目录:
一、关于襄州区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告;
二、转移支付安排情况说明;
三、举借政府债务情况说明;
四、“三公”经费预算安排情况;
五、一般公共预算;
六、政府性基金预算;
七、国有资本经营预算;
八、社会保险基金预算;
九、地方政府债务情况;
十、重大项目绩效目标;
一、关于襄州区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告:
关于襄州区2024年预算执行情况和2025年
预算草案的报告
—2024年12月26日在襄阳市襄州区第六届人民代表大会第四次会议上
襄州区财政局 鄢少辉
各位代表:
受区政府委托,我向大会报告全区2024年预算执行情况和2025年预算(草案),请予审议,并请政协委员和列席人员提出意见和建议。
一、2024年财政预算执行情况
一年来,在区委坚强领导和区人大、区政协的监督支持下,财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实中央决策部署和省、市、区委的工作要求,严格执行区六届人大三次会议决议,奋进实干,顶压前行,坚持保收入稳增长,强化财政资源统筹,兜牢“三保”底线,实现财政平稳有序运行,较好地完成了全年目标任务。
(一)一般公共预算[1]执行情况
全区一般公共预算收入总量为872369万元(预计数,下同)。其中:一般公共预算收入274588万元,同比增长13%;转移性收入462573万元;地方政府一般债务转贷收入42604万元;动用预算稳定调节基金12060万元;上年结余收入80544万元。
全区地方一般公共预算支出总量为872369万元。其中:一般公共预算支出767541万元;上解支出46012万元;地方政府一般债务还本支出28907万元;年终结余29909万元。全区地方一般公共预算收支实现平衡。
——全区一般公共预算支出767541万元,主要项目是:一般公共服务支出66988万元;公共安全支出21035万元;教育支出128902万元;科学技术支出21593万元;文化旅游体育与传媒支出14606万元;社会保障和就业支出121447万元;卫生健康支出 38968万元;节能环保支出4177万元;城乡社区支出65494万元;农林水支出135729万元;交通运输支出34367万元;资源勘探工业信息等支出63933万元;商业服务业等支出1748万元;自然资源海洋气象等支出6482万元;住房保障支出12668万元;粮油物资储备支出7548万元;灾害防治及应急管理支出2786万元;债务付息支出18799万元;债务发行费用支出202万元;其他支出69万元。
(二)政府性基金预算[2]执行情况
全区政府性基金预算收入总量为323394万元。其中:政府性基金预算收入116960万元;上级财政补助收入21120万元;上年结余收入40654万元;地方政府专项债务转贷收入144660万元。
全区政府性基金预算支出总量为323394万元。其中:政府性基金预算支出211992万元;地方政府专项债务还本支出97511万元;年终结余13891万元。全区政府性基金预算实现收支平衡。
——全区政府性基金预算支出211992万元,主要项目是:文化体育与传媒支出3万元;卫生健康支出479万元;城乡社区事务支出102669万元;农林水支出5840万元;交通运输支出215万元;资源勘探工业信息支出1394万元;债务付息支出20179万元;其他支出81213万元。
(三)国有资本经营预算[3]执行情况
全区国有资本经营预算收入总量为5417万元。其中:利润收入5283万元;其他国有资本经营收入134万元。
全区国有资本经营预算支出总量为5417万元。
(四)社保基金预算[4]执行情况
全区社会保险基金收入总量为120874万元。其中:保费收入50070万元;财政补贴收入62259万元;转移性收入580万元;利息等其他收入7965万元。
全区社会保险基金支出总量为120874万元。其中:待遇支出107234万元;转移性支出540万元;其他支出108万元;当年结余12992万元。
