2022年上半年预算执行情况和2022年预算调整方案的报告
2022年09月05日 13:35襄州区
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常委会

襄州区人民政府

关于2022年上半年预算执行情况和2022年

预算调整方案的报告

——2022年8月29日在区六届人大常委会第六次会议上

区财政局局长鄢少辉

主任、各位副主任、各位委员:

受区政府委托,向区人大常委会报告2022年上半年预算执行情况和2022年预算调整方案,请予审议,并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2022年上半年预算执行情况

上半年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的依法监督下,全区财税部门坚持稳中求进工作总基调,积极落实稳经济大盘一揽子政策,牢固树立“紧日子”思想,兜牢“三保”底线,优化财政支出结构,强化财政资源统筹,全区财政运行总体平稳,重点支出得到有力保障。

(一)全区公共财政预算执行情况

上半年,全区地方公共财政预算总收入完成352913万元。1、地方公共财政预算收入完成112292万元,占年度预算的56.4%,同比下降1.6%,可比增长8%(剔除留抵退税因素后)。其中:税收收入完成74345万元,占年度预算的47.9%;非税收入完成37947万元,占年度预算的86.5%2、各项转移支付收入240621万元。

上半年,全区地方公共财政预算支出完成292679万元(含上级转移支付),占年度预算的46%。分项目完成情况是:一般公共服务支出22335万元,国防支出9万元,公共安全支出9211万元,教育支出64503万元,科学技术支出461万元,文化体育与传媒支出4392万元,社会保障和就业支出41131万元,卫生健康支出24215万元,节能环保支出694万元,城乡社区支出26469万元,农林水支出44065万元,交通运输支出12581万元,资源勘探工业信息等支出25537万元,商业服务业等支出1331万元,自然资源海洋气象等支出3502万元,住房保障支出8182万元,粮油物资储备支出1459万元,灾害防治及应急管理支出1667万元,国债还本付息支出890万元,其他支出45万元。

(二)全区政府性基金预算执行情况

  上半年,全区政府性基金收入完成136172万元,其中:1、本级政府性基金预算收入35406万元,占年度预算的17.7%,同比下降57.9%,主要收入项目是:国有土地使用权出让收入29140万元,城市基础设施配套费收入5791万元,农业土地开发资金收入377万元,污水处理费收入98万元。2、政府性基金补助收入6166万元。3、债务转贷收入94600万元。基金支出按照专款专用、自求平衡的原则,上半年相应安排基金支出123823万元,主要用于城乡社区事务支出和专项债券安排的支出。

(三)全区社保基金预算执行情况

上半年,全区社会保险基金实现总收入167707万元,其中:社保费收入69747万元,财政补贴收入95077万元,利息收入462万元,转移性收入2203万元,其他收入218万元。全区社会保险基金总支出170432万元,其中:待遇支出137288万元,丧葬费和抚恤支出4799万元,其他支出1625万元,转移支出706万元,上解支出26014万元。

(四)我区政府债务情况

上半年,省财政厅下达我区政府债务限额为955577万元,其中:一般债务限额456586万元;专项债务限额498991万元。

截至20226月底,我区政府负有偿还责任的债务余额为 889985万元,其中:一般债务余额408096万元,为限额的89.38%;专项债务余额481889万元,为限额的96.6%

二、2022年上半年主要工作

上半年,为做好预算收支执行,财税部门重点做了以下工作

多措并举保主体促发展。全面落实减税降费及退税政策。上半年,全区纳税人享受税费减免退缓5.3亿元,其中:增值税留抵退税2.53亿元,“六税两费”政策减免2340万元中小微制造企业“五税两费”缓9696万元。全面落实阶段性减免市场主体房屋租金政策。2022承租我区行政事业单位及国有企业房屋实行房租减免,减免房屋租金156万元。全面落实惠企政策。上半年,共审核创业担保贷款2244812万元,兑现涉企财政贴息、惠企奖补资金3581万元,兑现工业企业项目奖补、企业创新能力建设、工业倍增发展等奖励扶持资金4609万元。

