目录：

一、政府决算报告

二、转移支付执行情况说明

三、举借政府债务情况说明

四、预算绩效工作开展情况说明

五、本级汇总一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

六、一般公共预算决算情况

七、政府性基金预算决算情况

八、国有资本经营预算决算情况

九、社会保险基金预算决算情况

十、地方政府债务情况

附件：

附1、关于2023年财政决算和2024年上半年预算执行情况的报告

襄州区人民政府

关于2023年财政决算和2024年上半年

预算执行情况的报告

——2024年8月28日在区六届人大常委会第十九次会议上

区财政局局长  鄢少辉 

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将我区2023年财政决算及2024年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2023年全区财政决算情况

2023年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的依法监督下，财税部门坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展，精准落实财税政策，全力以赴抓收入、强管理、提质效，集中财力办大事、保重点、防风险，有力保障经济社会发展大局，全区财政决算情况总体良好。

（一）一般公共预算收支决算情况

2023年全区一般公共预算收入总量882205万元，为调整预算的115%。收入分项目情况是：

1.地方一般公共预算收入242999万元，为调整预算的103%。其中：税收收入185584万元，为调整预算的100%;非税收入57415万元，为调整预算的113.6%。

2.转移性收入229175万元，比预算调整减少了2586万元。主要是在决算办理期间，省、市财政对转移支付有增有减，其中增加6项，分别为：县级基本财力保障补助6752万元，税收增量激励资金1833万元，支持市县高质量发展激励资金1000万元，革命老区转移支付672万元，结算跨区搬迁企业税收4529万元，其他一般性转移支付568万元。另外根据有关政策调减了3项，分别为：支持小微企业留抵退税专项资金6469万元，支持落实减税降费和重点民生支出专项资金10088万元，其他转移支付1383万元。

3.专项转移支付收入261252万元，比预算调整增加了74353万元。主要是在决算办理期间，增加了中央增发2023年国债资金等。

4.债务转贷收入69440万元。

5.上年结余、调入资金79339万元。

2023年全区一般公共预算支出总量882205万元，为调整预算的115%。支出分项目情况是：

1.区本级支出691814万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出67047万元；国防支出259万元；公共安全支出 18820万元；教育支出128090万元；科学技术支出20904万元；文化旅游体育与传媒支出14480万元；社会保障和就业支出120192万元；卫生健康支出52808万元；节能环保支出6143万元；城乡社区支出56967万元；农林水支出130101万元；交通运输支出25222万元；资源勘探工业信息等支出5654万元；商业服务业等支出1303万元；援助其他地区支出361万元；自然资源海洋气象等支出7644万元；住房保障支出12564万元；粮油物资储备支出5960万元；灾害防治及应急管理支出2337万元；其他支出109万元；债务付息支出14777万元；债务发行费用支出72万元。

2.上解支出49772万元。

3.补充预算稳定调节基金7164万元。

4.地方政府一般债券还本支出52911万元。

5.结转下年支出80544万元（主要是部分转移支付未形成实际支出，按照收付实现制的要求在2024年度列支）。

（二）政府性基金收支决算情况

2023年全区政府性基金收入总量300075万元，为调整预算的108.5%。其中：本级基金收入91195万元；专项转移支付收入11462万元；地方政府新增专项债券收入102230万元；再融资专项债券安排的还本收入26768万元；上年结余、调入资金68420万元。

2023年全区政府性基金支出总量300075万元，为调整预算的108.5%。其中：本级基金支出219043万元；地方政府专项债券还本支出40378万元；结转下年支出40654万元。

（三）社会保险基金收支决算情况

2023年全区社会保险基金收入总量为141308万元，为预算的130%。其中：保费收入51735万元；财政补贴收入44612万元；转移性收入1356万元；利息等其他收入43603万元。

2023年全区社会保险基金支出总量141308万元，为预算的130%。其中：待遇支出94849万元；转移性支出620万元；其他支出756万元；当年结余45083万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2023年全区国有资本经营预算收入总量1975万元。其中：本级收入1831万元；转移支付收入144万元。全区国有资本经营预算支出总量1975万元。其中：本级支出234万元；结转下年支出1741万元。

（五）政府债务情况

2023年我区政府负有偿还责任债务的余额为1087798万元，为限额的99.1%。其中：一般债务余额493189万元，为限额的99.5%；专项债务余额594609万元，为限额的98.8%。