(五)政府债务情况
省财政厅下达我区2024年政府债务限额为1183556万元,其中:一般债务[5]限额511262万元;专项债务[6]限额672294万元。
2024年末,我区地方政府债务余额为1153418万元,为限额的97.45 %,其中:一般债务余额509174万元,为限额的99.59 %;专项债务余额644244万元,为限额的95.8%。
(六)2024年财政重点工作情况
一年来,面对复杂严峻的经济形势,财税部门坚决扛牢稳经济、促发展、保民生、防风险重任,主要做了五个方面工作。
1.抓收支保平衡,推动财政稳健运行。科学组织抓收入。加强财税联动,及时研判收入形势,做到应收尽收,全力组织收入,实现全区地方一般公共预算收入稳定增长。全力以赴争资金。紧紧围绕教育、卫生健康、农林水、交通运输等重点领域,积极谋划项目,全年向上争取一般债15986万元、专项债81200万元、中央预算内资金10360万元。从严从紧强统筹。严格落实党政机关习惯过紧日子要求,硬化预算约束,从严控制一般性支出,按照10%的比例统一压减运转类项目支出,统筹盘活财政存量资金78677万元,集中财力保重点支出。
2.稳经济促发展,支持经济提质增效。落实国家和省出台的各项减税降费政策,全力推进惠企纾困,为企业减税降费及退税60034万元,惠及经营主体45559户。积极促进有效投资,拨付国债、专项债券96032万元,支持农林水、节能环保、城乡社区、卫生健康、交通运输等领域32个重大项目建设。发挥财政政策撬动作用,发放创业担保贷款2209笔56700万元,拨付财政贴息4113万元,助企开展“政采贷”[7]融资8562万元,引导金融机构和社会资本支持中小企业发展。大力支持全区产业发展,拨付科技创新奖励、工业投资惠企、外经贸发展等奖补资金8500万元。积极支持扩内需促消费,拨付大型设备以旧换新、新能源汽车购置等补贴资金8874万元。
3.保民生增福祉,扎实做好民生保障。始终把民生支出[8]作为财政保障的重中之重,全力推动各项民生政策落地落实。全区一般公共预算支出中用于民生支出达到59亿元,民生支出占比稳定在80%左右。兜住民生底线。安排社保支出101607万元,稳步提高机关、企事业单位退休人员养老金水平,全面落实养老、医疗等社会保障政策。拨付就业资金3897万元,加大对重点群体就业的帮扶支持。拨付社会救助资金11841万元,做好困难群众托底保障。安排8485万元做实职业年金,保障好干部职工待遇。坚持教育优先发展。拨付128902万元,足额保障教师工资待遇,落实中小学公用经费调标政策,持续完善义务教育经费保障机制,支持35所幼儿园、54所义教阶段学校、4所高中教学设备购置和设施修缮,持续改善办学条件。促进文化事业发展。争取5000万元,支持凤凰咀遗址文物保护与考古发掘。投入1518万元,支持图书馆、文化馆免费开放,开展公益电影放映5124场,丰富群众精神文化生活。聚力支持乡村振兴。拨付耕地地力保护、农机购置、移民直补等各类涉农补贴25300万元。拨付28292万元,支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。拨付3890万元,稳步推进粮食、油料、种子等农业产业链建设。拨付2898万元,支持黄龙镇向湾村等11个美丽乡村建设。
4.推改革强管理,提升财政管理水平。着力推进大财政体系建设[9],扎实开展国有“三资”[10]清理,精准编制“一账一表”,有序推进资源资产“三确”[11],推动国有资产有效盘活。依托政府投资项目绩效综合评价平台,加强项目全生命周期管理,加快项目竣工结算和财务决算,提高政府投资效率、效益、效能。着力加强投资项目预算评审、结(决)算复审,共完成各类项目评审127个,其中:完成预算评审项目89个,评审金额88646万元,审减资金11349万元,审减率12.8%;完成竣工结(决)算类项目38个,评审金额12422万元,审减资金1078万元,审减率8.7%。着力加强预算绩效管理,建立预算绩效指标和标准体系,规范绩效目标填报,发挥绩效目标的引导约束作用。聚焦18个重点项目开展绩效评价,评价资金量54584万元,并将绩效评价结果作为预算安排和改进管理的重要依据。着力规范政府采购监管,开展采购履约检查,完成政府采购1034笔,节约金额1752万元。