全力以赴争资争项稳增长。力谋划债券项目上半年,谋划债券项目35个,金额12.22亿元,其中一般债券2.76亿元,专项债券9.46亿元。有力支持了我区全域国土整治、“一江两河”治理等重点项目建设。力向上争资争项。紧盯上级政策、项目、资金投向,强化政策研究,积极汇报,上半年争取资金14.38亿元,助推了全区各项事业健康发展。

统筹财力兜“底线”保民生。牢固树立过“紧日子”思想,优化财政支出结构,兜牢兜实民生“底线”,全区民生支出占公共财政预算支出比重达75%以上。一是支持教事业发展。拨付64503万元支持教育事业发展,全面保障教工资、生均公用经费以及各项扶学助困政策落实。支持五中、八中十中等学校建设,推动全区教育事业均衡发展。二是持续推动乡村振兴。筹措资金19741万元支持全区乡村振兴战略实施。拨付各类惠农补贴资金18557万元。投入1300万元支持美丽乡村建设。三是全力做好社会保障工作。上半年,拨付各类社会保障资金19.8亿元,全面落实医卫生、养老保险、社会救助、就业等政策四是落实津贴补贴政策筹措资金1.8亿,及时兑现了机关事业单位人员绩效奖

持续发力抓管理提效能。强化财政投资评审。上半年完成预算评审项目15个,审减资金9034万元,净审减率达9%强化资金运行监管。扎实开展财经秩序整治,深入开展“一卡通”专项治理“回头看”工作。规范政府采购行为。上半年,受理采购备案902次,实施的采购计划备案金额2828万元,节约资金161万元。推进预算绩效管理。上半年,采取组建评价工作专班、委托第三方评价等方式,对预算安排的各类项目开展绩效评价,涉及重点评价项目26个,评价资金量达11.6亿元。

总体上看,上半年全区财政预算执行情况平稳,但在执行中仍然存在一些不容忽视的问题,一是受减税降费、退税缓税政策及土地收入下滑因素影响,税收增长放缓,收入压力大;二是财政刚性支出不断增长,收支矛盾突出,紧平衡特征明显;三是预算执行不够均衡,少数项目执行率偏低。下半年,我们坚持问题导向,加强收入征管,强化统筹调度,严控预算执行,精准施策,努力实现预算收支目标。

三、2022年预算调整方案

在区六届人民代表大会第一次会议上,区人民代表大会审议通过了2022年全区财政预算(草案)。在预算执行中,随着新增政府债券资金的下达以及上级转移支付实际到位情况变化需对本级预算作出相应调整根据《预算法》的有关规定,现就全区预算调整方案报告如下:

(一)全区政府债券资金安排方案

上半年,省财政厅下达我区2022年新增政府债券转贷额度122184万元,其中:一般债券27584万元,专项债券94600万元。

按照地方政府债券管理有关政策要求,一般债券安排情况为:教育1900万元,交通运输10315万元,市政(园区)建设10869万元,民政3500万元,其他1000万元。专项债券安排情况为:卫生健康1200万元,交通运输14400万元,市政(园区)建设13900万元,农林水40000万元,生态环保21500万元,民政3600万元。(具体项目安排情况详见附表)

  (二)再融资债券安排方案

上半年,省财政厅下达我区2022年地方政府再融资债券41001万元,其中:再融资一般债券11455万元;再融资专项债券29546万元。按照地方政府债券管理有关政策要求,此次再融资债券转贷资金全部用于置换2022年到期债券。

(三)公共财政预算调整情况

2022年全区公共财政预算总收入由671918万元调整为761929万元,增加90011万元。分项目情况为:一是上级转移支付补助收入增加28751万元;是调入资金22221万元(收回存量);是政府一般债券收入调增27584万元;是政府再融资一般债券收入调增11455万元。

