2020年襄阳市襄州区融媒体中心

预算说明

 目录：

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明：

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表

根据《预算法》的要求，以及《关于批复2020年度部门预算的通知》（襄州财预发〔2020〕18号），现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

襄州区融媒体中心是区委直属事业单位，公益二类，为正科级，归口区委宣传部领导，加挂区广播电视台牌子。主要职责是：围绕区委、区政府的中心工作组织和开展全区媒体宣传工作。组织和指导全区的融媒体宣传，并对融媒体生产内容进行审查把关，更好地服务群众生产生活，不断提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。负责融媒体中心的事业和产业发展；制订和实施融媒体中心的发展规划；贯彻实施国家、省、市、区有关融媒体事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。负责襄州区电视、广播、《今日襄州》杂志、《襄阳日报》襄州版、云上襄州APP、襄阳襄州网、微信公众号、微博等媒体以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出；负责全区范围内中央、省、市、区各级广播、电视节目的无线覆盖。落实全区融媒体新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行维护等方面的工作。为全区行政事业单位和企业提供优质服务，为全区市民提供优质融媒体文化产品，满足精神文化需求。研究和实施融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍的思想建设和业务建设，按照融媒体中心事业发展的需要，有计划地培养各类专业技术人才。依法开展融媒体中心经营创收活动。积极开展融媒体中心对外交流与合作。完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

襄州区融媒体中心总编制数148人，实有人数178人，其中行政编制0人，核定备案制编制员额148名（其中保留事业编制48名）。包括12个科室，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，区融媒体中心将继续围绕区委区政府的工作中心，以积极占领意识形态主阵地为根本，始终坚持党管党媒原则和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，发挥各媒体深度融合和聚合共振效应，让媒体融合成为服务于全区中心工作的有力支撑，为加快我区汉江流域“一区三中心建设”提供良好的舆论宣传氛围。

（一）、进一步加强意识形态阵地建设，把握正确舆论导向。

认真履行意识形态工作责任制的要求，严格执行“三审制”，严把政治导向关，确保舆论导向正确。

（二）、进一步发挥“主流引导”核心作用，倾力服务区委、区政府工作大局。

一是围绕区委、区政府中心工作、重大活动和各阶段重点工作，充分发挥喉舌作用，大力宣传我区项目建设、招商引资、社会事业发展等，推出系列重头报道，全面展示全区党员干部群众学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的实际行动、精神风貌。

二是围绕“一区三中心”战略任务，继续谋划开展“三大攻坚战”、园区项目、脱贫攻坚、乡村振兴、民生提升等系列采访活动。针对不同阶段特点，开办专题栏目、系列报道等进行大力宣传报道，同时要求记者深入一线，采写、编发一批贴近实际、贴近生活、贴近群众的生动稿件，全方位反映各条战线工作亮点，展示襄州形象。

（三）、进一步创新对外宣传思路，保质保量完成全年任务。

通过精心筛选新闻题材、主动把握上级台宣传动态、积极进行沟通协调和建立健全激励机制等举措，积极宣传推介襄州形象。同时加强与上级台的沟通与联系，使外宣工作再上新台阶。从而达到宣传内容全面优化，栏目形式更加新颖，媒体关注度全面提升，社会影响力和公信力显著增强。计划完成央视新闻15条、力争在央视《新闻联播》发稿一篇，在湖北电视台发稿40条，在市级媒体发稿250条。

（四）、进一步深化内容建设,扩大主流舆论影响力。

根据不同的报道重点，成立深度报道组。紧扣我区发展新定位和区委、区政府中心工作深度策划包括项目建设、社会建设、民生保障等系列主题报道活动, 综合运用体验式、述评式报道等形式多样的报道形式，增强主题宣传的吸引力和亲和力。

（五）、进一步强化品牌宣传效应，激发活力。

一是打造广播服务类品牌栏目和《民生连连看》电视栏目最强收视档。打造以民生为主线，以百姓为主角，鸡毛蒜皮都是事，百姓冷暖在心头。用最小的善意的舆论监督，为党委担忧为百姓负责。二是整合政府和社会资源，对接“美丽乡村文化建设”项目，策划新创收栏目《最美乡情》；三是延伸民生新闻宣传渠道。按照新闻宣传工作贴近实际、贴近生活、贴近群众“三贴近”总要求，拓宽民生栏目宣传渠道，依托栏目积极开拓与老百姓日常生活息息相关的绿色食品、特色农产品、汽车、家居等产业的宣传，以此延伸栏目的价值链，创新实行“栏目——广告推广——线下销售”的“服务+广告”经营模式，加强综合效益开发，实现效益最大化，在改革创新中进行经营理念的变革，培育经济创收的生机。