5.守底线保安全,化解财政运行风险。兜牢“三保”[12]底线,切实加强库款运行监测和调度,集中财力优先保障“三保”支出。切实防范化解债务风险。严格落实政府债务限额管理,坚决遏制新增隐性债务。严格履行偿债责任,按时偿还到期债券本息165396万元。持续完善化债方案,落实隐性债务化解计划,全力做好债务风险防范,政府债务风险总体可控。持续加强财会监督。聚焦财经秩序整治、惠农资金“一卡通”治理、预决算公开等扎实开展财会监督,严肃财经纪律,规范财经秩序。积极推动预算执行情况审计反馈问题整改,提升财政工作规范化水平。
各位代表,2024年全区预算执行情况良好,但我们也清醒地认识到工作中仍面临一些问题和挑战,主要是:税收收入增长乏力,土地市场交易持续低迷,财源建设亟需加强;“三保”支出、重点领域刚性支出不断增长,收支矛盾突出,资金调度困难;政府债务还本付息进入高峰期,还本付息压力凸显;财政资金使用效益有待进一步提升,绩效管理仍需加强等。对此,我们将坚持问题导向,采取务实有效举措,认真加以解决。
二、2025年预算草案
2025年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神,认真落实省、市和区委工作要求,坚持稳中求进、以进促稳,实施更加积极的财政政策,着力推动全区经济社会高质量发展。加大财政支出强度,加强重点领域保障。统筹发展与安全,兜牢“三保”底线,有效防范化解风险,增强财政可持续性,为推进中国式现代化襄州实践提供财力支撑。
2025年预算编制的基本原则是:一是坚持实事求是原则。收入预算实事求是,科学测算,与经济社会发展水平相适应,与税费政策相衔接,提高收入管理的科学性。二是坚持突出重点原则。支出预算突出重点,全面实施零基预算[13],大力优化支出结构,更加注重惠民生、促消费、增后劲。三是坚持可持续性原则。坚持尽力而为、量力而行,合理确定政府债务规模,防范化解地方政府债务风险,提高财政可持续性。四是坚持突出绩效原则。资金管理突出绩效导向,将绩效理念深入嵌入预算管理各个环节,强化绩效管理激励约束,提高资金使用效益。
根据上述预算编制指导思想和基本原则,结合我区2025年经济社会发展目标,综合考虑上一年预算执行和本年度收支预测情况,确定2025年预算草案如下:
(一)全区一般公共预算草案
全区一般公共预算收入总量为892492万元。其中:一般公共预算收入296555万元,同比增长8%;转移性收入432645万元;调入资金46000万元;上年结余收入29909万元;地方政府一般债务转贷收入87383万元。
全区一般公共预算支出总量为892492万元。其中:一般公共预算支出775102万元;上解支出48644万元;地方政府一般债务还本支出67714万元;年终结余1032万元。全区一般公共预算收支平衡。
——全区一般公共预算支出775102万元,主要项目是:一般公共服务支出66497万元;公共安全支出23545万元;教育支出129534万元;科学技术支出21459万元;文化旅游体育与传媒支出14835万元;社会保障和就业支出118424万元;卫生健康支出 38531万元;节能环保支出7535万元;城乡社区支出68815万元;农林水支出134078万元;交通运输支出34971万元;资源勘探工业信息等支出59708万元;商业服务业等支出1953万元;自然资源海洋气象等支出7443万元;住房保障支出12035万元;粮油物资储备支出8290万元;灾害防治及应急管理支出2398万元;债务付息支出16388万元;债务发行费用支出34万元;其他支出8629万元(主要是预备费支出)。
(二)政府性基金预算草案
全区政府性基金预算收入总量为255782万元。其中:政府性基金预算收入136250万元;上级财政补助收入5026万元;上年结余收入13891万元;地方政府专项债务转贷收入100615万元。
全区政府性基金预算支出总量为255782万元。其中:政府性基金预算支出189678万元;地方政府专项债务还本支出65410万元;年终结余694万元。全区政府性基金预算收支平衡。