决算情况表明，2023年，面对严峻复杂的经济形势，财税部门紧紧围绕区委的决策部署，有效落实区人大及其常委会各项决议和意见，聚焦主责主业，切实兜牢民生底线，重点支出得到保障，决算情况总体较好。同时，我们也清醒看到，预算执行和财政工作还存在一些困难和问题，主要是：优质骨干税源少，财政持续增收压力较大；“三保”支出、债务还本付息、民生领域刚性支出持续快速增加，收支矛盾短期难以缓解；财政资金使用效益有待提高，绩效管理仍需加强等。对此我们将坚持问题导向，采取务实有效举措，努力加以完善。

二、2024年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区地方一般公共预算收入152396万元，占预算的57%。其中：税收收入完成111875万元，占预算的55.8%；非税收入完成40521万元，占预算的60.6%。

上半年，全区地方一般公共预算支出383240万元（含上级转移支付），占预算的51%。分项目完成情况是：一般公共服务支出30466万元；公共安全支出9322万元；教育支出75361万元；科学技术支出6866万元；文化旅游体育与传媒支出2529万元；社会保障和就业支出42698万元；卫生健康支出15256万元；节能环保支出2464万元；城乡社区支出46536万元；农林水支出76042万元；交通运输支出10969万元；资源勘探工业信息等支出43710万元；商业服务业等支出972万元；自然资源海洋气象等支出2933万元；住房保障支出7734万元；粮油物资储备支出1064万元；灾害防治及应急管理支出1401万元；债务付息支出6917万元。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金收入128557万元，占预算的59.4%。其中：1.本级政府性基金预算收入12054万元，主要收入项目是：国有土地使用权出让收入8513万元，城市基础设施配套费收入2418万元，污水处理费收入80万元，专项债券对应项目专项收入1043万元；2.政府性基金补助收入3409万元。3.地方政府专项债务转贷收入72440万元。4.上年结余40654万元。

上半年，全区政府性基金支出125346万元，占预算的57.9%。其中：1.本级基金支出49062万元，主要支出项目是：城乡社区事务支出15737万元，农林水支出5840万元，债务付息支出11083万元，专项债券支出15670万元，其他支出732万元；2.地方政府专项债券还本支出76284万元。

（三）社保基金预算执行情况

上半年，全区社会保险基金收入47610万元，其中：社保费收入29531万元，财政补贴收入12500万元，利息收入70万元，转移性收入1408万元，其他收入4101万元。

上半年，全区社会保险基金支出53418万元，其中：待遇支出51246万元，丧葬费和抚恤支出317万元，其他支出1471 万元，转移支出384万元。

三、2024年上半年主要工作

上半年，为抓好预算收支执行，财税部门重点做了以下工作：

（一）千方百计实现收支“双过半”。一是全力抓收支管理。收入方面，始终把组织收入作为中心任务推进，加强运行态势分析，强化部门协同配合，依法依规组织收入，全区一般公共预算收入超序时进度7个百分点，同比增长12.3%；支出方面，优化支出结构，科学调度资金。全区一般公共预算支出同比增长10.6%，财政收支顺利实现“双过半”。二是全力抓向上争取。强化向上对接，向上争取转移支付资金321015万元，争取国债资金66664万元，有效缓解财政压力。三是全力抓预算统筹。将“过紧日子”要求贯穿财政收支管理各环节。对非重点、非刚性支出在去年压减的基础上再次压减10%，集中财力保重点。加大财政资金统筹力度，盘活存量资金78643万元，用于“三保”及重点领域支出。

（二）全力以赴支持经济稳进提质。落实各项减税降费政策，上半年为企业减税降费及退税39831万元，惠及经营主体43539户。兑现科技创新奖励、工业投资惠企、外经贸发展等奖补资金8500万元，提振企业发展信心，促进产业发展。审核发放创业担保贷款1483笔，贷款金额39241万元，拨付贴息资金1872万元，助力实体经济发展。加大政府采购支持中小企业力度，严格落实中小企业预留份额政策。开展“政采贷”业务12笔，助企融资6085万元。发挥专项债券拉动作用，谋划项目34个，争取政府债券26911万元，保障全区重点民生工程的顺利实施。

