2022年襄州区融媒体中心部门预算公开说明
2022年03月31日 09:55襄州区
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年财政拨款收支情况

三、2022年一般公共预算支出情况

四、2022年一般公共预算基本支出情况

五、2022年政府性基金预算支出情况

六、2022年“三公”经费预算情况

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分 名词解释

第四部分   2022年部门预算公开表

根据《预算法》的要求,以及《关于批复2022年度部门预算的通知》(襄州财预发〔20228号),现将我单位2022年部门预算说明如下:

第一部分    部门概况

一、主要职能

襄州区融媒体中心为区委直属公益二类事业单位,正科级,归口区委宣传部领导,对外加挂区广播电视台牌子。主要职责是:贯彻落实中央、省、市相关融媒体工作的方针政策,落实区委工作要求,围绕区委、区政府的中心工作组织和开展全区媒体宣传工作。组织和指导全区的融媒体宣传,并对融媒体生产内容进行审查把关,更好地服务群众生产生活,不断提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。负责融媒体中心的事业和产业发展;制订和实施融媒体中心的发展规划;贯彻实施国家、省、市、区有关融媒体事业的政策法规、条例、标准和规定;组织和实施融媒体中心重大工程,加快融媒体中心的建设和发展。负责襄州区电视、广播、《今日襄州》杂志、《襄阳日报》襄州版、云上襄州APP、襄阳襄州网、微信公众号、微博等媒体以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出;负责全区范围内中央、省、市、区各级广播、电视节目的无线覆盖。落实全区融媒体新技术应用和推广,各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行维护等方面的工作。为全区行政事业单位和企业提供优质服务,为全区市民提供优质融媒体文化产品,满足精神文化需求。研究和实施融媒体中心内部管理体制改革,加强队伍的思想建设和业务建设,按照融媒体中心事业发展的需要,有计划地培养各类专业技术人才。依法开展融媒体中心经营创收活动。积极开展融媒体中心对外交流与合作。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

   根据襄州区委机构编制委员会襄州编【2019】8号文件批复,襄州区融媒体中心内设12个科室,分别是:办公室、人力资源部、经费保障部、策划调度指挥部、采访部、编辑部、制作部、新媒体综合部、广播电台、播控部、技术保障部、市场运营部。注:人员编制情况详见C08+附录3财政部部规报表-附表4:部门预算草案报表10单位人员情况表。

三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,襄州区融媒体中心部门预算单位为襄阳市襄州区融媒体中心。

第二部分   2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

     2022年,襄州区融媒体中心收入预算为2172.12万元,其中:一般公共预算拨款收入1897.24万元,占87.35%;非税收入274.88万元,占12.65%。

(二)预算支出情况

  2022年,襄州区融媒体中心支出预算为2172.12万元,其中:文化旅游体育与传媒支出基本支出1444.40万元,占66.50%;上年结余结存支出727.72万元,占33.50%。

(三)预算收支增减变化情况

    2022年部门预算收入为2172.12万元,比2021年部门预算收入增加692.89万元,增长46.84%,主要原因是财政暂时拨付专款解决我中心历史遗留债务问题。

    2022年部门预算支出为2172.12万元,按功能科目分类增减变化情况如下:

    1、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)2广播电视事务(项)1101.95万元,比2021年预算数减少30.51万元,下降2.69%。主要原因是在职转退休及人员调出。

    2、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)2广播电视事务(项)17.28万元,比2021年预算数减少4.32万元,下降20%。主要原因是新闻中心工作人员一人辞职。

二、2022年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

    2022年财政拨款收入预算为2172.12万元,其中:一般公共预算1897.24万元,占87.35%;非税收入274.88万元,占12.65%;政府性基金预算零万元,占比为零。

(二)财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算为2172.12万元,其中:文化旅游体育与传媒支出1897.25万元,占87.35%(其中:基本支出1101.95万元,占50.73%;项目支出795.3万元,占36.61%);非税收入安排支出274.87万元,占12.65%。

三、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年度一般公共预算基本支出1101.95万元,主要支出项目包括:

(一)基本工资1101.95万元。主要用于工资福利支出。

较上年1132.46万元减少30.51万元,主要原因:2022年有在职转退休及人员调出。

四、2022年政府性基金预算支出情况

无。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    (一)因公出国(境)经费

      无。

    (二)公务接待费

      无。我中心公务接待费用全部来自于非税收入。

(三)公务用车购置及运行费

      无。我中心2022年公车运行费用全部来自于非税收入。

六、2022年国有经营资本经营预算拨款收支情况

     无。

七、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

本部门机关本年日常公用经费支出预算230万元,其中:商品和服务支出230万元,资本性支出零万元。较上年233万元基本持平。

(二)政府采购预算情况

     政府预算采购安排情况:本部门2022年政府采购预算安排225万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排110万元,服务类预算安排115万元,工程类预算安排零万元。政府采购资金来源于单位自筹。较上年200万元增加25万元,增长12.5%,主要原因是设备更新。

(三)国有资产占用情况

    国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日 ,我单位产资产总额2689.36万元,其中流动资产1509.11万元,固定资产1381.11万元,在建工程零万元,无形资产57.88万元,固定资产当中,房屋构筑物221.61万元,汽车三辆40.25万元,单价50万元以上大型设备价值86.30万元,其他固定资产1032.95万元。与上年相比,本年资产总额增加283.72万元,主要原因是增加了部分固定资产和非税收入增加而形成的应收账款余额增加和货币资金的资加。

(四)预算绩效情况

    重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目6个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个,财政预算安排1897.25万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  2022年部门预算公开表

附表:1收支

2收入

3支出

      4财政拨款收支

      5一般公共预算支出表

          6一般公共预算基本支出表

          7般公共预算“三公”经费支出

          8、政府性基金预算支出表

          9项目支出表

         10、单位人员情况表

         11、2022年预算项目基本信息和绩效目标表

         12、部门整体绩效目标申报表

        13、国有资本经营预算支出表


附件:襄州区部门整体支出绩效目标申报表.xls
2022年预算项目基本信息和绩效目标表.xls
C08+附录3财政部部规报表-附表4:部门预算草案报表.xls
国有资本经营预算支出表.xlsx
 

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