——全区政府性基金预算支出189678万元,主要项目是:文化体育与传媒支出3万元;城乡社区事务支出105000万元;农林水支出3009万元;其他支出62014万元;债务付息支出19539万元;债务发行费支出113万元。
(三)国有资本经营预算草案
全区国有资本经营预算收入总量为2466万元,主要是利润收入2466万元。全区国有资本经营预算支出总量为2466万元。
(四)社会保险基金预算草案
全区社会保险基金收入总量为130887万元。其中:保费收入 51561万元;财政补贴收入73911万元;转移性收入580万元;利息等其他收入4835万元。
全区社会保险基金支出总量为130887万元。其中:待遇支出118100万元;转移性支出540万元;其他支出237万元;当年结余12010万元。
三、2025年财政工作的主要措施
2025年,我们将认真落实区委决策部署和区人大工作要求,围绕预算安排,继续实施更加积极的财政政策,坚定信心、奋力前行,推动全区财政事业高质量发展。
(一)坚定不移稳增长,全力保障经济发展。坚持财政靠前发力,促进经济持续回升向好,严格落实减税降费政策,持续为经营主体减负增效。充分运用产业奖补、贷款贴息、优惠扶持等举措,聚焦全区主导产业和链主企业,引导和培育企业发展壮大,加快构建现代化产业体系。积极推进国债、新增政府债券项目实施,加快资金拨付进度,强化政府投资带动效应。严格落实政府采购支持政策,持续优化营商环境,助力中小企业健康发展。落实提振经济、促进消费、稳定房地产等政策实施,推动大规模设备更新和消费品以旧换新,促进消费扩容提质,更大力度释放内需潜力。
(二)坚定不移保增收,全力做大财政“蛋糕”。加强经济形势分析和财政收支研判,做好重点行业、重点税源监控,依法抓好收入组织,推动财政收入平稳增长。积极研判国家新出台的一揽子增量政策,主动作为,争取更多中央、省预算内投资、超长期国债及各类转移支付资金支持。聚焦专项债券投向,高质量谋划和储备债券项目,争取更多新增债券额度,支持全区重大项目建设。严格政府非税收入管理,有序加快土地出让。深入推进大财政体系建设,持续开展国有“三资”清理盘活,培育和挖掘更多财源增长点。
(三)坚定不移强监管,提升资金使用效益。不断深化财税体制改革,按照上级明确改革原则和方向,全面实施零基预算,坚持“大钱大方、小钱小气” ,逐步构建增减有度、保压结合的预算管理机制,加快支出标准体系建设。强化财政资源统筹, 将保障国家、省、市重大战略任务和区委工作部署作为预算安排的首要任务。严把支出关口,清理到期政策和一次性政策,严控新增支出政策,坚决防止超财力出台政策、新上项目。严控一般性支出,压减非必要非刚性支出。严格控制预算调整和调剂事项,硬化预算执行约束。深入推进预算绩效管理,做实预算绩效目标审核,强化绩效结果应用,提升资金使用质效。
(四)坚定不移防风险,守牢财政安全底线。统筹发展和安全,有效防范化解财政运行中风险点。防范化解债务风险。落实“一揽子化债方案”要求,统筹各类“三资”,用足用好再融资债券政策,稳妥化解隐性债务,优化债务结构,逐步缓释债务风险。严禁违法违规举债融资,守住不发生系统性风险的底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,强化库款保障和运行监控,兜牢“三保”底线。进一步强化财会监督,聚焦涉农涉企、文化卫生等民生重点领域开展监督,推动财税政策落实到位、财经纪律执行到位。全面贯彻《预算法》及其实施条例,认真落实人大决议、决定和预算审查监督要求,自觉接受人大监督。
各位代表,做好2025年的财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在区委的正确领导下,在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下,认真落实本次会议决议,知重奋进,实干争先,全力以赴落实好财政改革发展各项工作,为推动全区经济社会高质量发展,推进中国式现代化襄州实践贡献财政力量!
