2025年襄州区融媒体中心部门预算公开说明
目录：
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责：
襄州区融媒体中心主要职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，践行使命任务，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕区委、区政府中心工作，唱响时代主旋律，讲好襄州故事，把襄州宣传出去、推介出去。
二、机构设置情况：
襄州区融媒体中心内设机构共1个，分别是：襄州区融媒体中心。襄州区融媒体中心实有人数153人（其中：在职120人，离退休33人），总编制数48人，其中：事业编制48人（其中：事业专业技术35人，工勤人员7人，管理岗6人）。
三、预算收支及增减变化情况：
1.预算收入情况：2025年襄州区融媒体中心（部门）收入预算1324.59万元，比2024年部门预算收入减少19.21元，下降1.43%。其中：财政拨款收入1324.59万元，其他收入0万元。
2.预算支出情况：2025年襄州区融媒体中心（部门）支出预算1324.59万元，比2024年部门预算支出减少19.21万元，下降1.43%。其中，基本支出1009.59万元，占总支出76.22%；项目支出315万元，占总支出23.78%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）工资福利支出（款）基本工资（项）：财政拨款16.21万元，比2024年预算数增加0.37万元，增长2.34%。主要原因是：2025年预算基数计算变化导致。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）工资福利支出（款）津贴补贴（项）：财政拨款4.98万元，比2024年预算数增加0.03万元，增长0.61%。主要原因是：2025年预算基数计算变化导致。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）工资福利支出（款）奖金（项）：财政拨款18.00万元，比2024年预算数增加0.01万元，增长0.06%。主要原因是：2025年预算基数计算变化导致。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）工资福利支出（款）绩效工资（项）：财政拨款12.24万元，比2024年预算数减少0.54万元，下降4.23%。主要原因是：2025年预算基数计算变化导致。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款：6.58万元，比2024年预算数减少0.02万元，下降0.30%。主要原因是：2025年预算养老保险缴费基数计算变化导致。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）财政拨款：3.29万元，比2024年预算数增加3.29万元，增加329%。主要原因是：2025年一般公共预算基本支出增加了职业年金缴费科目。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款：4.01万元，比2024年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：2025年预算养老保险缴费基数计算变化导致。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障缴费（项）财政拨款：0.35万元，比2024年预算数减少0万元，下降0%。主要原因是：2025年预算养老保险缴费基数计算变化导致。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款：6.01万元，比2024年预算数减少0.01万元，下降0.17%。主要原因是：2025年预算养老保险缴费基数计算变化导致。
（10）社会保障和就业支出（类）对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）财政拨款：937.94万元，比2024年预算数减少35.03万元，下降3.60%。主要原因是：退休人员增加，财政拨款的人员经费减少。
（11）项目支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：财政拨款315万元，比2024年预算数增加12.72万元，增长4.21%。主要原因是：增加了新项目，项目支出增加。
3.政府性基金预算情况：
2025年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
本单位无政府性基金项目预算支出。
4.国有资本经营预算情况：
2025年度国有资本经营预算支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况：
襄州区融媒体中心2025年日常公用经费支出预算0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元；主要原因是：我单位属于事业单位，未拨付机关运行经费。其中：办公费0 万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：
2025年襄州区融媒体中心财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要是：我单位属于事业单位，未拨付“三公”经费。分别如下：
（一）因公出国（境）经费
2025年襄州区融媒体中心因公出国（境）费预算安排0元。与上年相比支出减少0万元，下降0%。
（二）公务接待费
2025年襄州区融媒体中心公务接待费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元，增长0%。
（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费
2025年襄州区融媒体中心公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
六、政府采购预算情况：
政府采购预算安排情况襄州区融媒体中心2025年政府采购预算安排0.6万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排0.6万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排0.6万元，部门自筹资金安排0万元。较上年0.5万元增加0.1万元，增长20%，主要原因是单位办公用打印纸数量增加。
七、国有资产占用情况：
国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，襄州区融媒体中心（部门）资产总额2101.98万元，其中流动资产1313.16万元，固定资产1256.13万元，在建工程0万元，无形资产58.66万元，固定资产当中，房屋构筑物221.61万元，汽车1辆16.58万元，单价50万元以上大型设备价值86.3万元，其他固定资产931.64万元。与上年相比，本年资产总额增加153.3万元。
八、重点项目预算绩效情况：
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年我部门共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排315万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况：
(一)对空表的说明：
襄州区融媒体中心2025年无一般公共预算“三公”经费、无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。
（二）对其他情况的说明：
襄州区融媒体中心2025年无一般公共预算“三公”经费、无政府性基金预算、无国有资本经营预算。
十、专业名词解释：
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表
