襄州区人民政府 关于2024年预算调整方案的报告 ——2024年10月28日在区六届人大常委会第二十次会议上 区财政局局长 鄢少辉 主任、各位副主任: 受区人民政府委托,现将我区2024年新增地方政府债券收支安排和预算调整方案报告如下。 一、政府债券资金收支安排情况 (一)新增债券安排情况 2024年,省财政厅下达我区新增政府债券转贷额度97186万元,其中:一般债券15986万元,具体安排情况为教育1340万元,卫生健康300万元,城乡社区3000万元,农林水5346万元,交通运输6000万元;专项债券81200万元(具体项目安排情况详见附表)。 (二)再融资债券安排情况 2024年,省财政厅下达我区地方政府再融资债券90258万元,其中:再融资一般债券26618万元;再融资专项债券63640万元。按照地方政府债券管理有关政策要求,此次再融资债券转贷资金全部用于置换2024年到期债券。 二、2024年预算调整方案 按照《预算法》有关规定,增加举借债务数额应当进行预算调整。区六届人民代表大会第三次会议审议通过了2024年全区财政预算(草案)。2024年新增地方政府债券按照上述建议安排后,需对本级预算作出相应调整。具体是: (一)一般公共预算调整情况 2024年全区一般公共预算总收入由827749万元调整为904268万元,增加76519万元。分项目情况为:一是地方一般公共预算收入增加7808万元;二是转移性收入增加66664万元;三是政府一般债券转贷收入增加869万元;四是上年结余收入增加9118万元;五是动用预算稳定调节基金12060万元;六是调减调入资金20000万元。 2024年全区一般公共预算总支出由827749万元调整为904268万元,增加76519万元。调整的项目为:一是增加地方一般公共预算支出77141万元,主要是增加新增一般债券和增发国债支出61150万元,增加财政供养人员调资和部分项目支出73314万元,以及根据项目实施情况调减本年项目支出57323万元;二是年终结余减少622万元。 按照上述方案,根据《预算法》的要求,在全区一般公共预算收支调整后,部门预算反映的一般公共预算收支也做相应的调整。 (二)政府性基金预算调整情况 2024年全区政府性基金预算总收入由216485万元调整为323542万元,调增107057万元。一是地方政府专项债务转贷收入增加77380万元;二是上年结余收入增加29677万元。 2024年全区政府性基金预算总支出由216485万元调整为323542万元,调增107057万元。一是本级当年基金支出增加105918万元;二是再融资专项债券安排的还本支出增加1139万元。 (三)国有资本经营预算调整情况 2024年全区国有资本经营预算总收入由2417万元调整为5417万元,调增3000万元。主要是其他国有资本经营预算企业利润收入增加3000万元。 2024年全区国有资本经营预算总支出由2417万元调整为5417万元,调增3000万元。主要是国有企业资本金注入增加3000万元。 以上方案,请予审议。 附件:1.襄州区2024年预算调整债券资金安排情况表 2.襄州区2024年一般公共预算收入表 3.襄州区2024年一般公共预算支出表 4.襄州区2024年政府性基金预算收入表 5.襄州区2024年政府性基金预算支出表 6.襄州区2024年国有资本经营预算收入表 7.襄州区2024年国有资本经营预算支出表
2024年财政预算调整附表.xlsx
2024年预算调整明细表.xlsx
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