元2021年度相比,支出合计增加19.86万元,增长1.6%其中:基本支出1177.62万元,占本年支出99.5%;项目支出5.72万元,占本年支出0.5%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%

3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022度财政拨款收、支总计均为1183.34万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加6.88万元,增长0.5%。主要原因一是物价上升;二是年初有结转和结余

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1170.35万元,比2021年度决算数增加73.06万元增加主要原因是物价上升政府性基金预算财政拨款收入0万元,2021年度决算数增加0万元增加(减少)主要原因。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,2021年度决算数增加0万元增加(减少)主要原因

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022一般公共预算财政拨款支出1177.62万元,占本年支出合计的99.5 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加178.39万元,增长15%。主要原因是一是人员调整;二是物价上升

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022一般公共预算财政拨款支出1177.62万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出988.42万元,占84%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.社会保障和就业支出(类)86.67万元,占7.3%。主要是用于行政事业单位养老支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出(类)102.54万元,占8.7%。主要是用于行政单位医疗

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年预算为721.58万元支出决算为1177.62万元,完成年预算的159%。其中:

1.一般公共服务支出()财政事务(款)行政运行(项)。年预算为519.26万元,支出决算为988.42万元,完成年预算的190%,支出决算数于年预算数的主要原因一是人员增加;二是工资等行政运行款项添加在该项目。

2.社会保障和就业支出(类)现在事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为65.08万元,支出决算为71.16万元,完成年初预算的109%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:主要原因人员增加

3.社会保障和就业支出(类)现在事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金补助费(项):年初预算为2.65万元,支出决算为13.41万元,完成年初预算的506%,支出决算数大于年初预算数的主要原因。主要原因一是社保基数提高,二是人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):年初预算为1.08万元,支出决算为2.10万元,完成年初预算的194%,支出决算数大于年初预算数的主要原因。主要原因社保基数增加,二是人员增加

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为31.06万元,支出决算为102.54万元,完成年初预算的330%,支出决算数大于年初预算数的主要原因。主要原因社保基数提高,二是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出988.42万元,其中:

人员经费924.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:我单位无此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:我单位无此项预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.52万元,支出决算为15.92万元,完成预算的52%。较上年减少12.23万元,下降40%决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约;二是进一步从严控支出。决算数较上年减少的主要原因:一是厉行节约;二是进一步从严控支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国()预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。我单位无此项预算。

2.公务用车购置及运行费预算为28万元,支出决算为13.4万元,完成预算的48%较上年减少5.42万元,下降40%决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约;二是进一步从严控支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因:一是厉行节约;二是进一步从严控支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出13.4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。截至20221231日,开支财政拨款的公务用车保有量7

3.公务接待费预算为2.52万元支出决算为2.52万元,完成预算的100%较上年减少2.36万元,下降92%决算数小于预算数的主要原因:一是疫情缓解,接待增加;二是厉行节约、控制开支。其中:

国内公务接待支出2.52万元,接待对象主要是接待各级人大来我区考察学习等方面的接待活动2022年共接待国内来访团组40个,370人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2021年度人大机关运行经费支出68.61万元预算数68.61万元,完成预算的100%,较上年度减少201.6万元,减少293%。主要原因:一是预算调整;二是严格按照预算执行,节约开支。具体支出如下:

办公费7.13万元、印刷费3.74万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.25万元、邮电费2.57万元、取暖费0万元、物业管理费0.48万元、差旅费9.08万元、维修(护)费3.38万元、租赁费0.1万元、会议费5.41万元、培训费0万元、公务接待费2.52万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.9万元、工会经费10万元、福利费3.7万元、公务用车运行维护费13.4万元、其他交通费用1.30万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.97万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

2022年度政府采购决算数比2021年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:一是厉行节约,二是控制开支。

十二、国有资产占用情况说明

截至20221231日,部门共有车辆 7辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 7辆,其他用车主要是人大机关车辆全部用于应急保障用车;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,襄州区人大办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金38.1万元,占一般公共预算项目支出总额的3.2%。从评价情况来看,制工作计划,严格预算执行,突出重点抓推进,并按照规定向财政局报送专项资金使用情况。加强专项资金使用管理和财务核算,建立健全专项资金内部控制,坚持资金跟着项目走,确保专项专用。


  附《
202
2年度襄州区人大办公室整体部门自评表》


  二)
部门决算中项目绩效自评结果。

人大代表活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为38.1万元,执行数为38.1万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是组织调研培训;二是视察、走访。发现的问题及原因:一是执行率未达到标准;二是受疫情原因,无法集中开展代表工作。下一步改进措施:一是组织好调研、视察、培训活动;二是加强代表建议、意见跟踪督办,加强对基层人大工作指导等。



