襄州区融媒体中心2019年度部门决算
2020年11月09日 15:09襄州区
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阳市襄州区融媒体中心

2019部门决算公开

  录

第一部分襄州区融媒体中心概况

一、单位部门职能

二、单位机构设置

部分襄州区融媒体中心2019部门决算报表及说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

部分 名词解释 

第一部分

襄州区融媒体中心概况

一、部门

襄州区融媒体中心为区委直属公益二类事业单位,正科级,归口区委宣传部领导,对外加挂区广播电视台牌子。主要职责是:贯彻落实中央、省、市相关融媒体工作的方针政策,落实区委工作要求,围绕区委、区政府的中心工作组织和开展全区媒体宣传工作。组织和指导全区的融媒体宣传,并对融媒体生产内容进行审查把关,更好地服务群众生产生活,不断提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。负责融媒体中心的事业和产业发展;制订和实施融媒体中心的发展规划;贯彻实施国家、省、市、区有关融媒体事业的政策法规、条例、标准和规定;组织和实施融媒体中心重大工程,加快融媒体中心的建设和发展。负责襄州区电视、广播、《今日襄州》杂志、《襄阳日报》襄州版、云上襄州APP、襄阳襄州网、微信公众号、微博等媒体以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出;负责全区范围内中央、省、市、区各级广播、电视节目的无线覆盖。落实全区融媒体新技术应用和推广,各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行维护等方面的工作。为全区行政事业单位和企业提供优质服务,为全区市民提供优质融媒体文化产品,满足精神文化需求。研究和实施融媒体中心内部管理体制改革,加强队伍的思想建设和业务建设,按照融媒体中心事业发展的需要,有计划地培养各类专业技术人才。依法开展融媒体中心经营创收活动。积极开展融媒体中心对外交流与合作。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

序号

机构名称

1

办公室

2

人力资源部

3

经费保障部

4

策划调度指挥部

5

采访部

6

编辑部

7

制作部

8

新媒体综合部

9

广播电台

10

播控部

11

技术保障部

12

市场运营部

部分

襄州区融媒体中心2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

襄州区融媒体中心2019年收入总1532.74万元,其中:财政拨款收入819.11万元,经营收入713.63万元。

襄州区融媒体中心2019年支出总计1505.20万元,其中:文化旅游体育与传媒支出1171.93万元,社会保障和就业支出217.10万元,卫生健康支出65.17万元,住房保障支出51万元。

收入支出决算总表

部门:襄阳市襄州区融媒体中心



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

819.11

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

713.63

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

1,171.93


8


八、社会保障和就业支出

36

217.10


9


九、卫生健康支出

37

65.17


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

51.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

1,532.74

本年支出合计

52

1,505.20

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

-241.67

年末结转和结余

54

-214.12


27



55


总计

28

1,291.07

总计

56

1,291.07

二、收入决算情况说明

襄州区融媒体中心2019本年收入合计1532.74万元,其中:财政拨款收入819.11万元,占收入总额的53.44%;其他收入713.63万元,占收入总额的46.56%。

收入决算表









公开02表

部门:襄阳市襄州区融媒体中心





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,532.74

819.11

0.00

0.00

713.63

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,199.47

485.84

0.00

0.00

713.63

0.00

0.00

20708

广播电视

1,199.47

485.84

0.00

0.00

713.63

0.00

0.00

2070805

电视

1,199.47

485.84

0.00

0.00

713.63

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

217.10

217.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

217.10

217.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

152.09

152.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65.02

65.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

65.17

65.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

65.17

65.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

65.17

65.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










三、支出决算情况说明

襄州区融媒体中心2019年本年支出合计1505.20万元,其中:基本支出819.11万元,占支出总额的54.42%;经营支出686.09万元,占支出总额的45.58%。


支出决算表










公开03表

部门:襄阳市襄州区融媒体中心






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,505.20

819.11

0.00

0.00

686.09

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,171.93

485.84

0.00

0.00

686.09

0.00

20708

广播电视

1,171.93

485.84

0.00

0.00

686.09

0.00

2070805

电视

1,171.93

485.84

0.00

0.00

686.09

0.00

208

社会保障和就业支出

217.10

217.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

217.10

217.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

152.09

152.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65.02

65.02

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

65.17

65.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

65.17

65.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

65.17

65.17

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00









四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄州区融媒体中心2019年财政拨款收入总计819.11万元,其中:一般公共预算财政拨款819.11万元,政府性基金预算财政拨款零元。

襄州区融媒体中心2019年财政拨款支出总计819.11万元文化旅游体育与传媒支出485.84万元,社会保障和就业支出217.10万元,卫生健康支出65.17万元,住房保障支出51万元。




财政拨款收入支出决算总表












公开04表

部门:襄阳市襄州区融媒体中心



金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

819.11

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

485.84

485.84

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

217.10

217.10

0.00


9


九、卫生健康支出

38

65.17

65.17

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

51.00

51.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

819.11

本年支出合计

53

819.11

819.11

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

819.11

总计

58

819.11

819.11

0.00


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄州区融媒体中心2019年一般公共预算财政拨款支出819.11万元,其中:基本支出819.11万元,具体用途为:公用经费19.80万元、人员经费466.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出152.09万元、机关事业单位职业年金缴费支出65.01万元、事业单位医疗65.17万元、住房公积金51万元。