名 词 解 析
[1]一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
[2]政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
[3]国有资本经营预算:对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
[4]社保基金预算:根据国家预算管理和社会保险相关法律法规编制,经法定程序审批,具有法律效力的年度基金财务收支计划。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
[5]政府一般债务:是指为没有收益的公益性事业发展举借,主要以一般公共预算收入偿还的政府债务,由地方政府发行一般债券融资,债务资金纳入一般公共预算管理。一般债券具体发行工作由省级财政部门负责,市县级政府确需发行一般债券的,应当纳入本省一般公共预算管理,由省政府统一发行并转贷给市县级政府。
[6]政府专项债务:是指为有一定收益的公益性事业发展举借,以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务,由地方政府发行专项债券融资,债务资金纳入政府性基金预算管理。专项债券具体发行工作由省级财政部门负责,市县级政府确需发行专项债券的,应当纳入本省政府性基金预算管理,由省政府统一发行并转贷给市县级政府。
[7]“政采贷”:即政府采购供应商信用融资,是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础,依托政府采购合同,优化贷款程序和利率,直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款。
[8]民生支出:指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文化体育、农林水利、社保就业等方面的支出,以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。
[9]大财政体系建设:是湖北省委、省政府贯彻落实党的二十届三中全会精神,着力构建动力循环机制,赋能高质量发展,而推进一项创新性改革。其主要思路是以国有“三资”(国有资金、资产、资源)管理为基础,以化解地方债务风险为切入点,以“总量适度、结构优化、成本较低、稳定持续”的有效债务为核心,构建财政、金融、投资统筹联动机制,拓展融资空间,支撑和扩大有效投资,形成新的高质量发展动力循环机制,推动经济持续稳定增长。
[10]国有“三资”:指国有资金、资产、资源。
[11]资产资源“三确”:指确认、确权、确值。
[12]“三保”:指保基本民生、保工资、保运转。
[13]零基预算:是指年度预算编制不受以往预算安排情况的影响,所有的预算支出均以零为基点,从实际需要与可能出发,逐项审议预算年度内各项支出内容的必要性、合理性及其开支标准,打破基数概念和支出固化格局,结合财力状况、轻重缓急、实际需求、绩效情况等多方面,在综合平衡的基础上编制预算的一种方式。
襄州区2024年预算执行情况和2025年预算草案---附表.xlsx
二、转移支付安排情况说明:
襄州区转移支付情况说明
2025年预计上级补助收入432645万元,其中:返还性收入22215万元;一般性转移支付收入387353万元;专项拨款补助收入23077万元。具体明细如下:
返还性收入22215万元,其中:所得税基数返还收入1148万元,成品油税费改革税收返还收入1664万元,增值税税收返还收入2164万元,消费税税收返还收入9万元,增值税”五五分享”税收返还收入17230万元。
一般性转移支付收入387353万元,其中:均衡性转移支付补助收入13503万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入87097万元,结算补助收入13246万元,产粮(油)大县奖励资金15914万元,重点生态功能区转移支付19119万元,固定补助收入54547万元,革命老区转移支付收入2537万元,民族地区转移支付收入10万元,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入10485万元,公共安全共同财政事权转移支付收入3949万元,教育共同财政事权转移支付收入14639万元,科学技术共同财政事权转移支付收入54万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入880万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入52555万元,卫生健康公共财政事权转移支付收入11502万元,节能环保共同事权转移支付收入141万元,农林水共同财政事权转移支付收入65014万元,交通运输共同财政事权转移支付收入17245万元,住房保障共同财政事权转移支付收入1830万元,粮油物资储备共同财政事权转移支付收入1824万元,灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入633万元;其他一般性转移支付收入629万元。
专项拨款补助收入23077万元,其中:一般公共服务254万元,国防6万元,教育60万元,科学技术875万元,文化旅游体育与传媒5000万元,社会保障和就业35万元,卫生健康269万元,节能环保500万元,城乡社区5530万元,农林水9610万元,资源勘探工业信息等528万元,自然资源海洋气象等204万元,灾害防治及应急管理206万元。
预算安排使用情况:返还性收入、体制补助收入、均衡性转移支付补助收入、固定数额转移支付等主要安排用于人员工资、社会保障缴费个人部分及基本公用支出等。结算补助用于基层政权建设等项目支出。义务教育转移支付收入用于教育生均公用费、校舍改造等。基本养老保险和低保等转移支付收入用于民生社保保障支出。农村综合改革转移支付收入主要用于农村一事一议、农村综合改革等项目支出。产粮油大县奖励资金收入主要用于支持粮油生产、产业发展、仓储、运输等。专项转移支付收入主要根据上级下达专项用途安排预算。
