2024年襄州区人大办部门预算公开说明
2024年01月19日 09:05襄州区人大办
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目录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责:

襄州区人大的主要职责是:为了更好地为民代言,区级人大代表每年组织持证视察、调研走访、提出建议、交办督办、代表培训、考察学习等活动,收集民意、了解民生,向每年一次人代会报告。

二、机构设置情况:

根据《区委机构编制委员会关于确认襄州区人大机构设置及人员编制情况的通知》(襄州编[2020]51号)文件。1.区人民代表大会常务委员会机构编制设置。人大常委会领导:核定行政编制7名,其中主任1名、副主任6名;下设机构9个:区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会、研究室、城乡建设工作委员会、代表工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村与农业工作委员会、预算工作委员会、核定编制18个,其中各委员会设主任委员1名、副主任1名。

2. 区人大常委会办公室机构编制设置。内设机构5个:行管科、老干科、秘书科、政工科、信访科,核定行政编制9名,其中设办公室主任1名,副主任4名;行管科(老干科)、秘书科、政工科、信访科各设科室领导职数1名。

3. 区人大办(单位)实有人数44人,总编制数44人,其中:行政编制36、事业编制8人

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024年人大办(部门)收入预算1157.06万元,比2023年部门预算收入减少84万元,下降7.07%。其中:财政拨款收入1157.06万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2024年人大办(部门)支出预算1157.06万元,比2023年部门预算支出减少84万元,下降7.07%。其中,基本支出1140.06万元,占总支出98%;项目支出17万元,占总支出2%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):财政拨款768.47万元,比2023年预算数减少165.51万元,下降21% 。主要原因是:工资等行政运行款项减少在该项目

2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):财政拨款17万元,比2023年预算数减少2.5万元,下降15% 。主要原因是:压缩开支

3)社会保障和就业支出(类)现在事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款132.6万元,比2023年预算数增加130.4万元,增长5924% 。主要原因是:退休人员增加

4)社会保障和就业支出(类)现在事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项):财政拨款80.56万元,比2023年预算数减少22.9万元,下降28% 。主要原因是:人员减少工资调整

5)社会保障和就业支出(类)现在事业单位养老支出(款)其他事业单位基本养老保险(项):财政拨款1.21万元,比2023年预算数增加1.21万元,增长100% 。主要原因是:人员增加工资调整

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款81.65万元,比2023年预算数减少9.67万元,下降12% 。主要原因是:人员减少工资调整

7卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款3.02万元,比2023年预算数增加减少0万元,增长下降100% 。主要原因是:人员增加工资调整

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款72.54万元,比2023年预算数减少7.7万元,下降10% 。主要原因是人员减少工资调整。

3.政府性基金预算情况:

2024年度政府性基金支出0万元。

4.国有资本经营预算情况:

2024年度国有资本经营预算支出0万元。

四、机关运行经费安排情况:

人大办(部门)2024年日常公用经费支出预算126.81万元,其中:商品和服务支出126.81万元,资本性支出0万元;与2023年135.8万元相比减少8.99万元,下降7%。主要原因是:减少开支。其中:办公费5.85万元、印刷费0.63万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费6.75万元、物业管理费0万元、差旅费9.54万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.45万元、租赁费0万元、会议费5.85万元、培训费2.7万元、公务接待费2.7万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费8.81万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出55.53万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024年人大办(部门)财政拨款“三公”经费支出预算30.7万元,与上年相比支出减少0.24万元,下降1%,主要是:减少支出

分别如下:

(一)因公出国(境)经费

 2024年区人大办(部门)因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:无因公出国安排

(二)公务接待费

2024年区人大办(部门)公务接待费预算安排2.7万元。主要用于:公务接待。与上年相比支出减少0.24万元,下降8%,主要原因是:减少开支

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年区人大办(部门)公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无购车计划。公务用车运行维护费预算安排支出28万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于:公务用车无变化

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:区人大办(部门)2024年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,部门自筹资金安排0万元。较上年0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是办公室更换电脑、办公设备、服务支出等。

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,区人大办(部门)资产总额 349.21万元,其中流动资产0万元,固定资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车7140万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排17万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

区人大办部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

区人大办部门2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:1.收支总表.xls
2.收入总表.xls
3.支出总表.xls
4.财政拨款收支总表.xls
5.一般公共预算支出表.xls
6.一般公共预算基本支出表.xls
7.三公.xls
8.政府性基金.xls
9.项目支出.xls
部门整体绩效目标申报表.xls
国有资本经营预算支出表(部门).xls
项目申报表(部门).xlsx
 

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