（三）统筹财力支持社会事业发展。突出就业优先导向，拨付3937万元，落实各项就业创业政策，加大对重点群体就业的帮扶，稳住就业基本盘。加强教育投入，拨付75361万元，全面落实各学段生均公用经费、学生资助政策，支持改善办学条件，推动全区教育事业均衡发展。加大公共卫生健康投入，拨付15256万元，深化医药卫生体制改革，提升基层医疗卫生服务体系基础设施建设，切实提高医疗服务与保障能力。完善社会救助体系，拨付15069万元，落实城乡养老、医疗保障等提标政策，稳步提高社会保障待遇。安排24893万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动乡村振兴。统筹整合上级专项和本级产业发展、公益事业奖补等资金4400万元，推动龙王镇白集、黄集镇程营等11个美丽乡村建设。

（四）多措并举提升资金使用效益。一是深入推进预算绩效管理。采取重点评价和自我评价相结合的方式，对本级2023年度预算的18个重点项目开展评价，评价资金54385万元。二是强化政府采购管理。实施政府采购416笔，计划采购金额45301万元，交易金额 44217万元，节约资金1084万元。三是加强政府投资项目预（结）算审核。完成预算评审项目31个，评审金额19578万元，审减资金2960万元，审减率达15.1%。完成工程竣工结算复核项目11个，评审金额2144万元，审减资金362万元，审减率16.9%。

（五）积极有效防范化解财政风险。兜实兜牢“三保”底线。足额安排“三保”支出预算，强化“三保”支出保障优先顺序，上半年全区“三保”支出完成243468万元，实现了应保尽保。全力防范政府债务风险。严格落实政府债务限额管理和预算管理规定，履行偿债责任，上半年按时偿还政府债券本息119052万元。依托政府债券综合平台，实现专项债券“借、用、管、还”动态管理。积极化解存量隐性债务，严禁新增隐性债务。聚焦财经秩序整治、惠农资金“一卡通”治理、过紧日子、预决算公开等扎实开展财会监督，提升财政资金使用效益。

从上半年预算执行情况看，我区地方财政收支平衡难度大，兜牢“三保”底线和地方政府债务等重点领域风险仍不容忽视。提高财政资源配置效率，深化财税金融改革，大力优化支出结构，切实增强财政可持续性的任务更加紧迫。

四、下一步工作措施

（一）以更大力度抓收入，做大做强综合财力。面对财政紧平衡态势，综合从培税源、盘资源、谋债券等多方入手做大综合财力。在落实减税降费政策基础上，进一步强化财政收入预期管理，依法依规做好收入征管，挖掘增长潜力，积极配合税务部门做好涉税涉费数据共享和应用，做到应征尽征。深入推进“大财政”体系建设。高效完成国有“三资”总账、“一账一表”填报，摸清全区国有“三资”家底，积极谋划组建区级资产运营管理平台。重点开展国有资产资源盘活，特别是特许经营权出让、行政事业单位闲置资产处置等，推动收入增长。加大土地出让力度，规范国有资产收益管理，实现综合财力稳步增长。

（二）以更大担当稳增长，助推经济高质量发展。继续落实减税降费政策，支持中小微企业发展。充分发挥财政资金撬动作用，支持科技创新成果转化、支持重特大项目的招商引资。深化财金联动，拓宽企业融资渠道，努力增加贷款规模，降低融资成本，充分激发企业发展活力。紧盯上级政策动态和资金投向，聚焦重点领域和薄弱环节，做好项目前期准备，提高项目储备质量，全力争取一般债、积极争取专项债、努力申请特别国债，为重点项目建设“保驾护航”。

（三）以更实举措防风险，推进财政平稳运行。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，足额编制预算，强化运行监测，筑牢兜实“三保”底线。严格落实既定化债举措，加大资金、资产、资源统筹力度，妥善化解存量隐性债务，坚决遏制隐性债务增量，守住不发生区域性债务风险的底线。扎实扎牢财经纪律红线，加强财会监督，常态化开展财经秩序整治、会计和评估监督等重点监督检查，加大监督检查发现问题整改落实情况通报力度，不断提升财会监督效能。

