2023年，襄州区预算绩效管理工作在区委、区政府正确领导和相关预算部门支持配合下，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，紧紧围绕“全面”和“绩效”这两个关键点，以强化业务素质为着力点，提升绩效管理水平；以优化财政资源配置为前提，提升预算项目事前绩效评估的科学性；以绩效目标的实现程度，提升事中绩效监控质量；以强化产出效益为目标，提升财政重点评价结果运用效果。将“花钱必问效，无效必问责”的理念贯穿财政资金运行整个过程，不断优化财政支出结构，逐步转变重投入、轻管理，重支出、轻效益的被动局面。在各预算单位的共同努力下，预算绩效管理工作取得较好成效。现将一年来工作总结如下。

一、工作开展情况

（一）事前绩效评估绩效业务培训

为持续营造我区良好的绩效管理氛围，促进绩效管理业务再上新台阶，先后组织召开《襄州区2023年财政重点支持绩效评价工作布置会暨第三方机构业务培训会》和“财政大讲堂”暨“预算绩效管理业务培训会”。围绕预算绩效管理知识解读、重点项目评价方法等，对财政系统干部职工、第三方机构人员开展了业务培训，参会人员达260余人（次），切实将绩效管理融入财政工作，促进广大财政干部牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。

（二）事前绩效评估

按照工作部署，从部门申报年初预算时新增、较上年度预算金额增加、上年度预算执行率较低的项目，以及社会关注度高、专业性强、技术复杂的重大项目中选择了“智慧小区项目”、“交通违法、交通事故涉案车辆扣留保管经费”、“河湖和水利工程划界确权项目经费”等3个项目，实施区级重点事前绩效评估。通过对项目从申报必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估，给予“通过”、“部分通过”、“不予通过”的结论，切实提高财政资金投入的精准性、科学性和有效性。

（三）绩效目标管理

在2023年预算编报工作中，充分利用预算一体化管理系统，加强预算绩效目标管理，强化项目绩效目标编报。对预算申报项目进行全面梳理，抓牢一体化系统中绩效目标完整性审核关，要求所有项目必须有绩效指标内容及相应指标值，对无具体绩效内容，无年度绩效指标的项目，或绩效指标填报不够细化的项目，退回项目实施单位修改完善，确保项目绩效相关内容应填尽填。截止12月20日，共审核项目绩效目标完整性3101个，其中人员类项目368个，其他运转类项目绩效709个，特定目标类项目绩效2024个。督促项目单位修改完善绩效内容项目200余个，协助项目单位制定绩效目标项目360余项。

（四）运行跟踪监控

按照《区财政局关于开展2023年区级预算绩效监控工作的通知》要求，我区绩效目标监控工作采取普遍监控与重点监控相结合的方式开展。普遍监控范围是年度财政批复的所有支出项目均需开展绩效运行跟踪监控，实现绩效运行监控全覆盖；对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的232个项目开展了绩效跟踪重点监控，监控内容主要包括绩效目标完成情况、预算执行情况、资金使用情况和存在问题及整改措施等，绩效重点监控资金量22.78亿元。

（五）重点项目评价

根据《襄州区财政局关于开展2022年度财政预算支出绩效评价工作的通知》要求，对2022年度预算安排的各类项目支出开展绩效评价工作。其中重点评价项目38个，通过组建评价工作组或委托第三方评价的方式开展，评价资金量8.3亿元。同时对第三方评价报告开展质量评级，运用评级结果与第三方机构评价费用挂钩，促使第三方机构努力提升报告质量。全年共有3份评价报告被评为“A”级。并将评价报告传送相关股室进行了督促整改与结果应用。

（六）转移支付评价

根据《省财政厅关于做好2022年度中央对地方转移支付和省对下转移支付绩效自评工作的通知》要求，积极协调相关股室，并督促相关预算单位抓好落实，积极完成转移支付项目资金绩效自评工作，按时间节点报送各项资料，并针对各项目绩效目标填报、项目自评价、跟踪监控等方面进行把关审核，较好的完成了省厅部署工作。

（七）指标体系建设

按照在全区范围内实现建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的总体要求，我区预算绩效指标和标准体系建设于今年正式启动。通过绩效指标和标准体系建设，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架；各行业主管部门构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。指标体系与基本公共服务标准、部门预算项目支出标准、部门履职效能等衔接匹配，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享，突出结果导向，重点考核实绩。不断推进全区预算绩效管理工作标准化、系统化、规范化运行。

二、取得的成效

（一）绩效理念进一步加强

通过预算绩效管理工作的开展，区直各预算单位绩效理念进一步加强，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念得到强化。

（二）强化了责任意识

通过一系列制度的制定出台，预算单位和财政各业务股室更清楚地了解绩效管理的主体，其职能和目标得到进一步明确；通过评价工作的持续开展，考核各项目绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，在一定程度上强化了各部门各单位的自我约束意识和责任意识。

（三）增强了财政管理和决策的科学性

对财政支出的科学性、效益性和管理水平的评价，对事前绩效评估结果的应用，有利于促进部门不断完善内部管理，自觉加强资金的管理和监督，不断提高理财水平，增强财政资金分配、管理的科学性。

三、下年度工作计划

（一）指导督促区直单位按照预算绩效管理规章制度要求，开展项目事前、事中、事后绩效管理工作；

（二）加大绩效指标体系建设力度，开展项目支出绩效指标体系建设工作；

（三）按照《襄州区委托第三方机构参与预算绩效管理实施办法》，督促第三方做好委托评价工作；

（四）采取请进来走出去的方式，做好全区预算绩效管理宣传及培训；

（五）完成上级交办的其他事项。

                       2023年12月20日