襄州区融媒体中心2022年度部门决算

第一部分襄州区融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄州区融媒体中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分襄州区融媒体中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 襄州区融媒体中心概况

一、部门主要职责

襄州区融媒体中心为区委直属公益二类事业单位，正科级，归口区委宣传部领导，对外加挂区广播电视台牌子。主要职责是：贯彻落实中央、省、市相关融媒体工作的方针政策，落实区委工作要求，围绕区委、区政府的中心工作组织和开展全区媒体宣传工作。组织和指导全区的融媒体宣传，并对融媒体生产内容进行审查把关，更好地服务群众生产生活，不断提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。负责融媒体中心的事业和产业发展；制订和实施融媒体中心的发展规划；贯彻实施国家、省、市、区有关融媒体事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。负责襄州区电视、广播、《今日襄州》杂志、《襄阳日报》襄州版、云上襄州APP、襄阳襄州网、微信公众号、微博等媒体以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出；负责全区范围内中央、省、市、区各级广播、电视节目的无线覆盖。落实全区融媒体新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行维护等方面的工作。为全区行政事业单位和企业提供优质服务，为全区市民提供优质融媒体文化产品，满足精神文化需求。研究和实施融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍的思想建设和业务建设，按照融媒体中心事业发展的需要，有计划地培养各类专业技术人才。依法开展融媒体中心经营创收活动。积极开展融媒体中心对外交流与合作。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄州区融媒体中心部门决算由实行独立核算的襄州区融媒体中心本级决算和1个下属单位决算组成。中心共有169人，其中正式职工154人（正式在岗职工132人，退休22人），聘用人员15人。

纳入襄州区融媒体中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.襄州区融媒体中心（本级）

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为2594.67万元，支出总计2594.67万元。较2021年度相比，收入总计减少258.29万元，减少9.1%，支出总计增加401.26万元，增加18.29%。主要原因:一是拆迁补偿款已经用完；二是增加了一部分人员经费。与2022年度年初预算对比，增加18.48万元，增长0.97%，增长原因为部分人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2594.67万元，与2021年度相比，收入合计减少258.29万元，下降9.1%。其中：财政拨款收入1915.93万元，占本年收入73.84%；上级补助收入15.9万元，占本年收入0.61%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入659.04万元，占本年收入25.40%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入4万元，占本年收入0.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2594.67万元，与2021年度相比，支出合计增加401.26万元，增长18.29%。其中：基本支出1755.30万元，占本年支出67.65%；项目支出180.33万元，占本年支出6.95%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出659.04万元，占本年支出25.40%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为1915.73万元，支出总计为1915.73万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加520.67万元，增长37.32%，财政拨款支出增加520.67万元，增长37.32%。主要原因是人员经费增加。与2022年度年初预算对比，增加18.48万元，增长0.97%，增长原因为部分人员经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1915.73万元，比2021年度决算数增加520.67万元。增加37.32%，主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加0%。主要原因是我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加0%。主要原因是我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1915.73万元，占本年支出合计的73.84 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加520.67万元，增长37.32%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1915.73万元，主要用于以下方面：

1.2070808广播电视事务支出1606.68万元，占83.87%，主要用于单位职工工资发放；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142.81万元，占7.46%，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

3.2020506机关事业单位职业年金缴费支出66.71万元，占3.48%，主要用于单位职工职业年金缴费；

4.2101102事业单位医疗支出80.30万元，占4.19%，主要用于单位职工医疗保险缴费；

5.2210201住房公积金支出19.23万元，占1.00%，主要用于单位职工公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1897.25万元，支出决算为1915.73万元，完成年初预算的100.97%。其中：

1.207文化旅游体育与传媒支出20708广播电视2070808广播电视事务，年初预算为1224.65万元，支出决算为1606.68万元，完成年初预算的131.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员经费增加。

2. 208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为142.81万元，支出决算为142.81万元，完成年初预算100%。

3.208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算66.71万元，支出决算为66.71万元，完成年初预算的100%。

4.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗支出，年初预算为80.30万元，支出决算为80.30万元，完成年初预算的100%。

5.221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金支出，年初预算为19.23万元，支出决算数为19.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1735.40万元，其中：

人员经费1192.05万元，主要包括：基本工资333.88万元；津贴补贴102.72万元；绩效工资438.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.81万元、职业年金缴费66.71万元、职业基本医疗保险缴费80.30万元、其他社会保障缴费0.91万元；住房公积金19.23万元、生活补助7.18万元。

公用经费543.35万元，主要包括税金及附加费用540.46万元、其他商品和服务支出2.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较2021年度相比，减少1万元，下降100%。

决算数小于预算数的主要原因：我单位未拨付“三公经费”费用支出。决算数较上年减少的主要原因：我单位未拨付“三公经费”费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。本单位当年无因公出国（境）费支出。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少1万元，减少100%。决算数小于预算数的主要原因：我单位未拨付“三公经费”费用支出。决算数较上年减少的主要原因：我单位未拨付“三公经费”费用支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本单位当年无公务用车购置费支出。