2022年全区公共财政预算总支出由671606万元调整为761691万元,增加90085万元。调整的项目为:一是地方公共财政预算支出增加51046万元,主要是:全区财政供养人员工资津贴调资,以及兑现绩效奖金增加支出26495万元;根据预算执行情况调整部分项目支出增加24551万元。二是增加新增政府一般债券支出27584万元。三是增加再融资一般债券安排的还本支出11455万元。

按照上述方案,根据《预算法》的要求,在全区公共财政预算收支调整后,部门预算反映的公共财政预算收支也做相应的调整。

(四)全区政府性基金预算调整情况

全区政府性基金预算总收入由206486万元调整为330632万元,调增124146万元。一是增加新增地方政府专项债券资金收入94600万元;二是增加再融资专项债券安排的还本收入29546万元。

全区政府性基金预算总支出由206486万元调整为330632万元,调增124146万元。一是增加本级当年基金支出94600万元;二是再融资专项债券安排的还本支出29546万元。

以上方案,请予审议。

附件:2022年预算调整债券资金安排情况表

附件:

2022年预算调整债券资金安排情况表

单位:万元

项目

全区2022年政府

债券资金情况

预算

管理

备注

合计

新增

债券

再融资债券

合计

163185

122184

41001



一般债券小计

39039

27584

11455

公共财政预算


峪山镇红色革命教育基地

1000

1000


襄阳市襄州区洪天老年公寓

3500

3500


永安南路新建工程(园林路至洪山路)

4079

4079


襄阳市襄州区肖湾街道老旧小区改造项目

1000

1000


襄州区深圳大道汉丹铁路立交桥改扩建

1000

1000


襄州区城区黑臭水体整治工程(EPC)总承包工程

500

500


王营街(航空路至金富士路)改造工程

450

450


伙牌工业园西八路(光明路至郜马路)新建工程

300

300


卧龙东路(荣华路至园林大道)改造刷黑工程

670

670


襄州区八一路综合整治工程

500

500


襄州区荣华路综合整治工程

300

300


永安南路环境整治工程(外立面部分)

270

270


襄东文旅项目配套道路

900

900


襄阳市襄州区卧龙路及西延伸道路工程

900

900


新建襄州区第五中学

900

900


襄州区第八中学建设项目

1000

1000


S274河南闵集至襄州白集段大修工程

1400

1400


S316襄州区薛集至老河口任岗段大修工程

750

750


S316枣阳新市至襄州黄集改建

3000

3000


G207襄州至宜城段改建工程项目

5165

5165


再融资一般债券置换到期一般债券本金

11455


11455

项目

全区2022年政府

债券资金情况

预算

管理

备注

合计

新增

债券

再融资债券

专项债券小计

124146

94600

29546

政府性  基金

预算


襄州区新建城镇公益性公墓及“清明园”骨灰陈列堂建设项目

1600

1600


襄州区公路应急养护中心项目

3600

3600


襄阳农产品加工产业园科技孵化中心项目

3900

3900


襄州国投双沟自来水厂建设项目

9000

9000


襄州区建筑垃圾资源化处置中心项目

9000

9000


襄州区城市管理执法局垃圾分类基础设施项目

2000

2000


襄阳市襄州区城区河流岸线保护利用及水生态保护(一江两河治理)项目(汉江老西湾段)

20000

20000


207国道伙牌公路服务中心项目

3100

3100


襄州区智慧停车场建设项目

10000

10000


襄州区龙王镇全域国土综合整治项目

20000

20000


襄州区静怡精神病医院技术改造项目

1200

1200


217省道古驿公路养护服务中心项目

3500

3500


316国道双沟公路养护服务中心项目

4200

4200


襄州区社会福利院双沟院区项目

2000

2000


襄州区太山庙水厂改扩建项目

1500

1500


再融资专项债券置换到期专项债券本金

29546


29546



附件:
 

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