（四）以更严要求强管理，提升财政资金效能。牢固树立过“紧日子”思想，把紧支出关口，集中财力保重点、办大事。强化财政支出统筹，对同类支出方向、同一使用领域的资金，通盘考虑，归并安排。健全投资项目事前评价机制，运用政府投资项目绩效综合评价平台，开展财政承受能力评估、债务风险评估和资金来源可行性论证，从源头上提高投资的有效性。进一步强化“零基预算”理念，打破思维定式和固化格局，科学精准做好预算，防止资金闲置沉淀，提高资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员，完成今年的财税工作，任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，凝心聚力、担当实干，奋力推进中国式现代化襄州实践，为加快打造襄阳都市圈重要增长极，努力建设汉江生态经济带三产融合、四化同步发展示范区做出财政贡献！

附2、襄州区2023年转移支付情况说明

襄州区2023年转移支付情况说明

    2023年上级补助收入490427万元，其中：返还性收入22215万元;一般性转移支付收入434165万元;专项拨款补助收入34047万元。具体明细如下：  

    返还性收入22215万元，其中：增值税税收返还收入2164万元，消费税税收返还收入9万元，增值税“五五分享”税收返还收入17230万元，所得税基数返还收入1148元,成品油税费改革税收返还收入1664万元。  

    一般性转移支付收入434165万元，其中：均衡性转移支付收入14997万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入87337万元；结算补助收入30349万元；产粮（油）大县奖励资金13307万元；重点生态功能区转移支付19119万元；固定数额补助收入54547万元；革命老区转移支付收入2537万元；民族地区转移支付10万元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接转移支付收入6555万元；公共安全共同财政事权转移支付收入3863万元；教育共同财政事权转移支付收入13816万元；科学技术共同财政事权转移支付收入110万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1353万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入41805万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入10219万元；节能环保共同财政事权转移支付收入13万元；农林水共同财政事权转移支付收入112796万元；交通运输共同财政事权转移支付收入11857万元；住房保障共同财政事权转移支付收入653万元；粮油物资储备共同财政事权转移支付收入1624万元；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入446万元；增值税留抵退税转移支付收入5171万元；其他退税减税降费转移支付收入1114万元；其他一般性转移支付补助收入567万元。

    专项转移支付收入34047万元，其中：一般公共服务516万元；国防6万元；科学技术1065万元；社会保障和就业841万元；卫生健康542万元；节能环保3646万元；城乡社区611万元；农林水16613万元；资源勘探信息等1561万元；商业服务业等600万元；自然资源海洋气象等709万元；住房保障7151万元；粮油物资储备5万元；灾害防治及应急管理131万元；其他收入50万元。  

    预算安排使用情况：返还性收入、体制补助收入、均衡性转移支付补助收入、固定数额转移支付等主要安排用于人员工资、个人社保缴费部分及基本公用支出等。重点生态功能区转移支付主要用于生态环境保护及基本公共服务支出。结算补助主要用于三支一扶及促进消费补助等项目。科学技术和文化旅游体育与传媒转移支付收入主要用于科普建设及公共文化服务体系建设等支出；公共安全转移支付收入主要用于公共法律服务体系等方面建设支出；教育转移支付收入用于教育生均公用费、校舍改造等项目。社会保障和就业和卫生健康等转移支付收入主要用于民生保障支出；农林水转移支付收入专项用农村建设、水利设施建设维护、种田补贴等支出；住房保障转移支付收入主要用于城镇保障性安居工程及农村危房改造等项目支出；产粮油大县奖励资金收入用支持粮食油生产、产业发展、仓储、运输等。专项转移支付收入主要根据上级下达专项用途安排预算。

    对下转移支付情况：按照改革要求，乡镇实行镇财区管，全部纳入年初预算，不存在对下转移支付。

附3、关于举借债务情况说明

举借债务情况说明

一、2023年政府债务余额情况

     2023年，我区政府负有偿还责任的债务余额1087797万元,比上年增长159056万元，占省财政厅下达限额的99%；其中：一般债务余额493189万元，为限额的99.5%；专项债务余额594609万元，为限额的98.8%。

二、2023年政府债券发行情况

    2023年，省财政厅发行我区新增政府债券128170万元。其中新增一般债券25940万元；新增专项债券资金102230万元。

三、政府债券还本付息情况

     2023年,我区共偿还到期债券本息127989万元，其中：偿还到期债券本金93285万元（通过再融资债券还本70268万元，通过本级预算还本 23017万元）；偿还利息34704万元。