三、举借政府债务情况说明:
举借政府债务情况说明
一、政府债务限额、余额情况
根据省财政厅核定2024年政府债务限额,我区政府债务限额128.6692亿元(一般债务限额52.7898亿元,专项债务限额75.8794亿元)。
截至目前,我区政府债务余额118.6717亿元(为限额的98.94%,其中:一般债务余额51.418亿元,为限额的97.4%;专项债务余额67.2537亿元,为限额的88.63%)。
二、政府债券发行使用安排情况
截至目前,全区发行新增政府债券12.0159亿元(新增一般债券1.648亿元,新增专项债券10.3679亿元)。全区新增一般债券1.648亿元,使用资金项目33个,其中,交通运输项目17个使用资金0.9164亿元,市政基础设施建设项目11个使用资金0.275亿元,农林水利建设项目4个使用资金0.4266亿元,医疗卫生项目1个使用资金0.03亿元;全区新增专项债券10.3679亿元,使用资金项目18个,其中,交通运输项目6个使用资金1.52亿元,市政基础设施项目7个使用资金4.56亿元,农林水利建设项目2个使用资金0.78亿元,医疗卫生项目3个使用资金0.63亿元,置换隐债专项债券2.8779亿元。
2024年全区累计发行再融资债券9.0078亿元,全部按时用于偿还到期政府债券本金。
三、政府债券还本付息情况
2024年,全区到期政府债券本息16.3139亿元(本金12.6417亿元,利息3.6722亿元),全部按时偿还。
四、“三公”经费预算安排情况:
襄州区2025年财政拨款的“三公”
经费预算安排情况说明
2025年襄州区“三公”经费预算控制数为960.28万元,(其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费40.00万元,公务用车运行及维护费436.00万元,公务接待费484.28万元)。
2024年襄州区“三公”经费预算控制数为968.32万元,(其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费40.00万元,公务用车运行及维护费440.00万元,公务接待费488.32万元)。
2025年与2024年“三公”经费相比减少8.04万元,下降1%;主要原因是:按照中央规定严格控制支出,认真贯彻落实八项规定要求,政府带头过“紧日子”思想,厉行节约、严格控制支出的结果。采取有效措施,实施公务用车制度改革,加强公务用车管理,规范公务接待活动等,使得“三公”经费各单项支出均明显下降。今后财政部门将继续完善“三公”经费预算编制,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费预算规模,确保 “三公”经费规范使用。
财拨三公经费支出预算表.pdf
五、一般公共预算:
一般公共预算收入预算表.pdf
一般公共预算支出预算表.pdf
本级一般公共预算支出预算表.pdf
本级基本支出预算表.pdf
一般公共预算税收返还及转移支付表.pdf
六、政府性基金预算:
政府性基金收入预算表.pdf
政府性基金支出预算表.pdf
政府性基金预算转移支付表.pdf
七、国有资本经营预算:
国有资本经营收入预算表.pdf
国有资本经营支出预算表.pdf
国有资本经营预算转移支付表.pdf
八、社会保险基金预算:
2025年社会保险基金收支预算总表.pdf
2025年企业职工基本养老保险基金收支预算表.pdf
2025年城乡居民基本养老保险基金收支预算表.pdf
2025年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表.pdf
2025年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表.pdf
2025年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表.pdf
2025年工伤保险基金收支预算表.pdf
2025年失业保险基金收支预算表.pdf
2025年财政对社会保险基金补助情况表.pdf
2025年地方财政对企业职工基本养老保险基金补助情况构成表.pdf
2025年基本养老保险基础资料表.pdf
2025年基本医疗保险基础资料表.pdf
2025年失业保险、工伤保险基础资料表.pdf
九、地方政府债务情况:
政府一般债务限额和余额情况表.pdf
政府专项债务限额和余额情况表.pdf
十、重大项目绩效目标:
重大项目绩效目标情况
为了构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,在年度预算编报工作中,按照区委及区政府预算绩效管理工作指导意见的要求,坚持“花钱必问效,无效必问责”的预算绩效管理理念,大力推进重点项目预算绩效目标管理工作。
一是实现绩效目标全覆盖。按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,对所有项目支出全部纳入预算一体化系统管理,全部编制项目支出绩效目标申报表。对党委政府关心,人民群众关注的重点项目,全部纳入年度评价计划。
二是完善绩效目标管理体系。按照共建共享、科学实用、 动态调整的原则,构建出了覆盖教育、卫生健康、城市管理、 民政等行业领域的《襄州区预算绩效指标和标准体系》,并将建设成果充分运用到绩效目标管理中,真正解决了绩效目标不会“编”的问题。
三是强化重点项目预算编制、绩效目标编制工作,提高绩效目标填报水平。全区各预算部门(单位)严格落实无绩效目标不安排预算资金的工作要求,夯实重点项目预算绩效管理工作基础。
四是依托预算管理一体化系统,将绩效管理和项目管理结合起来,将重点项目绩效目标编报质量纳入预算绩效管理评价考核,为后续开展预算项目绩效运行监控和绩效评价提供支撑,提升财政资金配置效率。
襄州区行政运行审批经费绩效目标申报表.docx
襄州区项目申报评审经费绩效目标申报表.docx