并附《2022年度人大代表活动经费项目自评表》

附件:

襄州区人大代表活动经费项目支出绩效自评表

2022年度)

填报单位(盖章):襄州区人大常委会办公室

项目名称

人大代表活动经费 

主管部门

 襄阳市襄州区人民代表大会常务委员会办公室

项目实施单位

 襄州区人大办公室

项目类别

1、基本建设 □ 2、购置类 □ 3、专项业务 □ 4、其他支出 □

项目属性

1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

项目依据

履行法律规定的人大常委会行使监督职能,促进“一府两院”依法行政,公正司法


项目概述

为了更好地为民代言,区级人大代表每年要组织持证视察、走访等活动,收集民意,了解民生

项目起止时间

20221-202212

项目当年预算

38.1

项目执行金额

38.1

一级指标

二级指标

年初目标值

实际完成值

未完成原因

改进措施

产出指标

数量指标

98%

100%



质量指标

 100%

 100%

 

 

成本指标

 90%

 100%

 

 

效益指标

经济效益指标

 95%

 100%

 

 

社会效益指标

 98%

 100%

 

 

生态效益指标

 95%

 100%

 

 

服务对象满意度指标

群众对人大工作满意度

 99%

 100%

 

 

 群众对代表工作满意度

 99%

 100%

 

 

(三)绩效评价结果应用情况

2022年区人大常委会办公室项目支出绩效自评主要是根据省、市财政部门出台的相关政策规定进行,在实施过程中,存在预算绩效申报时编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标可衡量性差等问题,同时我们将根据工作实际要求,联系协调相关委、科室在今后的预算绩效申报时,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标,做到易测算、易监管、易考核,要做到绩效考核工作客观公正,问题查找不回避,查出问题及时改正,真正实现对来年预算工作的指导意义。

襄州区人大办公室绩效评价结果应用情况。建立积极的绩效评价激励与约束机制,强化评价结果在项目和预算编制中的有效应用,紧跟全年中心工作和重点工作要求,全方位考虑不可控的外部因素,精确部门预算绩效目标申报工作精准度。同时增强预算管理的主动性,综合统筹,更详细考虑各种因素,降低绩效目标与实际情况偏离

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)襄州区人大常委会办公室2021度无转移支付资金

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告


区人大办公室2022年度

部门整体支出绩效评价报告


一、部门概况

(一)机构组成

人大包括7个专门委员会、研究室和办公室,办公室下设5个科和工会、妇委会。

(二)机构职能

人大的主要职责是:在区委的领导下,根据宪法和人大章程开展活动。围绕团结和民主两大主题,履行政治协商、民主监督和参政议政职能。政治协商的主要内容包括两大类:一是国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题;二是各党派参加人大代表工作的共同性事务,人大内部的重要事务以及爱国统一战线的其它问题;人大民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分,既是我国政治权力运行程序中的重要环节,又是人民监督权力行使的重要形式,与中国共产党的党内监督、人大监督、行政监督、群众监督、舆论监督等一起,共同构成我国社会主义监督体系; 人大代表的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向党和国家机关提出意见和建议。

(三)人员概况

人大办公室总编制数44人,实有人数42人,其中行政编制36人,工勤编制8人,事业编制0人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2022年度本年收入合计1183.34万元,其中:财政拨款收入1183.34万元,占本年收入合计的100%

(二)部门财政资金支出情况

2022年度本年支出合计1183.34万元,其中:基本支出1177.63万元,占本年支出合计的99.5%;项目支出5.72万元,占本年支出合计的0.5%

三、部门财政支出管理情况

(一)制度建设情况

人大近年来陆续修定了财务管理制度、机关公务接待制度、机关商务接待制度、机关差旅费管理办法、机关公务用车管理办法。明确了各项支出经办人、审核人、审批人的权限及责任,有力防范了财务风险。

我办已建立财务与资产管理责任体系,能够规范编制部门预算,严格预算执行,不断提高预算支出绩效,真实、准确、规范地编制部门决算,规范支出行为,维护财经纪律;将本单位的各项收入和支出全部纳入会计核算;依法设置了会计账簿,准确使用会计科目,按规定设置辅助核算,能够真实、准确、完整的进行会计核算。能够规范资产管理,维护资产安全完整,及时、完整、细化地公开单位预决算和"三公"经费信息。能够遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性原则、建立和实施内部控制制度,保证经济活动合法、资产安全和使用有效,财务信息真实完整;能够有效防范舞弊和预防腐败,不断提高公共服务的效率和效果。

