襄阳市襄州区融媒体中心2020年度部门决算
目录
第一部分襄阳市襄州区融媒体中心概况
第二部分襄阳市襄州区融媒体中心2020年度部门决算表
第三部分襄阳市襄州区融媒体中心2020年度部门决算情况说明
第四部分襄阳市襄州区融媒体中心2020年度部门分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分
名词解释
- 襄阳市襄州区融媒体中心概况
一、部门职责
襄州区融媒体中心为区委直属公益二类事业单位，正科级，归口区委宣传部领导，对外加挂区广播电视台牌子。主要职责是：贯彻落实中央、省、市相关融媒体工作的方针政策，落实区委工作要求，围绕区委、区政府的中心工作组织和开展全区媒体宣传工作。组织和指导全区的融媒体宣传，并对融媒体生产内容进行审查把关，更好地服务群众生产生活，不断提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。负责融媒体中心的事业和产业发展；制订和实施融媒体中心的发展规划；贯彻实施国家、省、市、区有关融媒体事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。负责襄州区电视、广播、《今日襄州》杂志、《襄阳日报》襄州版、云上襄州APP、襄阳襄州网、微信公众号、微博等媒体以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出；负责全区范围内中央、省、市、区各级广播、电视节目的无线覆盖。落实全区融媒体新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行维护等方面的工作。为全区行政事业单位和企业提供优质服务，为全区市民提供优质融媒体文化产品，满足精神文化需求。研究和实施融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍的思想建设和业务建设，按照融媒体中心事业发展的需要，有计划地培养各类专业技术人才。依法开展融媒体中心经营创收活动。积极开展融媒体中心对外交流与合作。完成上级交办的其他任务。
二、机构设置（内设12个机构）
（1）办公室。处理中心综合性日常事务，负责承接、回复上级机构、部门指示文件、批复文件和督办函件；负责起草机关重要文件、简报、各类材料和对重大问题调查研究；负责抓好全面从严治党主体责任的落实；制订各项规章制度并监督执行；负责关工委、文秘、档案、保密、督办、信访维稳、单位内保、社会综合治理、节能环保、安全生产、精神文明建设及目标责任制考核；负责精准扶贫、招商引资工作；负责后勤保障服务。
（2）人力资源部。拟订教育培训计划；推进人事制度改革；抓好干部配备及机构编制、人事、劳动工资、专业技术职务评聘等工作；负责干部职工业务考评、绩效评价、审定工作；负责党建、意识形态、统战工作；负责退休老干部管理工作。
（3）经费保障部。严格执行财务纪律，抓好财务管理；执行本单位财务计划、预决算和管理各项事业收入及专项资金；负责本单位资产管理；负责本单位绩效工资的核算。
（4）策划调度指挥部。指导融媒体中心各平台的宣传工作，制订宣传规划和策划方案；制订并执行各平台节目的审查标准及作品评审；负责全媒体记者协调调度，负责全媒体直播、市民问政等工作；组织编辑记者学习培训；负责襄州典型和优秀全媒体作品对上对外宣传推广和对内对外宣传通联等工作。
（5）采访部。负责新闻、栏目、新媒体等采访，及时提供文字、图片、视频等新闻素材并完成初级生成制作；执行策划调度股制定的报道计划和宣传策划，完成策划调度指挥股安排的对内对外宣传工作；对新闻信息来源登记并及时处理。
（6）编辑部。负责新闻产品、专题栏目、新媒体产品、大型活动等各类媒体产品的编辑、策划；负责《今日襄州》杂志、《襄阳日报》襄州版等平面媒体采编和宣传策划工作；负责融媒体中心电视节目的创设；负责各媒体新闻稿件和节目播出审核。
（7）制作部。负责新闻产品、专题栏目、新媒体产品、大型活动等各类媒体产品的制作、包装等；负责电视等平台节目的下载、录制、采购、编排；负责各媒体资料、素材的分类、收集、存储；负责对珍贵的历史资料和音像素材定期修复和维护。
（8）新媒体综合部。负责云上襄州APP运行；负责襄州新闻网、手机报、襄州广电微信公众号、微博运行；汇聚全区各级党政部门、各镇等单位的微信、微博、移动客户端产品，与云上襄州APP融为一体，体现襄州特色，形成“新闻+政务+服务”的移动新媒体综合平台。
（9）广播电台。负责区广播电台的日常运营；负责广播电台各频率和农村智能广播“村村响”的正常运维；承担区委、区政府新闻、信息发布和公益广告的制作、播发；根据广播电台各频率类型和特点，进行各频率和“村村响”广播的节目、栏目组稿、录制、编辑、制作、包装、播发；负责广播电台各类音频资料的采集、下载、存储。
（10）播控部。负责对广播、电视、无线数字地面电视发射、传输和覆盖；负责中央、省、市广播、电视节目转播和自办频道电视节目正常播出。
（11）技术保障部。负责全中心设施设备的采购、配备、技术维护和管理，积极做好新技术新知识的推广应用，确保安全播出；负责全中心大型活动、直播等各项工作的技术支撑。
（12）市场运营部。统筹协调融媒体中心所辖传媒公司；利用融媒体平台进行品牌推广，产品营销；策划品牌相关的、有高度传播性的内容和线上线下活动，做强做大传媒产业；围绕区委、区政府中心工作，紧跟媒体发展趋势，积极探索经营创收模式；配合全媒体所有活动的地推和后勤保障。
三、人员情况
我中心共有176人，其中正式职工157人（在职141人，退休16人），聘用人员19人。其中（不含退休人员）：高中及以下学历25人，大专学历74人，大学学历59人，研究生1人,30岁以下10人，30-40岁55人，40-45岁30人，45岁-50岁36人，50岁以上28人。减少情况为辞职两人，退休1人。
第二部分
襄阳市襄州区融媒体中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
