2023年襄州区融媒体中心（单位）预算公开说明
目录：
第一部分 襄州区融媒体中心概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
（二）预算支出情况
（三）预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款预算收入预算
（二）财政拨款预算支出预算
（三）财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
（一）机关事业运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
襄州区融媒体中心的主要职能职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，践行使命任务，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕区委、区政府中心工作，唱响时代主旋律，讲好襄州故事，把襄州宣传出去、推介出去。
二、机构设置情况
襄州区融媒体中心部门内设机构共12个，分别是：办公室、人力资源部、经费保障部、策划调度指挥部、采访部、编辑部、制作部、新媒体综合部、广播电台、播控部、技术保障部、市场运营部。襄州区融媒体中心备案制编制员额148名（其中保留事业编制48名），实有人数169人，其中：行政编制0人，事业编制130人。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2023年,襄州区融媒体中心收入预算为1258.11万元，其中：一般公共预算收入1089.33万元，占100%；政府性基金预算0万元,占0%；财政专户资金0万元,占0%；直接事业收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。
（二）预算支出情况
2023年部门支出预算为1258.11万元，其中：基本支出1089.33万元，占86.58%；项目支出168.78万元，占13.42%。（三）预算收支增减变化情况
2023年襄州区融媒体中心预算收入为1258.11万元，比2022年预算收入减少914.01万元，下降72.65%。主要原因是：非税收入2023年预算为0万元；上年财政结余为0万元。
2023襄州区融媒体中心预算支出为1258.11万元。按功能科目分类增减变化情况如下：
1、基本支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项） ：财政拨款1089.33万元，比2022年预算数减少12.62万元，下降1.14%，主要原因是退休人员增加。
2、项目支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：财政拨款168.78万元，比2022年预算数减少21.5万元，下降11.30%，主要原因是项目支出财政预算减少。
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为1258.11万元，其中：一般公共预算收入1089.33万元，占100%；政府性基金预算0万元,占0%。
（二）财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为1258.11万元，其中：一般公共服务支出1089.33万元，占86.58%；国防支出0万元、占0%；公共安全支出0万元、占0%；教育支出0万元、占0%；科学技术支出0万元、占0%；文化旅游体育与传媒支出168.78万元、占13.42%；社会保障和就业支出0万元、占0%；卫生健康支出0万元、占0%；节能环保支出0万元、占00%；城乡社区支出0万元、占0%；农林水支出0万元、占0%；交通运输支出0万元、占0%；资源勘探工业信息等支出0万元、占0%；商业服务业等支出0万元、占0%；金融支出0万元、占0%；援助其他地区支出0万元、占0%；自然资源海洋气象等支出0万元、占0%；住房保障支出0万元、占0%；粮油物质储备支出0万元、占0%；灾害防治及应急管理支出0万元、占0%；其他支出0万元、占0%。
（三）财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算1258.11万元，比2022年预算数减少914.01万元，下降72.65%，预算收支变动主要原因：非税收入2023年预算为0万元；财政拨款收入2023年减少639.14万元。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为1258.11万元，其中一般公共服务支出1089.33万元，占86.58%；国防支出0万元、占0%；公共安全支出0万元、占0%；教育支出0万元、占0%；科学技术支出0万元、占0%；文化旅游体育与传媒支出168.78万元、占13.42%；社会保障和就业支出0万元、占0%；卫生健康支出0万元、占0%；节能环保支出0万元、占00%；城乡社区支出0万元、占0%；农林水支出0万元、占0%；交通运输支出0万元、占0%；资源勘探工业信息等支出0万元、占0%；商业服务业等支出0万元、占0%；金融支出0万元、占0%；援助其他地区支出0万元、占0%；自然资源海洋气象等支出0万元、占0%；住房保障支出0万元、占0%；粮油物质储备支出0万元、占0%；灾害防治及应急管理支出0万元、占0%；其他支出0万元、占0%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出1258.11万元，主要支出项目(按款级科目分类统计)包括：
（二十四）基本工资（款级科目）15.5万元。主要用于：5名人才的基本工资发放。
（二十五）津贴补贴（款级科目）4.94万元。主要用于：5名人才的津贴补贴发放。
（二十六）绩效工资（款级科目）12.78万元。主要用于：5名人才的绩效工资发放。
（二十七）奖金（款级科目）17.86万元。主要用于：5名人才的奖金发放。
（二十八）机关事业部门基本养老保险缴费（款级科目）7.52万元。主要用于：发放5名人才的基本养老保险缴费。
（二十九）职工基本医疗保险缴费（款级科目）3.98万元。主要用于：发放5名人才的基本医疗保险缴费。
（三十）其他社会保障缴费（款级科目）0.35万元。主要用于：发放5名人才的其他社会保险缴费。
（三十一）住房公积金（款级科目）5.98万元。主要用于：发放5名人才的住房公积金。
（九）办公费（款级科目）0万元。
（三十二）印刷费（款级科目）0万元。
(三十三）水费（款级科目）0万元。
(三十四）电费（款级科目）0万元。
（三十五）邮电费（款级科目）0万元。
（三十六）物业管理费（款级科目）0万元。
（三十七）差旅费（款级科目）0万元。
（三十八）维修（护）费（款级科目）0万元。
（三十九）会议费（款级科目）0万元。
（四十）培训费（款级科目）0万元。
（四十一）公务接待费（款级科目）0万元。
（四十二）福利费（款级科目）0万元。
（四十三）公务用车运行维护费（款级科目）0万元。
（四十四）其他商品和服务支出（款级科目）0万元。
（四十五）生活补助（款级科目）1020.42万元。主要用于：发放襄州区融媒体中心职工工资和五险一金。
（四十六）其他对个人和家庭的补助（款级科目）0万元。
较上年1101.95万元减少12.62万元，主要原因是退休人员增加；项目支出为168.78万元，较上年190.28万元减少21.5万元，主要原因是财政预算拨款减少。
五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年度政府性基金支出0万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
本单位无政府性基金项目预算支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）因公出国（境）经费
2023年预算安排0万元。与上年相比支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费
2023年预算安排8万元。主要用于上级部门业务指导、督办工作，新闻中心对外宣传接待，各县市融媒体中心建设交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出减少2万元，下降20%，主要原因为各县市融媒体交流学习活动减少。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费零万元。与上年相比支出减少0.55万元，下降18.33%，主要原因为报废处置一辆公务用车。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算支出0万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
本单位无国有资本经营预算和支出。
八、其他相关情况说明
（一）机关事业运行经费安排情况说明
本部门本年日常公用经费支出预算0万元。其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元；本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。较上年152.17万元减少152.17万元，下降100%，主要原因是本年度财政未拨付非税收入用于日常公用经费支出。
（二）政府采购预算情况
政府采购预算安排情况：本部门2023年政府采购预算安排50万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排20万元，服务类预算安排10万元，工程类预算安排20万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，部门自筹资金安排50万元。较上年225万元减少175万元，下降350%，主要原因是中心建设完成。
（三）国有资产占用情况
国有资产占有情况说明：截止2022年12月31日，我部门资产总额2453.30万元，其中流动资产1420.37万元，固定资产1382.23万元，在建工程0万元，无形资产58.26万元，固定资产当中，房屋构筑物221.61万元，汽车2辆29.28万元，单价50万元以上大型设备价值86.3万元，其他固定资产1045.04万元。与上年相比，本年资产总额减少236.06万元，主要原因是融媒体中心货币资金和固定资产减少。10
（四）预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2023年我部门共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排168.78万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表：1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表
2023年5月11日