(二)绩效目标管理情况

2022年财政预算资金均由财政部门按工作进度拨付,在使用中我们本着实事求是,勤俭节约的原则从严控制。每月做好资金使用的详细计划,按照人员工资发放和各项工作开展情况分段向区财政部门进行申请。

(三)综合管理情况

我办严格执行"三公"经费、会议费、差旅费、培训费等支出管理制度及规定,严格执行国库集中支付制度和公务卡结算制度;各项收入和支出全部纳入部门预算管理,能够完整、科学编制预算,决算数据真实正确、内容完整、账证相符、账表相符,能够严格执行人员编制政策。

我办建立健全完善资产管理制度;能够规范资产配置、使用和处置、维护资产安全完整;每年根据资产变化情况开展资产清查盘点;能够做到资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符;无资产出租出借情况;资产统计报告真实完整;无对外投资或担保行为。

近年来,各级各部门对我办开展了多次巡视巡察和专项检查审计工作,我办积极配合,全面如实提相关资料,各部门对我办财务和资产管理工作给予了肯定。

(四)综合绩效情况

人大通过搞好人大代表的政治协商,积极推进人大代表的民主监督,深入开展人大代表的参政议政。推进人大工作的制度化、规范化和程序化建设。充分发挥人大联络团结社会各界,集中民智、汇集力量的爱国统一战线的作用,充分发挥人大委员的主体作用,服务区委、区政府的中心工作,为地方经济社会全面可持续发展贡献力量。

2022年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政府和社会各界的支持配合下,区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻中共二十大精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神,深入贯彻落实区委历次全会的决策部署,围绕全面实施“1234”发展战略,突出“协商建言、民主监督”两个重点,为助推“一区三中心”建设作出了积极贡献。

四、评价结论

我办2022年在财务管理和财务工作中严格执行财经纪律,各项工作合法合规,充分发挥财政资金效益,保障了区人大各项工作正常开展,也还存在一些不足,如由于机关财务科室不健全,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还进一步完善的地方,今后我办将运用多种方式,调配人力资源,力求将这方面的工作做得更好。

五、存在的问题及整改计划(建议)

(一)存在问题。

一是少数干部职工对绩效管理认识不够,认为手续增加了不利于工作开展;二是对资金使用效益跟踪管理不够及时。

(二)整改计划。

一是对干部职工进一步加强培训,强化资金效益和内控工作必要性的认识。二是进一步建立健全预算绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用和绩效问责的全过程的绩效管理制度体系;针对各项目具体细化绩效指标,及细化年度目标;建立绩效指标项目库管理,项目定期申报进度及完成情况,完成内容,成果验收情况,责任人员等;严格落实绩效问责机制。

六、佐证资料

暂无。

二、2022年度人大代表活动费项目绩效评价报告

襄州区财政项目支出绩效评价报告



襄州区财政项目支出绩效评价报告






项目名称:人大代表活动费

项目单位:区人大办公室

主管部门:区人大

评价机构:区财政局


20237




目 录

摘要

概述

人大代表是人大工作的主体,为使人大正常组织人大代表开展活动,履行职责,要求:各级党委、政府要切实解决本级人大机关在议事设施、办公条件和工作经费等方面存在的困难和问题。确保人大例会和依照人大章程开展经常性工作的经费,保证专门人民代表大会和其他工作机构履行职责开展工作的经费。适当增加人大人大代表活动经费,并列入本级财政预算。适当增加界别活动、专委会活动、友好交往、团结联谊、文史资料、提案办理、宣传等工作经费,列入本级财政预算。

评价结论和绩效分析

区人大通过组织人大人大代表学习、开展活动,把社会各界对地方经济社会发展中的意见、建议收集起来,为区委、区政府决策提供了有力参考,促进了社会全面协调发展。

为了保证各项目资金用到实处,我办制定了切实可行的项目资金使用管理规定,在项目资金使用过程中做到手续齐全,确保了项目资金的每一笔支出,用在履行政治协商、民主监督、参政议政职能上,财政资金发挥出了应有的效益。

经验教训和建议

建议进一步对项目绩效目标进一步细化、量化,形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标;部分项目由于经费类项目较多,通用的完成率、及时率指标不能全面体现项目整体情况,应针对项目类型特点统一设立具有针对性的绩效指标。

进一步建立健全预算绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用和绩效问责的全过程的绩效管理制度体系;针对各项目具体细化绩效指标,及细化年度目标;建立绩效指标项目库管理,项目定期申报进度及完成情况,完成内容,成果验收情况,责任人员等;严格落实绩效问责机制。