- 支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
襄阳市襄州区融媒体中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计2313.90万元。其中：财政拨款收入1812.54万元，经营收入501.36万元。较上年度增加781.16万元，增长50.96%，较年初预算数增加547.32万元，增长30.98%。主要原因：一是财政拨付了融媒体中心建设款。二是我单位实际经营收入大于年初预算数。
2020年支出总计2028.89万元。其中：文化旅游体育与传媒支出1640.19万元，社会保障和就业支出258.88万元，卫生健康支出76.24万元，住房保障支出53.58万元。较上年度增加523.69万元，增长34.79%，较年初预算数增加262.31万元，增长14.85%。主要原因是我单位因为融媒体中心建设实际日常公用支出大于年初预算数。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计2313.9万元。其中：财政拨款收入1812.54万元，占本年收入合计的78.33%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入501.36万元，占本年收入合计的21.67%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较2019年度增加781.16万元，增长50.96%，较年初预算数增加547.32万元，增长30.98%。主要原因是我单位实际经营收入大于年初预算数。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计2028.89万元，其中：基本支出1212.54万元，占本年支出合计的59.76%；项目支出600万元，占本年支出合计的29.57%；经营支出216.35万元，占本年支出合计的10.67%；2020年度本年支出合计较2019年度增加523.69万元，增长34.79%，较年初预算数增加262.31万元，增长14.85%，主要原因是年初预算没有包含用经营收入开支的日常公用支出及人员经费缺口。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收入决算总计1812.54万元，较2019年度增加993.43万元，增长121.28%，较年初预算数增加172.96万元，增长10.55%。主要原因增加部分人员经费及乡村振兴等专项经费。
2020年度财政拨款支出决算总计1812.54万元，较2019年度增加993.43万元，增长121.28%，较年初预算数增加172.96万元，增长10.55%。主要原因是增加了人员经费支出及乡村振兴等专项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出1812.54万元，占本年支出合计的89.34%。与2019年度相比，财政拨款支出增加781.16万元，增长50.96%，，较年初预算数增加172.96万元，增长10.55%，主要原因是增加了人员经费支出及乡村振兴等专项支出。
- 财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出1812.54万元，主要用于以下方面：207文化旅游体育与传媒支出1423.84万元，占总支出的78.55%；208社会保障和就业支出258.88万元，占总支出的14.28%；210卫生健康支出76.24万元，占总支出的4.21%，221住房保障支出53.58万元，占总支出的2.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1639.58万元，支出决算为1812.54万元，完成年初预算的110.55%。其中：
1.2070805电视基本支出。年初预算为996.58万元，支出决算为1212.54万元，完成年初预算的121.67%。决算数大预算数的主要原因是财政增加了部分人员经费及乡村振兴等专项经费。
2.2070805电视项目支出。年初预算为643万元，支出决算为643万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1212.44万元，其中：人员经费1212.44万元，主要包括:基本工资388.23万元、津贴补贴115.72万元、绩效工资319.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.62万元、职业年金缴费87.26万元、职业基本医疗保险缴费76.24万元、住房公积金53.58万元；公用经费0.1万元，主要包括：公务用车运行维护费0.1万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.1万元，预算数0.1万元，完成预算的100%，较上年度增加0万元。
具体支出如下：
1.因公出国（境）费零万元，预算数零万元。
2.公务用车购置及运行维护费0.10万元，预算数0.10万元，完成预算的100%，与上年持平。其中：公务用车购置费零万元；公务用车运行维护费0.10万元，与上年度持平。公务用车运行维护费全年共计支出3.95万元，其中：3.85用经营收入开支。
3、公务接待费零万元，预算数零万元。
襄州区融媒体中心为区委直属公益二类事业单位，财政未拨付公共经费。2020年，襄州区融媒体中心本级公务接待38批次，343人次，全年共开支2.97万元，主要用于上级部门业务指导、督办工作，新闻中心对外宣传接待，各县市融媒体中心建设交流学习等方面的接待活动。公务接待财政拨款为零，全部用经营收入列支。
（二）培训费支出情况说明。
2020年度培训费支出0.93万元，全部用经营收入开支，财政未拨付此款项。
（三）会议费支出情况说明。
2020年度会议费支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款，收入支出为0。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款，支出为0。