项目支出零万元。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:襄阳市襄州区融媒体中心


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本

支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

819.11

819.11

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

485.84

485.84

0.00

20708

广播电视

485.84

485.84

0.00

2070805

电视

485.84

485.84

0.00

208

社会保障和就业支出

217.10

217.10

0.00

20805

行政事业单位离退休

217.10

217.10

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

152.09

152.09

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65.02

65.02

0.00

210

卫生健康支出

65.17

65.17

0.00

21011

行政事业单位医疗

65.17

65.17

0.00

2101102

事业单位医疗

65.17

65.17

0.00

221

住房保障支出

51.00

51.00

0.00

22102

住房改革支出

51.00

51.00

0.00

2210201

住房公积金

51.00

51.00

0.00







六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄州区融媒体中心2019年财政拨款基本支出819.11万元,其中:人员经费799.31万元,主要包括基本工资161.85万元津贴补贴36.83万元、伙食补助费2.58万元、绩效工资264.57万元、基本养老保险支出152.09万元、职业年金65.01万元、医疗保险65.17万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金51.00万元

公用经费19.80万元,主要包括:办公费3.44万元、咨询费0.22万元、水费0.19万元、电费5.92万元、邮电费0.66万元、维修(护)费1.02万元、劳务费8.25万元、公务用车运行维护费0.10万元。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表

部门:襄阳市襄州区融媒体中心







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

799.31

302

商品和服务支出

19.80

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

161.85

30201

办公费

3.44

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

36.83

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.22

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

2.58

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

264.57

30205

水费

0.19

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

152.09

30206

电费

5.92

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

65.02

30207

邮电费

0.66

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

65.17

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.21

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

51.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.03

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

8.25

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.10

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.00







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

799.31

公用经费合计

19.80

七、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

襄州区融媒体中心2019“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元,支出决算为0.10万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费用预算为万元,支出决算为万元;公务用车购置及运行维护费预算为0.10万元,支出决算为0.10万元,完成预算的100%;公务接待费预算为万元,支出决算为万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

襄州区融媒体中心2019“三公经费”支出0.10万元,其中:因公出国(境)费用万元,公务用车购置及运行维护费预算为0.10万元,100%;公务接待费预算为万元

1、因公出国(境)费万元。

2、财政拨款公务用车购置及运行维护费0.10万元。其中:公务用车购置费万元,公务用车运行维护0.10万元。2019年,本级共有3辆公务车,平均每辆公务用车运行维护费1.50万元,公务用车运行维护费以经营收入开支

3、财政拨款公务接待费万元。


财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表

部门:襄阳市襄州区融媒体中心








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

八、政府性基金预算财政拨款支出情(政府性基金预算财政拨

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:襄阳市襄州区融媒体中心






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


0

0

0

0

0

0

合计







九、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出(经营收入开支)135.21万元,其中:办公费19.15万元、印刷费0.27万元、水电费13.64万元、咨询费1.18万元、邮电费33.15万元、差旅费12.09万元、维修(护)费10.51万元、租赁费2.23万元、公务接待费7.91万元、劳务费11.58万元、公务用车运行维护费2.60万元、杂志报刊费3.32万元、航拍制作费8.18万元、其他商品和服务支出9.4万元

2019年机关运行经费支出预算为150万元,支出决算为135.21万元,完成预算的90.14%。比年初预算数减少14.79万元,降低9.86%。主要原因是:加强财务管理,严格控制一般性支出,降低了运行成本,提高了资金使用效益

、政府采购支出情况

2019襄州区融媒体中心政府采购支出总额17.27万元,其中:政府采购货物支出14.93万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出2.34万元

、国有资产占用情况

201912月31日,襄州区融媒体中心固定资产总额6939620.30元,其中:土地房屋原值2216133.30元,面积4176.30平方米,累计折旧1229455.28元,净值986678.02元;通用设备原值4573753.00元,数量共计499台(个),累计折旧3563224.87元,净值1010528.13元,其中车辆三辆,原值402475.00元,累计折旧250524.55元,净值151950.45元;专用设备4530.00元,数量3件,累计折旧4530.00元,净值零元;家具用具等办公桌椅145204.00元,数量454件(把),累计折旧78412.58元,净值66791.42元;无形资产原值55000.00元,办公软件2个,累计折旧7749.89元,净值47250.11元。

、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,襄州融媒体中心“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)部门决算中项目绩效评价结果

1、按规定要求履行了立项手续,可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全,项目预算资金科学合理。                                 

2、财政资金拨付到位及时。

3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。

4、按期保质保量完成建设。

(三)绩效评价结果应用情况

融媒体中心不断强化绩效评价结果的应用,将重点绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据,并将评价结果反馈项目主管预算部门,要求其根据评价结果改进项目管理。以绩效评价结果为基础,结合政策和实际需求,对项目预算增减、持平或取消情况做了分析说明;同时整理项目主管预算部门的整改措施和落实情况,一并上报政府,为领导掌握项目执行情况、进行决策提供参考。

部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

附件:
 

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