襄州区人民政府

关于襄州区2021年上半年财政预算执行

情况的报告

—2021年8月30日在区五届人大常委会第三十九次会议上

区财政局局长  王守东

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，向区人大常委会报告2021年上半年财政预算执行情况，请予审议。并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2021年上半年预算执行情况

今年以来，全区财税工作在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，坚决落实党中央决策部署和省、市工作要求，坚定不移贯彻新发展理念，牢固树立过“紧日子”思想，坚持统筹兼顾、突出重点，做实“六稳”“六保”措施，狠抓增收节支，强化统筹调度，调整优化支出结构，推动了全区经济平稳健康发展。全区财政预算执行情况总体较好。

（一）全区公共财政预算执行情况

元至6月份，全区地方公共财政预算收入完成114070万元，占年度任务160760万元的71%，同比增长66.4%。上半年全区地方公共财政预算支出完成209684万元（含上级转移支付），占年初预算的50.1%，同比增长17.7%。

上半年，全区地方公共财政预算收入分项目完成情况是：

1、税收收入完成78086万元，占年度预算的62.9%，同比增长63.6%；

2、非税收入完成35984万元，占年度预算的98.3%，同比增长72.8%。

上半年，全区地方公共财政预算支出分项目完成情况是：

1、一般公共服务支出26015万元，占年度预算的49.2%；

2、国防支出117万元，占年度预算的80.1%；

3、公共安全支出8644万元，占年度预算的43.4%；

4、教育支出57949万元，占年度预算的50.9%；

5、科学技术支出905万元，占年度预算的43.3%；

6、文化体育与传媒支出6696万元，占年度预算的48.3%；

7、社会保障和就业支出22088万元，占年度预算的63.6%；

8、医疗卫生支出15040万元，占年度预算的68.7%；

9、节能环保支出1064万元，占年度预算的42.3%；

10、城乡社区事务支出15334万元，占年度预算的42.9%；

11、农林水事务支出30741万元，占年度预算的48%；

12、交通运输支出3999万元，占年度预算的51.1%；

13、资源勘探电力信息等事务支出5623万元，占年度预算的42.1%；

14、商业服务业等事务支出256万元，占年度预算的51.1%；

15、自然资源海洋气象等事务支出2057万元，占年度预算的61.9%；

16、灾害防治及应急管理支出752万元，占年度预算的60.5%；

17、国债还本付息支出12404万元，占年度预算的50.6%。

（二）全区政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金收入完成84143万元，其中：国有土地使用权出让金收入83452万元;城市基础设施配套费收入691万元。基金支出按照专款专用、自求平衡的原则，上半年相应安排基金支出84143万元,主要用于城乡社区事务支出。

（三）全区社保基金预算执行情况

上半年，全区社会保险基金实现总收入168081万元，其中：社保费收入61688万元；财政补贴收入95265万元;利息239万元;转移性收入10443万元;其他收入446万元。社会保险基金总支出147196万元，其中:待遇支出118238万元；其他支出3905万元;转移支出6875万元;上解支出18178万元。收支相抵，结余20885万元。

（四）我区政府债务情况

上半年，省财政厅下达我区政府债务限额为818911万元，其中：一般债务限额416006万元；专项债务限额402905万元。

截至2021年6月底，我区政府负有偿还责任债务的余额为704118.7万元，其中：一般债务余额362060.7万元，为限额的87%；专项债务余额342058万元，为限额的85%。

二、2021年上半年全区财政运行情况

上半年，区财税部门充分发挥财政职能，强化财源建设，优化支出结构，深化财税改革，强化财政管理，努力提高财政服务全区经济社会发展的能力。

（一）坚持依法治税，努力做大做优财政“蛋糕”。一是依法依规组织收入。始终紧盯财政收入目标，牢记职责，迎难而上，切实做到应收尽收，坚决杜绝提前征收、收“过头税”现象，全力为全区高质量发展提供财力支撑。 二是积极扶持培育财源。充分发挥财税政策杠杆作用，通过政策扶持引导，大力培育先进制造业产业集群，加大发展战略性新兴产业支持力度，及时兑现各类政策奖励资金12459万元,发挥财政资金“四两拨千斤”的带动作用,充分激发企业活力，壮大税源经济。三是不断提升征管能力。加强对经济运行、财政收入的动态分析，强化征收管理，将疫情对经济运行的影响降到最低。狠抓督导调度，深入开展税收专项清查，加强财政、税务、国土、住建、国投公司等部门的沟通协作，坚持财税联席会议制度，确保财政收入及时入库。

（二）坚持精准施策，促进经济平稳健康运行。全面落实减税降费等政策，持续优化营商环境。加强财政金融政策联动，用好融资担保、贷款贴息、政府采购合同融资等政策，落实更大规模减税降费政策，持续为企业“供氧输血”。持续巩固和拓展减税降费成效，为企业减负增效，涵养税源。元至6月份我区纳税人、缴费人共享受税费减免9461万元。全力支持企业转型升级。投入资金1.6亿元支持全区产业转型发展，充分发挥财政资金的引导作用，引导优质资源和服务向先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业等集聚，培育新的经济增长点。加大向上争资力度。主动将襄州摆进长江经济带发展、汉江流域中心城市、襄十随神区域中心城市、襄阳五城共建等国家、省重大战略布局去定位，积极向上对接，谋划、争取政策项目和资金。上半年全区共向上争取资金16.2亿元，申报新增政府债券资金11.6亿元。