（六）、进一步放开放活体制机制，增强内生创收活力。

一是打造强势创收团队。在全台范围内挑选精兵强将，组成强势创收团队，以联办栏目、专题制作、大型活动为载体，以激励创收优惠政策为依托，激发内部人员创收动力；二是搭建更多创收平台。稳固现有的联办单位，开辟一些有市场前景，有生命力，有看点的广播电视栏目。如《汽车之家》、《房产在线》等商业性栏目，搭建平台，让更多的商家展示推介自己的品牌，寻找新的财源；三是开展更多创收活动。结合时节时令特点，开展大型活动，作为全台新创收的经济增长点，全年力争每月举办一场有影响、有成效的活动。如“六一”举办少儿艺术大赛，春节举办一年一度的文化节活动等。

（七）、进一步深化融媒改革，推进媒体深度融合

一是优化管理运营模式，增强动力。严格执行绩效考核和薪酬分配机制，解决干多干少不一样、干好干坏不一样、能上能下不一样的问题，激发员工干事创业积极性。　

二是深化融合发展措施，提升实力。扎实开展“岗位大练兵大比武”活动。通过学理论、学知识、学技能，练思想、练业务、练作风，比基本功扎实与否、作品创意高低、客户沟通艺术技巧等等，着力提高队伍的思想政治素质和业务能力，努力使人人成为能说会写会做的行家里手、岗位标兵。

（八）、进一步完善落实安全播出各项制度，确保安全播出零失误。

加强安全播出培训演练，提高职工安全保障意识和突发事件的应对处置能力。

（九）、进一步优化其他工作，提升发展实力。

继续深入抓好精准扶贫、招商引资、计生、综治、信访、安全生产、文明城市创建、工青妇等各项工作。

四、2020年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2020年,我单位收入预算为1766.58万元（含上年结转融媒体专项资金300万元），其中：人员补助974.98万元；新闻中心经费21.60万元；襄阳日报专版经费40万元；襄阳手机报经费3万元；融媒体专项资金300万元；政府性基金预算零万元,财政专户资金零万元,直接事业收入零万元，经营收入127万元； 上年结转融媒体专项资金300万元。相应安排支出预算1766.58万元，其中：工资福利支出974.98万元；新闻中心支出21.60万元；对个人和家庭的补助支出零万元；商品和服务支出127万元；融媒体建设支出600万元；襄阳日报专版支出40万元；襄阳手机报支出3万元；上缴上级支出零万元；对附属单位补助支出零万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1639.58万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070805  电视：工资福利支出974.98万元；

（二）2070805  电视：融媒体专项资金600万元；

（三）2070805  电视：新闻中心经费21.60万元；

（四）2070805  电视：襄阳日报专版支出40万元；

（五）2070805  电视：襄阳手机报支出3万元。

六、政府性基金拨款支出情况

2020年度政府性基金支出零万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排零万元。

（二）公务接待费

2020年预算安排零万元。公务接待费财政预算安排资金为零，其资金主要来源于我单位经营收入，全年大概支出9.10万元，主要用于公务活动等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排零万元，公务用车运行费预算安排资金为零，其资金主要来源于我单位经营收入，全年大概支出5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。 

八、 机关事业运行经费安排情况说明：

本部门机关本年日常公用经费支出预算127万元，其中：商品和服务支出127万元，资本性支出0万元；本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合127万元，其中：商品和服务支出127万元，资本性支出 0万元。

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况：本部门2020年政府采购预算安排 50 万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排 45万元，服务类预算安排 5万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排0 万元，单位自筹资金安排50 万元。

2、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，我单位资产总额1780.96 万元，其中流动资产1131.90万元，长期股权投资437.93万元，固定资产206.40万元，在建工程0 万元，无形资产4.73万元，固定资产当中，房屋构筑物98.67万元，汽车3 辆15.20万元，其他固定资产92.53万元。与上年相比，本年资产总额增加37.75 万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明：2020年我单位共申报项目 2 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排643万元（含上年结转300万元）。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

附表：1.2020年收支预算表

       2.2020年收入预算表

       3.2020年支出预算表

       4.2020年财政拨款收支预算表

       5.2020年一般公共预算拨款支出预算表

   6.2020年政府性基金拨款支出预算表

       7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

 8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表9.2020年预算安排对比表

融媒体中心2020年部门预算公开表格.xlsx