目录：

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明：

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表

根据《预算法》的要求，以及《关于批复2021年度部门预算的通知》（襄州财预发〔2021〕18号），现将我单位2021年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

襄州区融媒体中心为区委直属公益二类事业单位，正科级，归口区委宣传部领导，对外加挂区广播电视台牌子。主要职责是：贯彻落实中央、省、市相关融媒体工作的方针政策，落实区委工作要求，围绕区委、区政府的中心工作组织和开展全区媒体宣传工作。组织和指导全区的融媒体宣传，并对融媒体生产内容进行审查把关，更好地服务群众生产生活，不断提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。负责融媒体中心的事业和产业发展；制订和实施融媒体中心的发展规划；贯彻实施国家、省、市、区有关融媒体事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。负责襄州区电视、广播、《今日襄州》杂志、《襄阳日报》襄州版、云上襄州APP、襄阳襄州网、微信公众号、微博等媒体以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出；负责全区范围内中央、省、市、区各级广播、电视节目的无线覆盖。落实全区融媒体新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行维护等方面的工作。为全区行政事业单位和企业提供优质服务，为全区市民提供优质融媒体文化产品，满足精神文化需求。研究和实施融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍的思想建设和业务建设，按照融媒体中心事业发展的需要，有计划地培养各类专业技术人才。依法开展融媒体中心经营创收活动。积极开展融媒体中心对外交流与合作。完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

襄州区融媒体中心备案制编制员额148名（其中保留事业编制48名），实有人数176人，其中行政编制0人，事业编制140人。包括12个机关科室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

    2021年，区融媒体中心将根据区委区政府的总体安排部署，继续砥砺奋进、不断创新，努力做好新闻宣传和产业事业建设工作，在舆论引导、服务大众上力争取得新突破。
   （一）新闻宣传提质增效，推进平台深度融合发展。
    一是紧扣中心，创新宣传形式，提升内外宣水平。充分利用广播、电视、“云上襄州”APP等8大平台，改进新闻报道文风，提高新闻报道质量，传播襄州声音，讲好襄州故事。加大对中央、省、市媒体平台的供稿力度，着力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，为襄州经济又好又快发展提供坚强思想保证和强大精神力量。
    二是立足移动优先，聚焦资源整合，推动平台深度融合。突出“新闻+政务+服务”功能定位，抓好“云上襄州“客户端建设，让党的声音传的更开、传的更广、传的更深入。按照“一次采集、多种生成、多元传播”的媒体融合目标，着力推进融媒体平台建设，打通内部技术系统和流程，推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台、经营管理等方面的深度融合。
    三是立足服务效能，做实新闻+政务+服务。围绕解决百姓的“衣、食、住、行、玩、乐、购”等民生问题，开发《云上襄州》的相应功能，最终实现群众掌上办事“不排队、不跑腿、不找人”，增加便民缴费、文化旅游、交通出行、教育培训、健康养生等服务内容，使客户端融入受众，服务生产生活。
   （二）加强意识形态阵地建设，确保舆论导向正确。进一步完善落实安全播出、安全生产各项制度；加强安全播出、安全生产培训演练，提高职工安全保障意识和突发事件的应对处置能力；认真履行意识形态工作责任制的要求，严格执行广播电视节目“三审制”，严把政治导向关，加强新媒体的管理，确保舆论导向正确。
   （三）完善中心的绩效管理制度，进一步激活体制机制。坚持实施薪酬分配制度改革，实行全面绩效管理，以岗定薪，全面激发生机活力和干部员工干事创业的激情。
   （四）探索产业运营新路子，增强自身造血功能。大胆探索适合融媒体发展的广告经营新机制，树立一体化营销理念，创新广告经营模式，在融合发展领域培育新的广告经营增长点，切实增强自身造血功能。
   （五）继续加强队伍、作风建设，提升服务保障功能。认真履行全面从严治党主体责任和监督责任，树牢“四个意识”，恪守“两个维护”，加强党风廉政建设和作风效能建设，加强对干部职工的业务培训和人才引进，努力打造“有责任、讲学习、重创新、勇担当、守纪律”的融媒体中心铁军队伍。

    四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2021年,襄州区融媒体中心收入预算为1479.23万元，其中：一般公共预算1327.06万元（人员经费1132.46万元、新闻专版经费40.00万元、新闻中心经费21.60万元、手机报3.00万元、办公场地租赁费130.00万元），政府性基金预算零万元,财政专户资金零万元,直接事业收入零万元，经营收入152.17万元。相应安排支出预算1479.23万元，其中：人员经费1125.12万元、新闻专版经费40.00万元、新闻中心经费21.60万元、手机报3.00万元、办公场地租赁费130.00万元，对个人和家庭的补助支出7.34万元，商品和服务支出152.17万元，项目支出零万元,上缴上级支出零万元，对附属单位补助支出零万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1327.06万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070805   电视：工资福利支出1132.46万元

（二）2070805   电视：新闻专版经费40.00万元

（三）2070805   电视：手机报3.00万元。

（四）2070805   电视：办公租赁费130.00万元

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排零万元。

（二）公务接待费

2021年预算安排10万元。主要用于上级部门业务指导、督办工作，新闻中心对外宣传接待，各县市融媒体中心建设交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出增长57%，主要原因是:一是因疫情原因，2020年上级指导检查、各县市融媒体中心学习交流有所下降。疫情结束后，工作正常开展，相应的对外接待工作增加；二是机构改革后，新闻中心合并到融媒体中心，原新闻中心的对外宣传接待任务相应增加；三是融媒体中心建设作为媒体发展的新课题，各县市区融媒体中心建设交流学习增多，接待量也相应增加。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排3.55万元，其中：公务用车运行费3.55万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费零万元。与上年相比支出下降10%，主要原因是:一是提倡精减节约原则，非必须不用车；二是爱护公务用车，减少维修维护费用支出。

    七、机关事业运行经费安排情况说明：

本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计152.17万元，其中：商品和服务支出152.17万元，资本性支出零万元。较上年127万元增加了25.17万元，主要原因是融媒体中心建设新增费用。

八、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况：本部门2021年政府采购预算安排200万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排80万元，服务类预算安排20万元，工程类预算安排100万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排100万元，单位自筹资金安排100万元。

2、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，我单位资产总额2405.64万元，其中流动资产1169.02万元，固定资产1308.06万元，在建工程零万元，无形资产42.38万元，固定资产当中，房屋构筑物221.61万元，汽车3辆，40.25万元，单价50万元以上大型设备价值86.30万元，其他固定资产959.90万元。与上年相比，本年资产总额增加624.69万元，主要原因是融媒体中心发展需要新增固定资产及无形资产。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明：2021年我单位共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排1327.06万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附表：1.2021年收支预算表

2. 2021年收入预算表

3. 2021年支出预算表

  4. 2021年财政拨款收支预算表

  5. 2021年一般公共预算拨款支出预算表

     6. 2021年政府性基金拨款支出预算表

     7. 2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

     8. 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

    9. 2021年预算安排对比表