2019年襄阳市襄州区融媒体中心

预算说明

 目录：

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明：

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表

根据《预算法》的要求，以及《关于批复2019年度部门预算的通知》（襄州财预发〔2019〕18号），现将我单位2019年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

襄州区融媒体中心是区委直属事业单位，公益二类，为正科级，归口区委宣传部领导，加挂区广播电视台牌子。主要职责是：围绕区委、区政府的中心工作组织和开展全区媒体宣传工作。组织和指导全区的融媒体宣传，并对融媒体生产内容进行审查把关，更好地服务群众生产生活，不断提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。负责融媒体中心的事业和产业发展；制订和实施融媒体中心的发展规划；贯彻实施国家、省、市、区有关融媒体事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。负责襄州区电视、广播、《今日襄州》杂志、《襄阳日报》襄州版、云上襄州APP、襄阳襄州网、微信公众号、微博等媒体以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出；负责全区范围内中央、省、市、区各级广播、电视节目的无线覆盖。落实全区融媒体新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行维护等方面的工作。为全区行政事业单位和企业提供优质服务，为全区市民提供优质融媒体文化产品，满足精神文化需求。研究和实施融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍的思想建设和业务建设，按照融媒体中心事业发展的需要，有计划地培养各类专业技术人才。依法开展融媒体中心经营创收活动。积极开展融媒体中心对外交流与合作。完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

区融媒体中心总编制数148人，实有人数176人，其中行政编制0人，事业编制148人。包括12个科室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，区融媒体中心主要任务是：认真贯彻落实区委、区政府制定的各项任务目标，以县级融媒体中心建设为中心，全力打造县域主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，切实为襄州经济社会各项事业发展营造良好舆论环境，努力实现广电事业发展新突破。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以建设襄州区融媒体中心为引擎，全面启动全台改革。

2019年，我们将以建设融媒体中心为引擎，推动全台改革创新，促进广播电视事业更好更快发展。一是整合广播、电视新闻栏目、新媒体等宣传平台，建设襄州区融媒体中心；二是进行人员优化组合。核定各部门现有岗位人员分布情况，按照“以事设岗，以岗选人”的原则，对各部门各岗位进行定责定员定资和“我选岗位，岗位选我”的双向竞聘，真正达到“人岗匹配，权责分明，开源节流，提高效率”的效果，打破人浮于事和在岗不履责的局面，实现“人尽其才，才尽其用”；三是进行绩效改革创新。与人社局沟通协调，架构新的工资绩效分配结构，拉大工资绩效分配差距，充分利用绩效杠杆，让有才能有贡献的人多拿多得，充分调动人的积极性创造性。

（二）以创新新闻宣传为重点，讲好襄州故事，树立襄州形象。

继续抓好《新时代新作为新篇章》、《脱贫攻坚在行动》等多个深度报道专栏。深化新闻宣传内容建设,扩大主流舆论影响力。根据不同时期的报道重点，成立深度报道组。紧扣我区发展新定位和区委、区政府中心工作，深度策划包括项目建设、社会建设、民生保障等系列新闻报道活动, 综合运用体验式、述评式报道等形式多样的报道形式，讲好襄州故事，树立襄州形象。

（三）以创新民生新闻为源头,坚持民生新闻贴近民生服务民生服务力度。一是打造广播服务类品牌栏目和《民生连连看》电视栏目最强收视档。打造以民生为主线，以百姓为主角，鸡毛蒜皮都是事，百姓冷暖在心头。用最小的善意的舆论监督，为党委担忧为百姓负责。二是延伸民生新闻宣传渠道。按照新闻宣传工作贴近实际、贴近生活、贴近群众“三贴近”总要求，拓宽民生栏目宣传渠道，依托栏目积极开拓与老百姓日常生活息息相关的绿色食品、特色农产品、汽车、家居等产业的宣传，以此延伸栏目的价值链，创新实行“栏目——广告推广——线下销售”的“服务+广告”经营模式，加强综合效益开发，实现效益最大化，在改革创新中进行经营理念的变革，培育经济创收的生机。

（四）以体制机制放开放活为重点，增强内生创收活力。一是打造强势创收团队。在全台范围内挑选精兵强将，组成强势创收团队，以联办栏目、专题制作、大型活动为载体，以激励创收优惠政策为依托，激发内部人员创收动力；二是搭建更多创收平台。稳固现有的联办单位，开辟一些有市场前景，有生命力，有看点的广播电视栏目。如《汽车之家》、《房产在线》、《美食广场》等商业性栏目，搭建平台，让更多的商家展示推介自己的品牌，寻找新的财源；三是开展更多创收活动。结合时节时令特点，开展大型活动，作为全台新创收的经济增长点，全年力争每月举办一场有影响、有成效的活动。

（五）以融媒体中心建设为契机，全面启动数字化建设。

随着新媒体对广播电视技术要求的提高，我台目前使用的模拟制作、播出和传输系统已与新时代的发展不相适应，播控系统数字化改造工作日益提上议事日程。2019年，我们要做好2019-2020年向上争取项目资金工作，进行数字化直播车、全媒体平台、数字直播间、广播电视数字化播控等的申报工作，力争进入省局和发改局项目库。

四、2019年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2019年,我台收入预算为1476.71万元，其中：一般公共预算1288.11万元，经营收入168.60万元，基层党建村村响运行经费20万元。相应安排支出预算1476.71万元，其中：工资福利支出914.91万元；对个人和家庭的补助支出51.60万元；融媒体专项资金300万元；新闻中心经费21.60万元，商品和服务支出168.60万元，广播村村响运行经费20万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1308.11万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070805  电视：工资福利支出914.91万元；

（二）2070805  电视：职工住房公积金支出51.60万元；

（三）2070805  电视：融媒体专项资金300万元；

（四）2070805  电视：新闻中心经费21.60万元；

（五）2070804  广播：广播村村响运行维护支出20万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0.00万元。

（二）公务接待费

2019年预算安排8.50万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降4.60%，主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的相关规定，进一步规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排3.20万元，其中：公务用车运行费3.20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；与上年相比支出下降6.40%，主要原因是:实行车辆定点维修及行驶里程数与加油量相结合的登记制度，规范和控制公务用车修理、加油行为。

七、 机关事业运行经费安排情况说明：

本部门机关本年日常公用经费支出预算168.60万元，其中：商品和服务支出120万元，资本性支出48.60万元；本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合168.60万元，其中：商品和服务支出120万元，资本性支出  48.60万元。

八、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况：本部门2019年政府采购预算安排20万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排 19 万元，服务类预算安排1万元，工程类预算安排 0 万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排20万元，单位自筹资金安排0万元。

2、国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，我单位资产总额2182.90万元，其中流动资产1100.25万元，长期投资437.93万元，固定资产644.72万元，在建工程0    万元，无形资产 0 万元，固定资产当中，房屋构筑物 221.61 万元，汽车 2 辆 29.75万元，其他固定资产 393.36万元。与上年相比，本年资产总额减少152.94 万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明：2019年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排300万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

附表：1.2019年收支预算表

   2.2019年收入预算表

    3.2019年支出预算表

   4.2019年财政拨款收支预算表

   5.2019年一般公共预算拨款支出预算表

   6.2019年政府性基金拨款支出预算表

   7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

       8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表9.2019年预算安排对比表

襄州区融媒体中心2019年部门预算公开表格.xlsx