附4、襄州区预算绩效评价2023年工作开展情况说明

襄州区2023年预算绩效管理工作开展情况

    2023年，襄州区预算绩效管理工作在区委、区政府正确领导和相关预算部门支持配合下，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，紧紧围绕“全面”和“绩效”这两个关键点，以强化业务素质为着力点，提升绩效管理水平；以优化财政资源配置为前提，提升预算项目事前绩效评估的科学性；以绩效目标的实现程度，提升事中绩效监控质量；以强化产出效益为目标，提升财政重点评价结果运用效果。将“花钱必问效，无效必问责”的理念贯穿财政资金运行整个过程，不断优化财政支出结构，逐步转变重投入、轻管理，重支出、轻效益的被动局面。在各预算单位的共同努力下，预算绩效管理工作取得较好成效。现将一年来工作总结如下。

一、工作开展情况

（一）事前绩效评估绩效业务培训

为持续营造我区良好的绩效管理氛围，促进绩效管理业务再上新台阶，先后组织召开《襄州区2023年财政重点支持绩效评价工作布置会暨第三方机构业务培训会》和“财政大讲堂”暨“预算绩效管理业务培训会”。围绕预算绩效管理知识解读、重点项目评价方法等，对财政系统干部职工、第三方机构人员开展了业务培训，参会人员达260余人（次），切实将绩效管理融入财政工作，促进广大财政干部牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。

（二）事前绩效评估

按照工作部署，从部门申报年初预算时新增、较上年度预算金额增加、上年度预算执行率较低的项目，以及社会关注度高、专业性强、技术复杂的重大项目中选择了“智慧小区项目”、“交通违法、交通事故涉案车辆扣留保管经费”、“河湖和水利工程划界确权项目经费”等3个项目，实施区级重点事前绩效评估。通过对项目从申报必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估，给予“通过”、“部分通过”、“不予通过”的结论，切实提高财政资金投入的精准性、科学性和有效性。

（三）绩效目标管理

在2023年预算编报工作中，充分利用预算一体化管理系统，加强预算绩效目标管理，强化项目绩效目标编报。对预算申报项目进行全面梳理，抓牢一体化系统中绩效目标完整性审核关，要求所有项目必须有绩效指标内容及相应指标值，对无具体绩效内容，无年度绩效指标的项目，或绩效指标填报不够细化的项目，退回项目实施单位修改完善，确保项目绩效相关内容应填尽填。截止12月20日，共审核项目绩效目标完整性3101个，其中人员类项目368个，其他运转类项目绩效709个，特定目标类项目绩效2024个。督促项目单位修改完善绩效内容项目200余个，协助项目单位制定绩效目标项目360余项。

（四）运行跟踪监控

按照《区财政局关于开展2023年区级预算绩效监控工作的通知》要求，我区绩效目标监控工作采取普遍监控与重点监控相结合的方式开展。普遍监控范围是年度财政批复的所有支出项目均需开展绩效运行跟踪监控，实现绩效运行监控全覆盖；对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的232个项目开展了绩效跟踪重点监控，监控内容主要包括绩效目标完成情况、预算执行情况、资金使用情况和存在问题及整改措施等，绩效重点监控资金量22.78亿元。

（五）重点项目评价

根据《襄州区财政局关于开展2022年度财政预算支出绩效评价工作的通知》要求，对2022年度预算安排的各类项目支出开展绩效评价工作。其中重点评价项目38个，通过组建评价工作组或委托第三方评价的方式开展，评价资金量8.3亿元。同时对第三方评价报告开展质量评级，运用评级结果与第三方机构评价费用挂钩，促使第三方机构努力提升报告质量。全年共有3份评价报告被评为“A”级。并将评价报告传送相关股室进行了督促整改与结果应用。

（六）转移支付评价

根据《省财政厅关于做好2022年度中央对地方转移支付和省对下转移支付绩效自评工作的通知》要求，积极协调相关股室，并督促相关预算单位抓好落实，积极完成转移支付项目资金绩效自评工作，按时间节点报送各项资料，并针对各项目绩效目标填报、项目自评价、跟踪监控等方面进行把关审核，较好的完成了省厅部署工作。

（七）指标体系建设

按照在全区范围内实现建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的总体要求，我区预算绩效指标和标准体系建设于今年正式启动。通过绩效指标和标准体系建设，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架；各行业主管部门构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。指标体系与基本公共服务标准、部门预算项目支出标准、部门履职效能等衔接匹配，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享，突出结果导向，重点考核实绩。不断推进全区预算绩效管理工作标准化、系统化、规范化运行。