(2)公务用车运行费支出0万元，本单位当年无公务用车运行费支出。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本单位当年无公务接待费支出，接待为0批次0人数。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益二类事业单位，2022年度无机关运行经费收入支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 2 辆，主要是用于新闻采访；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金190.28万元，占一般公共预算项目支出总额的9.41％。从评价情况来看，2022年度将绩效评价管理贯穿始终。首先，在预算环节通过事前评价的方式，及时发现并去除评价不高的项目，避免财政专项资金的浪费。其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持。最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用，运用才是目的。根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。通过以上方法，达到提高财政专项资金的使用效率，将有限的预算资源在支出中实现效益最大化的目的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

襄阳日报•襄州版专版经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标《襄阳日报》襄州专版全年不少于30期。二是效益指标持续积极反映全区的改革发展成就，报道基层动态，为全区改革开放、经济发展和社会稳定营造良好的舆论环境。

发现的问题及原因：单位制定相关细化管理制度不够，在项目实施方面还有待完善。

下一步改进措施：加强对绩效评价工作的培训与指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性和可操作性的有机统一。

襄阳日报•襄州版专版经费项目绩效自评综述：为了更好地全面落实上级部门和中心交给的宣传报道任务，做好党宣传“喉舌”和政令推广工作，架接起人民群众与党和政府的桥梁，更好促进襄州地方经济社会发展，要求继续保留同类项目。

办公租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算100％。主要产出和效益：新办公场所总建筑面积4,095.84㎡（共5层），襄州区融媒体中心与国股公司签定办公楼租赁协议，每年租赁，物业等费用130万元，并纳入财政预算。

发现的问题及原因：单位制定相关细化管理制度不够，在项目实施方面还有待完善。

下一步改进措施：加强对绩效评价工作的培训与指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性和可操作性的有机统一。

办公租赁费项目绩效自评综述：根据《中共襄阳市襄州区委办公室关于成立襄州区融媒体中心建设工作领导小组的通知》襄州办发电【2019】13号和襄州区人民政府关于解决区融体中心办公选址的批复（A20191808）文件精神要求，襄州区融媒体中心与国股公司签定办公楼租赁协议，每年租赁，物业等费用130万元，并纳入财政预算。

手机报项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标项目预算资金3万元。年发布襄州手机报不少于180期。以图文并茂的形式向1,600多用户传达手机报。二是效益指标保障持续发布有时效性强、信息量大、有新闻价值的襄州资讯以及相关政策、会议精神。

发现的问题及原因：单位制定相关细化管理制度不够，在项目实施方面还有待完善。

下一步改进措施：加强对绩效评价工作的培训与指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性和可操作性的有机统一。

手机报项目绩效自评综述：在区委、区政府的领导和支持下，区委宣传部新闻中心2011年创办开通了襄州手机报，2019年区委宣传部新闻中心转入区融媒体中心。确保1,600多户用户能正常收到手机报，确保推送的内容政治正确、导向正确。确保新增区级领导能正常收到手机报。

新闻中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.28万元，执行数为17.28万元，完成预算100％。主要产出和效益：襄州区新闻中心是区委区政府的新闻职能部门，是区委宣传部的二级全额拨款事业单位。现有人员共4人，于2018年9月与襄阳新媒体有限公司签订劳动、劳务合同。合同期内4位同志划转到区融媒体中心后，接受融媒体中心工作安排，绩效考核、工资发放。期满后，以上4位同志的善后工作由区委宣传部协调处置。

发现的问题及原因：单位制定相关细化管理制度不够，在项目实施方面还有待完善。

下一步改进措施：加强对绩效评价工作的培训与指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性和可操作性的有机统一。

新闻中心项目绩效自评综述：襄州区新闻中心是区委区政府的新闻职能部门，是区委宣传部的二级全额拨款事业单位。现有人员共4人，于2018年9月与襄阳新媒体有限公司签订劳动、劳务合同。合同期内4位同志划转到区融媒体中心后，接受融媒体中心工作安排，绩效考核、工资发放。期满后，以上4位同志的善后工作由区委宣传部协调处置。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022年，我单位严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分99分。主要从以下三点做起：

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算,编制范围尽可能的全面，不漏项；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

部门绩效评价结果拟应用情况：2022年为更好的开展中心项目绩效自评工作，遵循客观公正、实事求是的原则。根据绩效自评工作要求，成立了绩效管理工作领导小组，由中心主任任组长，分管财务的副主任任副组长，各相关部室部长任组员。核查2022年财政预算批复执行及单位整体支出情况，对内设机构、部门职能和年初制度的绩效目标进行绩效考评。对考评过程中收集的资料进行归纳、汇总分析，依据设定的单位整体支出绩效评价指标体系进行评分，形成结合性书面报告。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位2022年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.207文化旅游体育与传媒支出(类)20708广播电视(款)2070808广播电视事务(项)

2.208社会保障与社会支出支出(类) 20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

3.210卫生健康支出(类) 21011行政事业单位医疗(款)

2101102事业单位医疗(项)。

4.221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款) 2210201住房公积金（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。