（三）坚持民生优先，保障民生事业稳步发展。始终坚持以人民为中心的发展思想，财政投入向民生领域倾斜，上半年用于民生的资金占总支出的比重达到70%以上。 一是全力支持乡村振兴。建立健全与全区乡村振兴规划相适应的投入保障机制，按照“四不摘”要求，区本级落实15093万元投入助力脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。拨付“优质粮食工程”重点县建设项目资金3664万元，促进全区粮油加工企业的高质量发展。拨付2021年耕地地力补贴、生猪养殖贴息等惠农资金14099万元。 二是着力支持生态环境建设。贯彻落实促进绿色发展的各项财税政策，投入13679万元用于生态环境保护与治理。三是大力支持教育文化事业发展。认真落实财政教育投入“两个只增不减”，截至目前，累计实现教育支出57949万元。不断加大各类教育基础设施改造维护力度，拨付学前教育资金1180万元，支持幼教学校开展校舍建设及设备购置；全面落实学生资助政策，拨付全区贫困家庭学生资助资金686万元，确保贫困家庭学生顺利入学。大力支持公共文化建设，向上争取300万元资金，支持襄州区博物馆馆藏金属保护修复；拨付科普经费86万元，支持完善基层公共服务综合设施建设。四是有力保障民政卫生养老等事业发展。围绕建立健全覆盖城乡居民的社会保障体系的要求，大力支持医疗卫生体制改革，推进社会福利和社会救助，保障和改善民生。上半年，全区各项社保基金支出12.9亿元。拨付全区疫情防控经费6117万元，拨付省级新冠疫苗接种保障资金6179万元，用于疫情防控保障。拨付孤儿救助、困难群众基本生活补助、高龄老人补贴、困难残疾人补贴等各类困难人口保障资金3055万元，拨付城乡大病医疗救助1261万元，不断提高基本公共卫生服务水平。

（四）坚持绩效为本，持续推进改革强化管理。一是积极推进预算管理一体化建设。积极筹备，组建工作专班，健全工作机制，拟定实施方案，有力有序推进全区预算管理一体化系统建设工作。全面做好基础信息收集梳理工作，分期分批组织培训，为全面实施预算管理一体化打下坚实基础。二是推动财政绩效监督管理。着力构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，形成政府预算、部门预算、政策和项目预算全方位绩效管理格局。继续拓展绩效管理覆盖范围,将绩效理念和方法融入预算编制、执行和结果全过程。加快形成“注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的预算管理新机制，改变预算资金分配固化格局，切实提高财政资金配置效率和使用效益，截至目前，相关单位项目支出绩效申报金额6.2亿元，已基本实现项目绩效目标申报全覆盖。三是强化制度约束。坚持以“提升服务效能、简化服务流程”为目标，印发《襄州区财政业务管理流程》，重点对预算编制、投资评审、预算绩效管理、政府采购管理等业务进行梳理，进一步优化办理流程，用规范、高效机制为财政资金高效安全运行保驾护航。

三、下一步工作安排

下半年，区财税部门持续贯彻落实区委各项决策部署，坚持新发展理念，突出绩效导向，围绕各项目标任务，着力抓好以下重点工作：

（一）聚焦收支抓平衡。一是落实减税降费政策和中央、省、市关于支持中小微企业共渡难关的具体措施，通过财政贴息、财政担保等定向帮扶，撬动金融企业扩大信贷规模，助力民营经济健康发展。二是加大财政引导力度，努力培植重点税源和新兴优质税源，支持特色支柱税源发展壮大。三是严格执行税收共治联席会议制度，千方百计拓宽增收渠道，突出重点促增收，强化措施促征收，督办落实促增收。及时解决收入工作中的薄弱环节和短板，确保各项收入目标任务的完成，实现财政收入高质量发展。

（二）聚焦民生抓保障。始终把人民利益摆在至高无上的地位，坚持尽力而为、量力而行，集中财力投向教育、就业、医疗卫生等与民生密切相关领域，让改革发展成果更多更公平地惠及全区人民。严格按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、保发展”的顺序安排财力。严格落实政府过“紧日子”的要求，坚持“以收定支”，严格控制预算调整，切实做到无预算不支出，从严从紧管好财政支出。对于本级预算安排的支出年底未使用的及上级专款结余两年以上的资金全部收回总预算统筹使用。

（三）聚焦开源抓争取。一是加大转移支付资金争取力度，最大限度争取转移支付资金，缓解本级财政压力。二是加大债券资金争取力度。对近两年需政府配套且能自求平衡的项目，认真研究及时申报，争取专项债券资金减轻本级财政支出压力。同时加快项目库建设，储备一批社会效益明显、群众期盼度高的好项目。

（四）聚焦管理提效能。认真贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》，通过预算管理一体化建设，强化部门预算管理、国库集中支付管理、财政直达资金管理、预算绩效管理、创新政府投融资方式、加强财政投资评审监督、规范国有资产管理和政府采购等途径，完善财政内控管理制度，提高服务和监管能力。

主任、各位副主任、各位委员，完成今年的财税工作，任务艰巨、意义重大。我们将按照积极的财政政策“提质增效、更可持续”的要求，加强财政资源统筹，持续优化支出结构，切实做到集中财力办大事，全力推动资金效益再提升，切实贯彻落实区委四届十三次全会精神，为加快推进襄州现代化“一心四区”建设作出财政贡献！