十、机关运行经费支出情况说明
襄州区融媒体中心为区委直属公益二类事业单位，一般公共预算财政拨款安排的只有人员经费及项目经费，没有拨付基本支出中的公用经费。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额1063.59万元，其中：政府采购货物支出617.53万元、政府采购工程支出439.79万元、政府采购服务支出6.26万元。授予中小企业合同金额400万元，占政府采购支出总额的38%，其中：授予小微企业合同金额600万元，占政府采购支出总额的56%。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加1046.32万元，增长60.59%。主要原因：主要用于县级融媒体中心建设支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，区融媒体中心共有车辆2辆，其中：新闻采访用车2辆。
单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金364.6万元，占一般公共预算项目支出总额的27％。
2020年襄阳市襄州区融媒体中心为更好的开展中心项目绩效自评工作，遵循客观公正、实事求是的原则。根据绩效自评工作要求，成立了绩效管理工作领导小组，由中心主任任组长，分管财务的副主任任副组长，各相关部室部长任组员。核查2020年财政预算批复执行及单位整体支出情况，对内设机构、部门职能和年初制度的绩效目标进行绩效考评。对考评过程中收集的资料进行归纳、汇总分析，依据设定的单位整体支出绩效评价指标体系进行评分，形成结合性书面报告。中心为不断强化绩效评价结果的应用，将重点绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果反馈项目主管预算部门，要求其根据评价结果改进项目管理。以绩效评价结果为基础，结合政策和实际需求，对项目预算增减、持平或取消情况做了分析说明；同时整理项目主管预算部门的整改措施和落实情况，一并上报襄州区委政府，为区领导掌握项目执行情况、进行决策提供参考。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
区融媒体中心2020年度项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算100％。
1、主要产出和效益：
（1）产出指标
数量指标：①中央、省、广播电视节目无线（数字、模拟）信号发射已覆盖全区98%；②县级融媒体中心建设完成并投入使用；③“村村响”应急广播在全区覆盖率达96%。
质量指标：①中央广播电视节目无线（数字、模拟）信号良好，节目播出正常；②县级融媒体中心建设完成并投入使用，验收合格率99%；③“村村响”应急广播在全区覆盖率达96%，验收合格率96%。
实效指标：所有项目均在2020年12月31日前建设完成，保证中央广播电视节目以及日常新闻节目及时播出。
成本指标：总体项目支出均未超过预算资金安排。
(2)效益指标
经济效益：优化资源配置，提高了财政资金使用效益；
社会效益：为群众提供新闻资讯，丰富群众精神文化生活，提升社会公众应对突发事件的能力，全年节目播出零事故；
生态效益：维护好现有的生态环境；
可持续影响：全年无间断广播电视节目宣传播出，传播中央政策，提升影响力。
2、发现的问题及原因：
（1）融媒体建设经费不足，保障融媒体建设改革、发展等资金还有缺口；区融媒体中心搬迁后，新办公场所改造装修、设备购置费用达1200多万，目前财政补助建设资金仅有600万元，差距较大。
(2)历史债务包袱沉重，负债高达1600多万元，与融媒体改革工作形成的矛盾十分突出，历史遗留问题多，严重影响融媒体中心正常运转。
(3)融媒体发展面临人才难题，专业人才不足问题影响融媒体深度融合和纵深发展。
3、下一步改进措施:
(1)弥补建设资金缺口。建议：区财政根据融媒体中心建设情况，对建设专项经费进行据实核算，予以保障。
(2)化解历史债务。建议：区委、区政府能够考虑区融媒体中心历史遗留问题，统筹融媒体中心所属公司持有的股权，交由国投公司或者国资部门经营，化解历史债务，使其轻装上阵，专心于内容生产，在基层舆论引导中真正发挥主导性、关键性作用。
(3)缓解人才不足的压力。建议：坚持实施薪酬分配制度改革，实行全面绩效管理，以岗定薪，全面激发生机活力和干部员工干事创业的激情。
项目一：融媒体建设资金600万元（其中：工程建设款：325.89万元、工程服务费4万元、工程咨询费5.6万元、中央空调工程款34.52万元、设备款198.88126万元、办公桌椅款28.47万元、工程监理费2.63874万元）。新办公场所总建筑面积4095.84㎡（共5层）,包含指挥调度中心、采编中心、演播室、网络直播间、电台直播间等技术用房和办公用房，现已投入使用。执行率100%，完成率100%。
（三）绩效评价结果应用情况
2020年度将绩效评价管理贯穿始终。首先，在预算环节通过事前评价的方式，及时发现并去除评价不高的项目，避免财政专项资金的浪费。其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持。最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用，运用才是目的。根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。通过以上方法，达到提高财政专项资金的使用效率，将有限的预算资源在支出中实现效益最大化的目的。
- 襄阳市襄州区融媒体中心2020年度
分配专项转移支付资金安排情况说明
襄阳市襄州区融媒体中心2020年财政无分配专项转移支付资金，支付为0。
第五部分
名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