二、取得的成效

（一）绩效理念进一步加强

通过预算绩效管理工作的开展，区直各预算单位绩效理念进一步加强，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念得到强化。

（二）强化了责任意识

通过一系列制度的制定出台，预算单位和财政各业务股室更清楚地了解绩效管理的主体，其职能和目标得到进一步明确；通过评价工作的持续开展，考核各项目绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，在一定程度上强化了各部门各单位的自我约束意识和责任意识。

（三）增强了财政管理和决策的科学性

对财政支出的科学性、效益性和管理水平的评价，对事前绩效评估结果的应用，有利于促进部门不断完善内部管理，自觉加强资金的管理和监督，不断提高理财水平，增强财政资金分配、管理的科学性。

三、下年度工作计划

（一）指导督促区直单位按照预算绩效管理规章制度要求，开展项目事前、事中、事后绩效管理工作；

（二）加大绩效指标体系建设力度，开展项目支出绩效指标体系建设工作；

（三）按照《襄州区委托第三方机构参与预算绩效管理实施办法》，督促第三方做好委托评价工作；

（四）采取请进来走出去的方式，做好全区预算绩效管理宣传及培训；

（五）完成上级交办的其他事项。

襄州区义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金使用绩效评价报告.pdf

襄州区校舍安全保障资金专项绩效评价报告.pdf

附5、一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

襄州区“三公”经费决算执行情况说明

 2023年我区按照党政机关厉行节约，压缩“三公”经费的要求，牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费的支出，控制接待次数、降低接待规模；加强车辆管理、控制车辆使用；严格按程序报批因公出（国）境。我区2023年公务用车购置数量为1辆、公务用车保有量为279辆；国内公务接待批次为2224次、国内公务接待人次为17562人；因公出国（境）团组数为1次；本年共发生“三公”经费支出864.05万元，比上年增加5.13万元，比年初预算减少470.74万元（其中：公务用车购置及运行维护费与上年相比增加0.07万元，比年初预算减少397.75万元；公务接待费与上年相比增加2.76万元，比年初预算减少75.3万元；出国（境）费与上年相比增加2.3万元，比年初预算增加2.3万元），同比增长0.01%，占年初预算的64.73%。主要原因是：同比增加的原因是因机构改革增加预算单位21家。与年初预算对比下降的原因是强化预算约束力，坚持“无预算不执行、超预算不执行”，树牢“过紧日子”思想，持续压减“三公”经费，保障实际需求，严把支出关，应减尽减。

机构运行信息表

  编制单位：襄州区                     时间：2023年度                           单位：万元

附6、一般公共预算决算情况

2023年一般公共预算收入决算表.xlsx

2023年一般公共预算支出决算表.xlsx

2023年一般公共预算(基本)支出决算经济分类表.xlsx

2023年一般公共预算(基本)支出预算经济分类表.xlsx

2023年一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表.xlsx

2023年一般公共预算转移性收支决算表.xlsx

2023年一般性转移支付决算表.xlsx

2023年对乡镇税收返还决算表.xlsx

2023年一般债务限额和余额情况表.xlsx

附7、政府性基金预算决算情况

2023年政府性基金预算收入决算表.xlsx

2023年政府性基金预算支出决算表.xlsx

2023年政府性基金预算转移性收支决算表.xlsx

2023年政府性基金专项转移支付分地区、分项目决算表.xlsx

2023年专项债务限额和余额情况表.xlsx

附8、国有资本经营预算决算情况

2023年国有资本经营预算收入决算表.xlsx

2023年国有资本经营预算支出决算表.xlsx

2023年国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表.xlsx

2023年国有资本经营预算转移性收支决算.xlsx

附9、社会保险基金预算决算情况

2023年城乡居民养老保险收支决算表.xlsx

2023年机关事业单位基本养老保险基金收支决算表.xlsx

附10、地方政府债务情况

2023年地方政府、还本付息决算表.xlsx

2023年地方政府债券转贷情况表.xlsx

2023年地方政府债务余额情况.xlsx

2023年襄州区地方政府债券发行情况表.xlsx

2023年债券资金安排情况表

单位：万元