前言

开展绩效评价的背景

根据区财政部门的要求,我办成立了以秘书长、人大办公室主任杨起平同志为组长,由分管财务副秘书长黎发明同志具体负责,相关科室和财务人员参加的工作专班,对我办各类项目资金的使用情况,按照相关细则进行了详细的绩效评价。

(一)项目概况

1、项目立项背景

中国人大的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人大代表的性质和特点,是人大代表区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

人大代表是人大工作的主体,为使人大正常组织人大代表开展活动,履行职责,要求:各级党委、政府要切实解决本级人大机关在议事设施、办公条件和工作经费等方面存在的困难和问题。确保人大例会和依照人大章程开展经常性工作的经费,保证专门人民代表大会和其他工作机构履行职责开展工作的经费。适当增加人大人大代表活动经费,并列入本级财政预算。适当增加界别活动、专委会活动、友好交往、团结联谊、文史资料、提案办理、宣传等工作经费,列入本级财政预算。

2.项目实施情况

2022年,在区委的坚强领导下,在区政府、各职能部门和社会各界的支持配合下,区人大坚持围绕中心服务大局,充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,注重发挥人大人大代表在人大工作中的主体作用,积极组织人大代表协商议政,参政建言,取得显著成效。

一是着眼打造创文工作升级版,组织两个区内调研组和一个外出考察组,分别由主任会议成员带队,对我区创文工作进行了专题调研,实地考察学习文明城市创建经验。

二是着眼农村人居环境的根本改善,组织4个视察组,分别由主任会议成员带队,对全区农村污水处理厂建设和运营情况开展专题视察。在深入实地察看,广泛交流座谈的基础上,针对项目布局不尽合理、施工进度比较缓慢、统筹协调不够顺畅、建设管理不够精细等问题,提出了“完善设计保覆盖、加大力度保工期、开展攻坚保入户、健全机制保运转”的建议。

三是组织各镇人大人大代表活动组,就乡村振兴工作进行视察调研,并形成专题调研报告。

四是邀请发改、自然资源和规划部门负责人,赴湖北江陵县,江西赣州市南康区、新余市渝水区,对当地依托铁路建设发展地方经济情况进行考察学习。向区政府提交了《关于抓住蒙华铁路建设机遇 发展‘公铁水联运’经济的考察报告》,提出高起点谋划,积极抢抓机遇;高规格推动,建立协调机制;高标准规划,做好顶层设计等建议。区长黄进同志对《考察报告》作出重要批示:“报告深入精辟,很有见地,请积极纳入“十四五”规划,谋划、包装项目,助力襄州高质量发展”。

五是主任会议成员带领5个小组,邀请部分群众代表参与,对2022年市、区两级政府民生实事开展专题视察,通过深入现场,了解情况,查找问题,研究对策,提出了强化担当意识、树立服务意识、增强配合意识,切实把民生工程办成民心工程、信心工程、惠民工程的建议,得到区委、区政府主要领导的高度认同,加快了民生工程建设进度。

六是各专委会分别围绕人居环境整治、乡村旅游、厕所革命、食品安全、科学普及、学前教育、涉农社会服务、提升脱贫质量、社区社会治理、河湖及水利工程划界确权等,开展15次监督性视察,提出中肯意见建议,推动一批民生问题得到较好解决;累计选派100多名人大人大代表,先后参加公租房摇号分配、纪委作风建设、法院“扫黑除恶庭审”、检察院“检察开放日”、“美丽乡村评审”、市民问政、政府重点项目推进等监督视察活动,参加襄阳市“不忘初心、牢记使命”主题教育工作测评会。

七是组织全体人大代表深入开展“六个一”活动,2022年人大代表共联系群众400余户,为基层群众办实事289/次;提交提案360件,立案143件;上报社情民意395篇,区级采用174篇,市级采用53篇,省级采用23篇。

3、经费来源和使用情况

2022年项目资金均由财政部门按工作进度拨付,在使用中我们本着实事求是,勤俭节约的原则从严控制。在各项目实施前做好资金使用的详细计划,按照项目开展情况分段向区财政部门进行申请。

(二)项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容,总结经验,查找不足,为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上,重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性,评价财政资金的使用效率和效果,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

(二)绩效评价设计过程

1.前期调研。根据区财政局的整体要求和部署,区人大办根据收集项目相关资料基础上研究制定本次绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。

2.研究文件。《区政府人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》、《区财政局关于开展2022年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》等。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。详见2022年项目支出绩效自评共性指标体系。

(三)绩效评价框架,包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容,总结经验,查找不足,为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上,重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性,评价财政资金的使用效率和效果,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

科学规范原则。本次绩效评价严格执行规定的程序、按照科学可行的要求执行。采用项目单位自评与抽查相结合、定量与定性分析相结合的多种评价方式,科学合理地运用一种或多种评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价,确保绩效评价结果的权威性、公正性。

公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求,做到指标合理、标准客观、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正、依法公开绩效评价信息,回应社会关切,接受社会监督。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(四)证据收集方法

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

实地考察法。是指为验证项目实施的真实情况,而到实地进行直观、详细的调查,通过现场的考察、分析和记录,获取与项目绩效相关的第一手评价资料。

(五)绩效评价实施过程

由区人大办公室主要负责人为第一责任人,具体由分管财务副秘书长牵头,组织相关业务委、室工作人员组成评价小组,按照财政支出绩效目标申报表上的年度考核指标逐项核对,对已建设完成的各子系统逐个进行测试,确保各项绩效指标达到要求才给予绩效评价审核通过。

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1、投入

全年人大代表活动费财政预算38.1万元,项目支出预算编制充分、合理,年中没有进行预算调整,年度预算执行率达100%

过程

项目资金能够按照年度工作计划专款专用,分段申请拨付,资金管理制度健全,使用中符合相关办法的管理要求,资金支付审批完整,对项目资金设置明细科目进行单独核算。

3、产出

根据区人大常委会主任会议通过的年度工作要点,按时召开各类例会和临时性协商会议,如时分期分批组织人大代表开展活动。区人大各专门人民代表大会和各人大代表活动组按照各自工作计划及时组织本组人大代表开展调研视察和民主监督活动。

4、效果

项目实施单位管理制度健全,严格执行合同规定,台账资料完整,符合政府采购的项目按程序实施采购。充分保障了区人大组织人大代表履职尽责,完成了全年工作任务。

(二)评价结论

1、评分结果

我们严格按照项目资金使用管理的相关制度,合理安排资金投入,不断提高资金的使用效率,保障区人大年度工作目标任务的完成。自我评价优秀。

2、主要结论

区人大通过组织人大人大代表学习、开展活动,把社会各界对地方经济社会发展中的意见、建议收集起来,为区委、区政府决策提供了有力参考,促进了社会全面协调发展。

为了保证各项目资金用到实处,我办制定了切实可行的项目资金使用管理规定,在项目资金使用过程中做到手续齐全,确保了项目资金的每一笔支出,用在履行政治协商、民主监督、参政议政职能上,财政资金发挥出了应有的效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

人大通过搞好人大代表的政治协商,积极推进人大代表的民主监督,深入开展人大代表的参政议政。推进人大工作的制度化、规范化和程序化建设。充分发挥人大联络团结社会各界,集中民智、汇集力量的爱国统一战线的作用,充分发挥人大人大代表的主体作用,服务区委、区政府的中心工作,为地方经济社会全面可持续发展贡献力量。

2022年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政府和社会各界的支持配合下,区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻中共十九大及十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神,深入贯彻落实区委四届八次、九次、十次全会的决策部署,围绕全面实施“1234”发展战略,突出“协商建言、民主监督”两个重点,为助推“一区三中心”建设作出了积极贡献。

2022年,区人大各项工作在全国有亮点,在省市有位置,社情民意信息工作荣获全省三等奖、全市排名第二;在市人大表彰的提案、文史资料等六个“十佳”项目中,我们获得五项表彰;并获得全区示范基层党组织、平安单位、机关党建优秀单位等多项荣誉。

(二)建议和改进举措

1、项目绩效目标修正建议。进一步对项目绩效目标进一步细化、量化,形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标;部分项目由于经费类项目较多,通用的完成率、及时率指标不能全面体现项目整体情况,应针对项目类型特点统一设立具有针对性的绩效指标。

2、进一步建立健全预算绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用和绩效问责的全过程的绩效管理制度体系;针对各项目具体细化绩效指标,及细化年度目标;建立绩效指标项目库管理,项目定期申报进度及完成情况,完成内容,成果验收情况,责任人员等;严格落实绩效问责机制。


      38    




附件:
 

襄州区人民政府门户网站 | 网站地图
襄州区人民政府办公室主办 襄州区政务服务和大数据局承办 地址:襄阳市襄州区航空路187号 邮编:441100
邮箱: xzqzfwz@163.com 鄂ICP备19001236号 鄂公网安备42060702000036号 网站标识码:4206070027
联系电话:0710-2836668